Организация и планирование типографии ООО Литера (стр. 3 из 13)
ООО «Литера» специализируется на второй группе (500 руб.) Данный вид продукции рассчитан на потребителя с доходом чуть выше среднего.
На стадии проникновения на рынок предприятие будет придерживаться стратегии «сбалансированных цен». Планируемая цена составит 450 руб.
Организация сбыта
К настоящему моменту ООО «Литера» заключило несколько договоров о намерениях на поставку своих изданий. Наши клиенты: "Дом Книги", ""Буквоед".
В течение трех месяцев ООО «Литера» планирует увеличить количество компаний, занимающихся сбытом нашей продукции. В настоящий момент ведутся переговоры с сетью книжных магазинов "СНАРК".
В работе с клиентами применяются скидки (в среднем 3% от оптовой цены) в сочетании с отсрочкой платежей (срок коммерческого кредита покупателям составляет 35 дней). Для рекламной поддержки дистрибуторов запланировано использование direct-mail (рассылка рекламных материалов директорам магазинов) и размещение информации в специализированных рекламно-информационных изданиях (Апраксин Двор. Оптовик и т.п.).
Бюджет маркетинга
Бюджет маркетинга в первый год существования фирмы составит 713,88 тыс. руб. Величина затрат за каждый месяц представлена в табл. 5.1 и составляет 1,5% от выручки.
Таблица 5.1
Затраты на рекламу и продвижение (тыс. руб.)
| Интервал планирования | Янв 06 | Фев 06 | Мар 06 | Апр 06 | Май 06 | Июн 06 | Июл 06 | Авг 06 | Сен 06 | Окт 06 | Ноя06 | Дек 06 |
| Затраты | 0,00 | 0,00 | 585,0 | 585,0 | 661,5 | 661,5 | 661,5 | 661,5 | 661,5 | 661,5 | 661,5 | 661,5 |
Расходование средств будет осуществляться в следующих пропорциях:
· создание и обновление сайта компании - 20%;
· direct-mail - 50%;
· публикации в специализированных изданиях - 30%.
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6.1. Местоположение и условия реализации проекта
Для реализации проекта ООО «Литера» требуются производственные и складские и офисные помещения, соответствующие санитарным нормам. Проект предполагается реализовать на территории нежилых помещений общей площадью 300 кв. м. В настоящее время заключены договоры аренды помещений для офиса и производственного комплекса. Юридический адрес предприятия: Санкт-Петербург, ул. Крупская, д. 6А. С точки зрения инфраструктуры арендуемые помещения полностью подходят для организации производства: проведено электричество, канализация, водопровод, отопление, есть телефонная связь.
Территориальное местоположение – Невский район, станция метро Елизаровская. Для района характерна развитая инфраструктура и близость к центру города. Наличие удобных подъездных путей облегчает доставку сырья и всех необходимых материалов.
6.2. Производственный процесс и операции
Высокое качество продукции гарантированно высокотехнологичным производством, современным немецким оборудованием, качественным сырьем и квалифицированными кадрами.
Основные стадии технологического процесса производства книжных изданий ООО «Литера» представлены в табл. 6.1.
Производственный процесс состоит из 10 операций. При параллельном выполнении операций ООО «Литера» может выпускать 850 книг ежедневно.
Необходимая производственная площадь составит около 120 кв. м. Под оборудование отводится около 30% производственной площади. Площадь складских помещений составляет – 78 кв. м. Промышленное оборудование рассчитано на эксплуатацию в режиме 40 часовой рабочей недели в течение суток.
Необходимое число рабочих в смене составляет 14 человек. Учитывая также то, что на линии работают начальник цеха и инженер, численность производственного персонала, обслуживающего линию, составляет 16 человек.
6.3 Объект инвестирования
Для осуществления данного проекта необходимо инвестирование денежных средств как в основные, так и в оборотные активы.
Площади, необходимые для осуществления проекта
Характеристика производственных и прочих площадей, необходимых для осуществления проекта, отражена в табл. 6.2.
Таблица П6.2
Краткая характеристика площадей, используемых для реализации проекта
| № | Наименование | Площадь, кв. м | Описание |
| 1 | Производственные помещения | 120 | Производственный цех с подъездными путями |
| 2 | Складские помещения | 78 | Склад |
| 3 | Офисные помещения | 65 | Офисное помещение |
 |
При расчете требуемой офисной площади учитывалось, что численность административно-управленческого персонала (АУП) и инженерно-технических работников (ИТР) составляет, соответственно, 2 и 2 человек, а норма площади на одно рабочее место АУП и ИТР – 6 кв.м и 6 кв.м.
Вследствие того, что инженерно-технический персонал большую часть рабочего времени проводит в производственных помещениях, при расчете площади административных помещений поправочный коэффициент можно взять в размере 1,15.
