Введение
В условиях общероссийского кризиса экономике города, как и всего региона, удалось выжить только благодаря своей профильной продукции. Роль главного материального ресурса самовыживания, которую в ряде северных ареалов России в постсоветский период играют нефть и газ, для Камчатки и ее «столицы» выполняют рыбные богатства: «дары моря», речной лосось и икра. Общий для обеих групп регионов момент состоит в ставке на природные ресурсы как исчерпаемые и дефицитные, необходимые не только внутреннему, но и мировому рынку, а потому в ценовом отношении сильно зависящие от мирохозяйственной конъюнктуры. Разница же определяется тем, что, если углеводородные энергоносители многотоннажны и объемны, требуют огромных капиталовложений в геологоразведку, в создание и поддержание добывающих, производств и в транспортировку (транспортная составляющая в цене «черного золота» достигает 40%), то объемно-весовые параметры рыбопродукции сравнительно невелики, она и относительно малокапиталоемка, и более чем транспортабельна (например, вся добываемая на территории Камчатки икра может быть быстро вывезена авиатранспортом в любую точку планеты при транспортных расходах, не превышающих 10% ее цены). Один из главных негативных факторов, воздействующих на экономику города, - вышеупомянутые высокие и устойчиво растущие цены на продукцию энергетики. Так, в 2000-2005 гг. тарифы на электроэнергию увеличились более чем втрое, а на тепло - в девять раз; в 2006 г. электроэнергия в Петропавловске-Камчатском была самой дорогой в «региональных столицах» ДФО. Однако, как показано разработчиками «Стратегии», неблагоприятное влияние энергетического фактора на развитие городского хозяйственного комплекса может быть существенно уменьшено. В прогностической составляющей «Стратегии» конструктивно критикуются как расхожие сугубо пессимистические прогнозы социально-экономической эволюции города, так и соответствующие неоправданно завышенные ожидания. В средствах массовой информации, научных публикациях и конкретных экспертных заключениях подчас воспроизводится тезис, согласно которому экономика и социальная сфера Петропавловска-Камчатского обречена на затяжной, неопределенно длительный кризис; предсказываются деградация производственной инфраструктуры, дальнейшее неуклонное снижение численности городского населения, опережающее сокращение его трудоспособной части и соответствующий рост доли пенсионеров, и т.п. При этом акцентируются такие устойчивые и якобы лишь усиливающиеся в перспективе негативы, как территориальная обособленность камчатской «столицы» от общероссийского рынка (особенно от центральной и западной частей страны), недостаточная конкурентоспособность ее продукции на международных рынках вследствие, в частности, дороговизны всех видов энергоносителей, региональная конкуренция в масштабах ДФО, и др. Указывается на усугубляющие перечисленные моменты управленческие реальности, прежде всего отсутствие внятной федеральной политики в отношении Камчатского края.
Раздел 1. Расчет производственной программы
1.1 Режим работы цеха
Таблица 1.
| Продолжительность рабочей смены Час. | Кол-во смен в сутки | Кол-во ра- бочих дней в месяце | Продолжи-тельность сезона в месяцах | Кол-во смен за сезон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 2 | 24 | 3 | 144 |
Количество смен за сезон определяется произведением количества смен в сутки на количество рабочих дней в месяце на продолжительность сезона в месяцах.
1.2 Расчет производственной программы
| Наименование Продукции | Сменный Выпуск Продукции, т (туб) | Количество смен за сезон | Выработка продукции за сезон, т (туб) |
| Консервы горбуша натуральная | 25 | 144 | 3600 |
Раздел 2. Расчет сменного задания и потребности в капитальных вложениях
2.1 Расчет сменного задания и необходимого количества оборудования
Для выполнения расчета сменного задания необходимо воспользоваться Нормами отходов и потерь, выхода продукции, расхода сырья. (смотри Приложение ).
Расчет сменного задания.
