ЗАО Первоуральский городской молочный завод филиал ОАО Вимм-Билль-Данн (стр. 3 из 6)
У ЗАО «Первоуральский городской молочный завод» существует три канала сбыта: через дистрибьюторов, самостоятельная доставка продукции в точки продажи и поддержка складов, с которых розничные продавцы могут забрать товар. Дистрибьюторы обеспечивают доведение продукции до магазинов и других точек продаж, могут давать консультации по ассортименту фирмы и рекомендации по выкладке товаров на прилавке. Также предприятие работает и с отдельными оптовыми покупателями. Например, предлагает гибкую систему доставки небольших партий молочной продукции.
ЗАО «Первоуральский городской молочный завод» выпускает традиционные и оригинальные молочные продукты:
«Домик в деревне» линейка бренда включает в себя весь ассортимент традиционных молочных продуктов: молоко, кефиры, ряженку, простоквашу, сливки, творог, сметану и масло. 
Бренд «Био-Макс» как марка био-кефира – первая специализированная марка обогащенных молочных продуктов. В настоящее время ассортимент включает в себя также молоко, творог и разные виды йогурта.Бренд «Чудо» под маркой «Чудо» выпускаются йогурты, творожные десерты, глазированные сырки, пудинги, фруктовое молоко и коктейли.
Бренд «НЕО» продуктовая линейка включает фруктово-молочный коктейль «Мажитель», кисло-молочные продукты Bio-Vit, Имунеле и новый продукт (2007г.) – напиток «NeoBeauty».
Марка «Веселый молочник» в ассортимент входят стерилизованное и пастеризованное молоко разной жирности, кефир, биокефир, варенец, снежок, сметана, сгущенное молоко, нежный творог и сладкие творожные массы, йогурты, плавленый сыр с различными вкусами, глазированные сырки и молочные каши.План по сбыту
Таблица 1
| Наименование товара | Марка товара | Объем поставки, т/год | Цена продажи, руб. ед. | Сумма тыс. руб. |
| Цельное молоко 3,2 жирности | «Веселый молочник» | 20450 | 19,8 | 404910 |
| Кисломолочная продукция | «Веселый молочник» | 19600 | 21,5 | 421400 |
| Сырково-творожные изделия | «Чудо» | 8500 | 73,6 | 625600 |
ГЛАВА 3.
Планирование производственной программы.
Основной задачей предприятия является наиболее полное обеспечение спроса населения высококачественной продукцией. Темпы роста объема производства продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль, рентабельность предприятия.
Объем производства промышленной продукции может выражаться в натуральных, условно-натуральных и стоимостных измерителях. Обобщающие показатели объема производства получают с помощью стоимостной оценки - в оптовых ценах. Основными показателями объема производства являются товарная и валовая продукция.
Источником информации производства и реализации продукции является отчетность ф.№1-п (годовая) «Отчетность по продукции»
Длительность производственного процесса составляет 356 дней. Первоуральский молокозавод работает в 3 смены по 8 часов каждая.
Плановая часовая производительность цельного молока составляет 2400 литров в час.
Плановая часовая производительность кисломолочной продукции составляет 2300 литров в час.
Плановая часовая производительность сырково-творожных изделий составляет 900 килограммов в час.
3.1. Плановый расчет потребности в материально-сырьевых ресурсах на 2008 г.
Таблица 2
| Наименование материалов | Расход, тонн | Цена за ед. руб. | Сумма, тыс. руб. | Транспортные расходы, тыс. руб. | Заготовительно-складские расходы, тыс. руб. | Общая стоимость, тыс. руб. | ||
| по норме на ед. прод. | общий | |||||||
| Количество сырья молока на 1 т. продукция | Цельное молоко | 1,1 | 20450 | 10,20 | 208590 | 6300 | 3200 | 218090 |
| Кисломолочная продукция | 1,3 | 19600 | 10,20 | 199920 | 6000 | 3000 | 208920 | |
| Сырково-творожные изделия | 2,2 | 8500 | 10,20 | 86700 | 2600 | 1300 | 90600 | |
| упаковка для молока 0,2 л. | 5000 | 5000000 | 3,03 | 15150 | 1000 | 200 | 16350 | |
| упаковка для молока 1 л. | 1000 | 18000000 | 4,58 | 82440 | 2500 | 1000 | 85940 | |
| гофрированный картон | - | 7000000 | 5 | 35000 | 1300 | 400 | 36700 | |
| упаковка Эколин | - | 5000000 | 6,1 | 30500 | 1000 | 300 | 31800 | |
| этикетка | - | 20000000 | 0,3 | 6000 | 500 | 100 | 6600 | |
| Итого | - | - | - | 664300 | 21200 | 9500 | 680300 | |
Пояснение к таблице 2.
1. Нормы расхода на единицу продукции берутся по данным предприятия.
2. Цены берутся на основании договора поставки сырья, материалов.
