Характеристика бизнес-плана (стр. 3 из 5)

Потребность в материальных ресурсах, с указанием основных поставщиков представлена в табл.3. Таблица 3

Потребность в материалах и комплектующих изделиях

Наименование материалов	2005г.		2006 г.		2007 г.		2008г.		Поставщики (города)
	В натуральном выражении	Сумма, тыс. руб.	В натуральном выражении	Сумма, тыс. руб.	В натуральном выражении	Сумма, тыс. руб.	В натуральном выражении	Сумма, тыс. руб.
Материалы – всего, в т.ч.		58,27		203,12		370,60		1066,32
Смола 440-099	4,10	29,61	66,80	96,52	29,79	215,16	264,40	687,42	ЗАО «Анилин»
Кобальт 9802	0,02	1,71	0,05	3,89	0,09	6,61	0,12	16,80	ЗАО «Анилин»
Отвердитель К-1	0,04	2,18	0,50	27,29	1	54,58	1,6	157,20	ЗАО «Анилин»
Гелькоут NGA 100	50	0,69	50	0,69	50	0,69	50	1,25	ЗАО «Анилин»
Кварцевый песок	0,01	0,25	0,05	1,25	0,07	1,75	0,12	5,40	ЗАО «Анилин»
Мел	22	1,53	110	7,64	220	15,28	330	41,25	ЗАО «Анилин»
Ацетон	2,75	14,60	2,75	49,58	2,75	49,58	2,75	89,25	ЗАО «Анилин»
Паста цветная РС-30Р	25	0,69	25	0,69	25	0,69	25	1,25	ЗАО «Анилин»
Паста полировочная	72	7,00	160	15,56	270	26,25	380	66,50	ЗАО «Анилин»
Покупные комп-щие изд. – всего.		8,44		61,22		105,56		304
Всего		66,72		264,34		476,16		761,29

Источник:[4]

Смета расходов на производство строительных материалов представлена в табл. 4:

Таблица 4

Статьи затрат на производство продукции

Статья затрат	2005 г.	2006 г.	2007г.	2008г.
Основные материалы	58,27	203,12	370,60	592,40
Покупные компл. Изделия	8,44	61,22	105,56	168,89
Трансп.-заготов. Расходы	3,74	14,29	26,54	42,50
Зар.плата производственных рабочих	38,06	152,10	284,76	457,01
Премии производственным рабочим	17,13	68,44	128,11	205,66
Отчисления на соц.нужды производств.рабочих	21,25	84,93	158,97	255,13
Износ специнструмента	5,52	22,06	41,29	66,27
Общепроизводственные расходы	101,93	380,28	626,39	868,47
Общехозяйственные расходы	8,43	30,42	56,94	91,39
Производственная себестоимость	262,77	1016,85	1799,18	2747,71
Коммерческие расходы	3,16	15,26	35,98	68,69
Полная себестоимость объема производства тов.продукции	265,92	1032,10	1835,17	2816,41
Прибыль	66,48	258,03	458,79	704,10
Объем производства в оптовых ценах	332,40	1290,13	2293,96	3520,51
Объем производства в свободных отпускных ценах	402,78	1562,50	2916,67	4652,78

Источник:[6]

Калькуляция по видам предлагаемых строительных материалов представлена в табл. 5.

Таблица 5

Калькуляция к проекту на предлагаемую продукцию, тыс. руб.