| Технологические операции | Потери | Поступило сырья на след операцию. (кг) | |
| Кол-во в (кг). | % потерь по операциям | ||
| Потребное кол-во сырья | 14475 | ||
| Мойка | 144,75 | 1% | 14330,25 |
| Разделка, зачистка, мойка | 5445,5 | 38% | 8884,75 |
| Порционирование | 177,695 | 2% | 8707,06 |
| Расфосовка | 87,07 | 1% | 8619,99 |
2.2 Определение веса полуфабриката
Производительность линии 25 туб в смену. Количество расфасованного полуфабриката 59,6%,банка № 8. Поступило продукта 8619,99,
Норма закладки в 1 банку 98,6%
Вес полуфабриката в 1 банке ( с учетом веса нетто 250 гр)
350 * 0,986 = 345.1 гр =0,3451кг
Потребное количество физических банок
8619,99/0,345 = 24985,478
Количество физических банок в ТУБе
350/350 * 1000 = 1000
Количество ТУБ: 24985,478/1000=24,985=25
2.3 Расчет Потребного количества оборудования
| Наименование | Расчет | Количество установленного (шт) |
| Моечная Има-201 | Qц= 14475/8ч=1809,375кг n=1809.375/(1000*0.7)=2.58шт | 3шт |
| Рыборазделочная ИРА | Qц=14330,25/2=7165,125 р\мин 7165,125/480=14,9 n=14.9/(50*0.7)=0.4 | 1шт |
| Порционирующая ИНА- 115 | Qц=24985,478/480=52,05 б/м n= 52.05/(50*0.7)=1.48 | 2шт |
| Весоконтрольные ИВА 105 | n=52.05/(120*0.7)=0.6 | 1шт |
| Дозатор соли ИДА-110 | n=52.05/(60*0.7)=1.23 | 2шт |
| Вакуумзакаточная Б4-КЗВ-19 | n=52.05/(250*0.7)=0.3 | 1шт |
| Моечная банок МЖУ-125 | n=52,05/(80*0,7)=0,9 | 1шт |
| Моечносушильный барабан УМБ-3 | n=52.05/(150*0.7)=0.5 | 1шт |
| Этикитировочная КЭ-4 | n=52.05/(120*0.7)=0.62 | 1шт |
n= Qц/(Qм*К)
Qц – производительность цеха
Qм – производительность машины (определяется по справочнику)
2.4 Расчет потребности в капитальных вложениях и амортизационных отчислений
Расчет стоимости оборудования по оптовым ценам.
| Наименование оборудования | Единицы измерения | Кол-во единиц Оборудования | Стоимость | |
| Единицы, Тыс.руб. | Общая, Тыс.руб. | |||
| Моечная машина ИМА-201 | шт | 3 | 50 | 150 |
| Рыборазделочная ИРА | шт | 1 | 80 | 80 |
| Порционирующая ИНА-115 | шт | 2 | 60 | 120 |
| Весоконтрольные ИВА-105 | шт | 1 | 50 | 50 |
| Дозатор соли и специй ИДА 110 | шт | 2 | 40 | 80 |
| Вакуумзакаточный Б4-КЗВ-19 | шт | 1 | 120 | 120 |
| Моечная Банок МЖУ-124 | шт | 1 | 60 | 60 |
| Моечно сушильный барабан УМБ-3 | шт | 1 | 50 | 50 |
| Этикитировочная КЭ-4 | шт | 1 | 40 | 40 |
| Итого: | 750 | |||
Стоимость погрузо-разгрузочных работ составляет 25-40% от стоимости оборудования по оптово-отпускным ценам: 750*0,4=300 тыс. руб
Стоимость монтажа составляет 20% от стоимости оборудования с учетом погрузо-разгрузочных работ: 750+300=1050*0,2=210тыс. руб
Полная первоначальная стоимость оборудования определяется суммированием стоимости оборудования по оптовым ценам, стоимости погрузо-разгрузочных работ и стоимости монтажа: 750+300+210=1260тыс. руб
Расчет необходимой площади:
Определяется по формуле:
V= L*B*H
H-высота самой высокой машины +1 м
B-определяется графически
L-определяется графически
S=L*B=23347*3910=912867,7м2
Расчет амортизационных отчислений.
| Наименование Капитальных вложений | Сметная стоимость, тыс.руб. . | Общая сметная стоимость, тыс.руб | |||
| Строительных работ | Оборудование | Монтаж | Инвентарь | ||
| Строительные работы | 912867,7 | 912867,7 | |||
| Оборудование с погрузо-разгрузочны-ми работами | 1050 | 1050 | |||
| Монтаж | 210 | 210 | |||
| Инвентарь | 126 | 126 | |||
| Всего | 914253,7 | ||||
Раздел 3. Расчет фонда заработной платы
3.1 Расчет фонда заработной платы основных производственных рабочих
Таблица 7.
| Статьи затрат | Расценка за Еди-ницу, тыс. Руб. | Выпуск Продукции, Тонн, (Туб) | Расчет | Сумма, Тыс.руб. |
| Сайра натуральная | 1,5 | 3600 | 3600*1,5 | 5400 |
| Премия 15% | 5400*0,15 | 810 | ||
| Итого премия + з\п | 5400+810 | 6210 | ||
| Районный Коэффициент 80% | 6210*0,8 | 5448 | ||
| Надбавки 80% | 6210*0,8 | 5448 | ||
| ИТОГО заработная плата с районным коэффициентом и надбавками | 6210+5448+5448 | 17106 | ||
| Отчисления: Пенсионный Фонд | 17106*0,28 | 4789,68 | ||
| Мед. страхование | 17106*0,036 | 615,816 | ||
| Соц.страхование | 17106*0,04 | 684,24 | ||
| ИТОГО сумма отчислений | 4789,68+615,816+ +684,24 | 6089,736 | ||
| ИТОГО зарплата с отчислениями | 17106+6089,736 | 23195,736 | ||
3.2 Расчет заработной платы специалистов