| Показатели | 1999 год | 2000 год | Изменение в процентах | ||
| план | факт | к плану | к отчету за предыдущий период | ||
| ГЖЭП | 2256 | 5104 | 4092 | -20 | +81% |
| - ассигнования из бюджета, тыс. руб. | 9892 | 16733 | 9368 | - | - |
| ЧП Аблизов | 891 | 577 | -35 | ||
| ЧП Медуницын | 1141 | 742 | -35 | ||
| ГЖЭП | 9892 | 14701 | 8049 | -45 | -18% |
| 3)Выполненный объем работ по жилищному фонду, тыс. руб. | 15244 | 22745 | 21023 | - | - |
| ЧП Аблизов | 1901 | 1451 | -24 | ||
| ЧП Медуницын | 3213 | 2524 | -21 | ||
| ГЖЭП | 15244 | 17631 | 17048 | -3 | +12% |
| 4)Себестоимость содержания и ремонта жилфонда, тыс. руб. | 25000 | 26800 | 27109,4 | - | - |
| ЧП Аблизов | 5840 | 5872,1 | +1 | ||
| ЧП Медуницын | 5260 | 5368,3 | +2 | ||
| ГЖЭП | 25000 | 15700 | 15869 | +1 | -36% |
| 5)Численность людей работающих в ЖКХ, чел. | 420 | 476 | 436 | - | - |
| ЧП Аблизов | 100 | 91 | -9 | ||
| ЧП Медуницын | 96 | 95 | -1 | ||
| ГЖЭП | 420 | 280 | 250 | -11 | -40% |
По данным таблицы 2.2 можно сделать следующие выводы:
В 2000 году произошел переход на договорные отношения собственников объектов отрасли с подрядными эксплуатирующими организациями. Был осуществлен фактический раздел рынка услуг по территориальному признаку, между предприятиями города на основании произведенного конкурса.
Работы выполняемые на платной основе (по перечню платных услуг для населения) не включаются в анализ производственной программы организации.
2.3 Анализ объемов услуг и финансирования
Анализ объемов услуг и финансирования представлен в таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Анализ объемов услуг и финансирования
| Подрядчик | Численность населения проживающего на обслуживаемой территории | Кв. м. общей площади на одного человека | Выполнен-ные работы на одного человека в рублях | Получено финансирова-ния и целевых сборов | |
| от населе-ния | из бюджета | ||||
| ЧП Аблизов | 20,8 | 11,1 | 70 | 35,4 | 27,7 |
| ЧП Медуницын | 13,6 | 10,8 | 186 | 60,7 | 54,6 |
| ГЖЭП | 25,6 | 12,6 | 665 | 159,8 | 314,4 |
| ИТОГО | 60 | ||||
Из данной таблицы можно установить следующее:
- подрядные организации обслуживающие жилищный фонда на основании проведенных конкурсов осуществляют свою деятельность в основном за счет средств населения, а городское жилищно-эксплуатационное предприятие напротив функционирует на бюджетном финансировании;
- существенные отличия выполненных работ на 1 человека объясняются фактическим разделом рынка услуг по территориальному признаку: ЧП Аблизов обслуживает район Приморский, основная часть которого состоит из частного сектора (предприятие не несет затрат по замене стояков, гребенок холодного водоснабжения и других комплектующих, которые составляют основную часть планов на ремонт организации ГЖЭП);
- приведенные данные свидетельствуют о том, что выполненные работы не покрываются доходами предприятия (из-за недофинансирования и проблемы неплатежей населения;
- у ЧП Аблизов расходы практически покрыты поступлениями, это объясняется своевременной оплатой населения квартирной платы. Так как в неблагоустроенных домах, она значительно ниже, чем в районе обслуживаемом ГЖЭП.
2.4 Анализ выполнения договорных обязательств
Анализ выполнения договорных обязательств представлен в таблице 2.4.
Система управления жилищно-коммунальным хозяйством основывается на договорных отношениях. Договорные отношения между Заказчиком и предприятием-подрядчиком регулируются Положением о формировании договорных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории муниципального образования, разработанного на основании Приказа Минстроя России от 20 августа 1996 года № 17-113.
Таблица 2.4 - Анализ выполнения договорных обязательств
| Подрядчик | Сумма Договора | Процент в общем объеме поставки | Наличие разногласий, жалоб |
| ЧП Аблизов | 1743 | 7,3 | Нет |
| ЧП Медуницын | 2172 | 9,2 | Нет |
| ГЖЭП | 19805 | 83,5 | нет |
| ИТОГО | 23720 | 100 |
Несмотря на значительное невыполнение плана ЧП Аблизов и ЧП Медуницын, жалоб жильцов и приглашений на административную комиссию не выявлено.