Определение размера инвестиций в основные средства
Инвестиции в основные средства направлены на создание (приобретение) следующих объектов:
- основного производственного оборудования;
- вспомогательного оборудования;
- офисного оборудования;
- оргтехники
.
Таблица 6.1
Краткая характеристика основных технологических операций
| № | Наименование технологических операций | Входной поток сырья и пр. | Перечень используемого оборудования | Площадь, кв.м | Состав и числен-ность персонала, чел. | Время на выпол-нение одной операции, сек. | Кол-во единиц продукции выпускае-мых за одну операцию, шт. | Приме-чание | |||
| основного | вспомогательного | под оборудо-вание | под рабочее место | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Доставка и хранение материальных запасов | |||||||||||
| 1 | Приемка и хранение сырья | Бумага офсетная | Стеллажи | Электропогрузчик | 5 | 100 | 2 | 360 | 3000 | ||
| 2 | Подготовка сырья к производству, акклиматизация | Бумага, электроэнергия | Поточная линия для сушки бумаги (с воздухообдувом) | 9 | 25 | 2 | 180 | 3000 | |||
| ИТОГО | Х | Х | 14 | 125 | 4 | 540 | 3000 | Х | |||
| Производство продукции | |||||||||||
| 1 | Изготовление офсетной формы | Резиновая пластина, скотч, спирт с бензином, мягкая бумага | Копировальная рама | Процессор | 3 | 5 | 1 | 10 | 3000 | ||
| 2 | Печать обложки | Офсетная бумага марки 1 | Печатная машина SHINOHARA 66 Multicolor | Толщиномер для печатной офсетного резинотканевого полотна | 4 | 6 | 1 | 0,10 | 1 | Эти операции идут параллельнр | |
| 3 | Печать основного текста | Офсетная бумага марки 1 | Печатная машина Man Roland 802-5 | Толщиномер для печатной офсетного резинотканевого полотна | 6 | 9 | 2 | 0,04 | 1 | ||
| 4 | Разрезка обложки | Одноножевая резальная машина GPT-H880 | Уголок | 2 | 3 | 1 | 3 | 1000 | Операции совершаются одним персоналом на одной машине | ||
| 5 | подрезка по формату основного текста | Одноножевая резальная машина GPT-H880 | Уголок | 2 | 3 | 1 | 3 | 1000 | |||
| 6 | Фальцовка текста и обложки | Фальцевальный аппарат ФК 30 | 4 | 6 | 1 | 0,3 | 1 | ||||
| 7 | Припрессовка термоплавкой матовой пленки | Термоплавкая матовая пленка | Машина для припрессовки пленки TymiOctans 126 | 2 | 3 | 1 | 90 | 1500 | |||
| 8 | Комплектовка блоков | Листоподборочная машина | 5 | 7 | 2 | 90 | 3000 | ||||
| 9 | Упрочнение корешка книжного блока, вставка в обложку | Рабочий раствор клея №3, каптальная полоска, каптал | Поточная линия KOLBUS DA 36 | 7 | 10 | 2 | 60 | 3000 | |||
| 10 | Упаковка | Термонити, упаковочная бумага | Упаковочно-обвязочная машина БМО-16А | 3 | 4 | 3 | 2 | 30 | |||
| ИТОГО | Х | Х | 37,5 | 58 | 14 | 1578 | 3000 | Х | |||
Состав основного и вспомогательного оборудования, необходимого для производства ремней, и его характеристика представлена в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Краткая характеристика основных видов основного и вспомогательного оборудования, используемых для реализации проекта1
| № | Наименование оборудования | Коли-чество, шт. | Производи-тельность | Стоимость2 (включая НДС), тыс. руб./ед. | Стоимость (без НДС), тыс. руб./ед. |
| 1 | Печатная машина Hendelberg | 1 | 1000 листов/час | 240,00 | 196,80 |
| 2 | Печатная машина Man Roland | 1 | 800 листов/час | 160,00 | 131,20 |
| 3 | Фальцевальный аппарат ФКО | 1 | 500 сгибов/час | 40,00 | 32,8 |
| 4 | Поточная линия Колбус | 1 | 200 экз/час | 60,00 | 49,2 |
| 5 | Копировальная рама | 1 | 8 форм/час | 60,00 | 49,2 |
| 6 | Машина дляприпрессовки пленки | 1 | 500 экз/час | 80,00 | 65,60 |
| 7 | Резальная машина JHf | 1 | 5000 листов/час | 100,00 | 82 |
| 8 | Листоподборочный аппарат Колбус | 1 | 500 экз/час | 60,00 | 49,2 |
| 9 | Обжимной пресс | 1 | 500 экз/час | 40,00 | 32,8 |
| 10 | Обвязочная машина | 1 | 500 экз/час | 40,00 | 32,8 |
| 11 | Офисное оборудование и оргтехника | 70,00 | 57,4 | ||
| ИТОГО стоимость оборудования | 950 | 779 | |||
Определение размера инвестиций в оборотные средства