3. Транспортные расходы укрупнено, приняты в размере 3% от общей суммы (гр.5)
4. Заготовительно - складские расходы укрупнено приняты в размере 1,5% от общей суммы (гр.5).
3.2. Плановый расчет потребности в энергетических ресурсах на 2008г.
Таблица 3
| Наименование статьи затрат 2008 год | Цельное молоко | Кисломолочная продукция | Сырково-творожные изделия |
| Холод, тыс. руб. | 5850 | 5780 | 3035 |
| Энергия, тыс. руб. | 630 | 600 | 1220 |
| Вода, тыс. руб. | 1880 | 2000 | 1130 |
| Итого | 8360 | 8380 | 5385 |
Нормы расхода в энергетических ресурсах берутся по данным предприятия.
3.3. Плановый расчет численности персонала.
Плановый баланс рабочего времени
Таблица 4
| Статьи баланса | Прерывное производство |
| 1.Календарное число дней в году | 366 |
| 2.Выходные дни согласованно графику сменности | 101 |
| 3.Праздничные дни | 15 |
| 4.Номинальный фонд рабочего времени | 250 |
| 5.Невыходов, всего, в том числе по причинам:- отпуск- дни нетрудоспособности- выполнение обществ. и государ. обязанностей- прочие неявки с разрешения администрацией | 362952 |
| 6.Полезный фонд рабочего времени- дни- часы | 2141712 |
| 7.Коэффицент списочного состава | 1,17 |
Пояснения к Таблице 4.
Число выходных и праздничных дней 2008 г.: Воскресные дни-51 день; Субботние дни-50 дней; Праздничные дни-15 дней. Итого: 51+50+15=116 Дней.
Номинальный фонд рабочего времени в днях: 366-116=250 дней
Невыходы на работу в днях.
Очередные и дополнительные отпуска, связанные с характером работы:
28 календарных дней: (45%×183) / 100%=82 чел.
30 календарных дней: (55%×183) / 100%=100 чел.
Итого: 28×82+30×100=29
Отпуска по болезни составили 933 чел.-дн.: 933/183=5
Эффективный фонд (полезный) рабочего времени определяется разностью между номинальным фондом рабочего времени в днях и невыходами на работу:
250-36=214
Номинальная продолжительность рабочего дня в часах: 8 час
214×8=1712
Ксп=Тном/Тп Ксп=250/214=1,17
Списочная численность рабочих
Таблица 5
| № п/п | Наименование профессии | Явочная численность | Коэф. списочного состава | Списочная численность |
| 1 | Рабочие основного производства | |||
| 1.1 | Приемщик молочной продукции | 10 | 1,17 | 11,7 |
| 1.2 | Аппаратчик отделения централизованной мойки | 4 | 1,17 | 4,68 |
| 1.3 | Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока | 8 | 1,17 | 9,36 |
| 1.4 | Оператор в производстве заквасок | 8 | 1,17 | 9,36 |
| 1.5 | Оператор переработки сыворотки | 8 | 1,17 | 9,36 |
| 1.6 | Оператор в производстве творога | 13 | 1,17 | 15,21 |
| 1.7 | Оператор в производстве кисломолочных продуктов | 10 | 1,17 | 11,7 |
| 1.8 | Оператор молокохранилища | 4 | 1,17 | 4,68 |
| 1.9 | Оператор линии розлива молока | 14 | 1,17 | 16,38 |
| 1.10 | Оператор расфасовочно-упаковочного автомата | 12 | 1,17 | 14,04 |
| 2 | Рабочие по ремонту: | |||
| 2.1 | Слесарь-ремонтник (дежурные) | 4 | 1,17 | 4.68 |
| 2.2 | Наладчик машин и оборудования | 3 | 1,17 | 3,51 |
| 2.3 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования | 4 | 1,17 | 4,68 |
| 3 | Вспомогательные рабочие | |||
| 3.1 | Водитель погрузчиков | 8 | 1,17 | 9,36 |
| 3.2 | Грузчик | 10 | 1,17 | 11,7 |
| 3.3 | Уборщик производственных помещений | 5 | 1,17 | 5,85 |
| 3.4 | Кладовщики | 7 | 1,17 | 8,19 |
| 4 | Цеховой персонал | |||
| 4.1 | Начальник цеха | 2 | 1,17 | 2,34 |
| 4.2 | Инженер-технолог (мастер) | 7 | 1,17 | 8,19 |
| 4.3 | Нач. лаборатории | 1 | 1,17 | 1,17 |
| 4.4 | Инженер-химик | 2 | 1,17 | 2,34 |
| 4.5 | Микробиолог | 2 | 1,17 | 2,34 |
| 4.6 | Техник-химик | 3 | 1,17 | 3,51 |
| 4.7 | Лаборант | 8 | 1,17 | 9,36 |
| Итого | 157 | 183.69 |
Численность рабочих и цеховой персонал определяется в соответствии со штатным расписанием. Списочная численность определяется по формуле Чсс=Чяв×Ксп