2008 г.	Стойка д/б бол.	2172,778	422,2222	148,3333	1583,333	712,7778	884,4444	230	3326,111	9479,722	236,9444	9716,667	3919,167	13635,83	15277,78	40
	Стойка д/б мал.	1118,889	422,2222	83,33333	1472,222	662,7778	822,2222	213,8889	3091,667	7886,111	197,2222	8083,333	3465,833	11549,17	13888,89	43
	Стойка д/к бол.	1144,444	422,2222	87,77778	388,8889	175	217,2222	56,66667	816,6667	3308,611	82,77778	3391,389	1187,5	4578,889	5555,556	35
	Стойка д/к мал.	712,7778		40,55556	388,8889	175	217,2222	56,66667	816,6667	2407,5	60,27778	2467,778	971,1111	3438,889	4166,667	39
2005г.	Стойка д/б бол.	2172,778	422,2222	148,3333	1583,333	712,7778	884,4444	230	4593,889	10747,78	161,1111	10908,61	2727,222	13635,83	15277,78	25
	Стойка д/б мал.	1118,889	422,2222	83,33333	1472,222	662,7778	822,2222	213,8889	4269,444	9063,889	108,8889	9172,778	2376,389	11549,17	13888,89	25
	Стойка д/к бол.	1144,444	422,2222	87,77778	388,8889	175	217,2222	56,66667	1127,778	3620	43,33333	3663,333	916,1111	4578,889	5555,556	25
	Стойка д/к мал.	712,7778		40,55556	388,8889	175	217,2222	56,66667	1127,778	2718,889	32,77778	2751,111	687,7778	3438,889	4166,667	25
Статья затрат		Материалы основные	Покупные комплектующие изделия	Транс.-заготов.расходы	Зар.плата произв.рабочих	Премии производственным рабочим	Отчисления на социальные нужды	Износ специнструмента	Общепроизв.и общехоз.расходы	Производственная себестоимость	Коммерческие расходы	Полная себестоимость	Прибыль	Оптовая цена	Свободная отпускная цена	Рентабельность, %

Источник: [7]

Производство новых видов строительных материалов не повлечет за собой дополнительного набора персонала и рабочих кадров.

5. Управление

В первое время деятельности фирмы большая часть работы будет выпадать на самого предпринимателя, а также на подрядчиков компании. Этими людьми могут выполняться любые услуги, предоставляемые нашей фирмой. Производственные работы планируется целиком отдавать рабочим-подрядчикам. Для этого фирмой могут быть наняты люди любого возраста и пола, образование также не имеет значение. Единственное требование – ответственный подход к работе. Для того, чтобы обеспечить нормальную работу фирмы необходимо держать на примемте в несколько раз больше работников, чем требуется. Такой подход обусловлен необходимостью бессбойной работой фирмы, а также тем, что работникам по подряду не требуется платить какую-либо заработную плату, если они не работали. Кроме того, дополнительные подрядные работники могут привлекаться и для выполнения других услуг. Например, для ремонта, обслуживания, модернизации техники, настройки ПО. В отличие от случая с производственными работами здесь потребуются квалифицированные специалисты, которые вряд ли захотят работать по подряду за достаточно умеренную плату. Но данная проблема легко решаема – можно набрать студентов старших курсов с соответствующих специальностей. Главным требованием к ним будет хорошее знание предметной области и ответственное отношение к работе. Учитывая желание многих студентов найти себе небольшой заработок в свободное время, можно с уверенностью предположить, что проблемы с нехваткой кадров не будет. В качестве оплаты труда предприниматель получает прибыль от деятельности фирмы. Работники, работающие по подряду, за каждую работу получают сумму, оговоренную с предпринимателем и указанную в договоре подряда. Также допускается дополнительное вознаграждение подрядчиков за хорошие трудовые показатели и нововведения, направленные на повышение прибыли фирмы.

6. Персонал

В современных условиях именно возможность привлечь в компанию квалифицированных специалистов того или иного профиля определяет выбор работ, которые будет выполнять в СК Партер-строй. Но в любом случае надо постараться подобрать опытных профессионалов по наиболее востребованным видам услуг.

Из таблицы 6 наглядно видно количество человек, работающих в фирме и их заработная плата.

Таблица 6

Персонал и средняя заработная плата

N		Количество (чел.)	Средняя заработная плата (в месяц), руб.
1.	Директор	1	24000
2.	Рабочие подрядчики	8	80000
3.	Технические специалисты	6	90000
Итого:		15	194000

Источник: [8]