На основании актов обследования можно сделать следующие выводы:
- отсутствуют повреждения строительных конструкций жилых домов;
- соответствует нормам санитарное состояние подъездов, лестничных клеток и маршей;
- наружный вид здания соответствует архитектурно-планировочным решениям;
- допустимые отклонения температуры воздуха в жилых помещениях от нормы (120С), при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что договорные отношения, хотя и не в полном объеме, но добросовестно и качественно выполняются.
2.5 Анализ численности
Деятельность организации во многом обуславливается состоянием трудовых ресурсов. Анализ численности трудовых ресурсов представлен в таблице 2.5.
Таблица 2.5 - Анализ численности трудовых ресурсов
| Группы работников по категориям | Средняя численность | Абсолютное изменение | Относительное изменение в процентах | |
| на начало периода | на конец периода | |||
| Руководители: | 10 | 15 | +5 | +50 |
| - ЧП Аблизов | 3 | 3 | 0 | 0 |
| - ЧП Медуницын | 4 | 3 | -1 | -25 |
| - ГЖЭП | 3 | 9 | +6 | +200 |
| Специалисты: | 60 | 49 | -11 | -18,3 |
| - ЧП Аблизов | 20 | 9 | -11 | -55 |
| - ЧП Медуницын | 15 | 10 | -5 | -33 |
| - ГЖЭП | 25 | 30 | +5 | +20 |
| Служащие: | 46 | 40 | -6 | -13 |
| - ЧП Аблизов | 11 | 5 | -6 | -56 |
| - ЧП Медуницын | 10 | 7 | -3 | -30 |
| - ГЖЭП | 25 | 28 | +3 | 12 |
| Рабочие: | 360 | 332 | -28 | -8 |
| - ЧП Аблизов | 90 | 74 | -16 | -18 |
| - ЧП Медуницын | 70 | 75 | +5 | +7 |
| - ГЖЭП | 200 | 183 | -17 | -9 |
Проанализировав данные таблицы можно отметить, что среднесписочная численность на предприятиях к концу 2000 года уменьшилась на 40 человек по сравнению с началом 2000 года. Особенно негативные тенденции по снижению численности наблюдаются в ЧП Аблизов (специалисты, служащие и рабочие).
Однако не следует данную ситуацию рассматривать как однозначно негативную. В ЧП Аблизов напряжение в обеспечении предприятия трудовыми ресурсами снято за счет более полного использования имеющийся рабочей силы (система доплат), внедрения комплексной механизации и автоматизации производственных процессов.
Следует на основе первичных данных проанализировать текучесть рабочей силы в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Первичные данные для анализа текучести рабочей силы
| Показатель | Численность | Количество человек списочный состав без совместителей) |
| Принято работников: | 436 | 19 |
| - ЧП Аблизов | 91 | - |
| - ЧП Медуницын | 95 | 5 |
| - ГЖЭП | 250 | 14 |
| Выбыло работников: | 436 | -59 |
| - ЧП Аблизов | 91 | -33 |
| - ЧП Медуницын | 95 | -9 |
| - ГЖЭП | 250 | -17 |
На основании данных таблицы можно рассчитать коэффициент текучести кадров, который определяется по формуле (2.1):
Кт = Чвыб/Чср, (2.1)
где Кт – коэффициент текучести;
Чвыб – численность выбывших по всем причинам;
Чср – среднесписочная численность работающих на предприятии.
Так же на основе данных таблицы можно рассчитать:
- коэффициент оборота рабочей силы, который представляет собой отношение суммы принятых и выбывших работников к среднесписочной численности и определяется по формуле (2.2):
Коб = (Чвыб + Чпост)/Чср. (2.2)
- коэффициент оборота по приему, определяемый по формуле (2.3):
Коб пр = Чпост/Чср. (2.3)
- коэффициент оборота по увольнению, определяемый по формуле (2.4):
Коб ув = Чвыб/Чср (2.4)
Сведем все данные в таблицу 2.7.
Таблица 2.7 – Показатели анализ численности трудовых ресурсов
В процентах
| Подрядчик | Коэффициент текучести кадров | Коэффициент оборота рабочей силы | Коэффициент оборота по приему | Коэффициент оборота по увольнению |
| ЧП Аблизов | 36 | 36 | - | 36 |
| ЧП Медуницын | 9 | 15 | 5 | 9 |
| ГЖЭП | 7 | 12 | 6 | 7 |
Таким образом, наибольший коэффициент текучести кадров наблюдается у ЧП Аблизов (36%). Это может быть обусловлено не только сложной ситуацией сложившейся по стране в целом, но и задержкой зарплаты, и ненормированным рабочим днем (аварии, стихийные бедствия), в общем, неудовлетворительными условиями работы конкретно на данном предприятии.