Разработка бизнес-плана компании ООО Скарте л Yota (стр. 2 из 7)
2. Организационный план
«Скартел» является дочерней компанией WIMAX Holding Ltd. Центральный офис расположен в Санкт-Петербурге, второй находится в Москве. Компания «Скартел» входит в некоммерческую международную ассоциацию разработчиков и производителей оборудования WiMAX Forum, объединяющую компании, работающие в области технологий и предоставления услуг широкополосной беспроводной связи. Партнеры «Скартел» — Samsung Electronics Со. Ltd. и ASUSteK Computer Inc. В данном проекте планируется открытие офиса в Г. Челябинск для более качественного регулирования процесса предоставления услуг. Источником затрат, связанных с открытием данного филиала, закупкой оборудования, материалов является Фонд накопления (Фонд развития). Состояние денежных средств ФРП на 2010 год составляет 100 000$.
Распределение ответственности и полномочий внутри организации определяется линейно-функциональной организационной структурой. Главным звеном в структуре управления является генеральный директор, за которым закреплено руководство за всей текущей деятельностью организации. Промышленно-производственный персонал предприятия подразделяется на следующие группы:
1. рабочие - выполнение технологических процессов:
рабочие связи по обработке, обмену и обслуживанию потребителей услуг связи (оператор, системный администратор);
рабочие связи, занятые эксплуатационно-техническим обслуживанием оборудования и сооружений связи (электромонтеры).
2. служащие - переработка различной информации:
руководители (генеральный директор, начальник отдела маркетинга);
специалисты;
технические исполнители.
кладовщики, грузчики;
охрана.
Рисунок 5 – Сжатая организационная структура компании Yota
На рассматриваемом предприятии установлена повременно-премиальная форма оплаты труда, то есть оплата осуществляется не только за отработанное время по тарифу, но также выплачиваются премии за качество работы.
3. Производственный план
3.1 Расчёт производственной программы
Для точного планирования и расчета основных показателей производственного плана необходимо изложить принцип работы сетей связи WiMAX.
В общем виде WiMAX сети состоят из следующих основных частей: базовых и абонентских станций, а также оборудования, связывающего базовые станции между собой, с поставщиком сервисов и с Интернетом.
Для соединения базовой станции с абонентской, используется высокочастотный диапазон радиоволн от 1,5 до 11 ГГц. В идеальных условиях скорость обмена данными может достигать 70 Мбит/сек, при этом не требуется обеспечения прямой видимости между базовой станцией и приемником.
Между базовыми станциями устанавливаются соединения (прямой видимости), использующие диапазон частот от 10 до 66 ГГЦ, скорость обмена данными может достигать 120 Мбит/cек. При этом, по крайней мере одна базовая станция подключается к сети провайдера с использованием классических проводных соединений. Однако, чем большее число БС подключено к сетям провайдера, тем выше скорость передачи данных и надежность сети в целом. Технологический процесс передачи данных по технологии WiMax наглядно проиллюстрирован на рисунке 6:
Рисунок 6 – Принцип работы технологии Wimax
Производственная программа представляет собой определенный объем, номенклатуру и ассортимент предоставляемых услуг. На ее основе определяется ввод в действие новых производственных мощностей, потребности в материально-сырьевых ресурсах, персонале.
В данном проекте предлагается два вида услуг связи:
1. безлимитный доступ в Интернет в течение месяца с приобретением абонентского модуля 4G USB-модем;
2. безлимитный доступ в Интернет в течение месяца с приобретением абонентского модуля Yota Egg.
Однако в нашем случае из-за специфики производства и способа предоставления услуг потребителям, отсутствует возможность определения конкретного объема услуг, который мы можем предоставить.
В данном случае производственная программа определяется исходя из потребности рынка, то есть потенциального спроса.. Для того, чтобы компания Yota могла удовлетворить потенциальных покупателей необходимо рассчитать количество базовых станций, которые обеспечат полную зону покрытия в г.Челябинск. Расчет производится на основе показателя общей площади выбранного населенного пункта и радиуса покрытия одной базовой станции.
Общая площадь г. Челябинск составляет 530 км², а радиус охвата одной базовой станции равен 5км.
Следовательно, для покрытия города необходимо 7 базовых станций.
Рисунок 7 – Карта г. Челябинск с расположением базовых станций
3.2 Планирование основных производственных фондов
Под планированием ОПФ понимается расчет количества зданий, сооружений, машин, оборудования и др. средств труда, участвующих в процессе производства длительное время, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на изготавливаемый продукт постепенно, частями, по мере использования.
3.2.1 Расчет потребности в оборудовании для основного производства
Как отмечалось ранее, WiMAX сети состоят из основных частей: базовых и абонентских станций, а также оборудования, связывающего базовые станции между собой, с поставщиком сервисов и с Интернетом. Следовательно, необходимо рассчитать количество базовых и абонентских станций, а также серверное оборудование.
Количество базовых станций рассчитывается исходя из площади участка, который необходимо покрыть. Количество базовых станций составляет 7. Для постоянного контроля и мониторинга 7 базовых станций достаточно одного комплекта серверного оборудования. Количество абонентских модулей (4G USB-модем и YotaEgg) планируется на основе потребности покупателей и соответствует рассчитанному ранее реальному спросу.
Действительный (плановый) фонд времени работы оборудования определяется по формуле:
,где Фр – режимный годовой фонд времени работы оборудования;
– планируемые потери времени оборудования, в % (3 %).Режимный годовой фонд времени работы оборудования определяется по формуле:
,где Д – количество рабочих дней;
Т – продолжительность смены, ч;
КСМ – коэффициент сменности.
Передача данных через базовую станцию осуществляется по запросу пользователей, поэтому оборудование должно постоянно быть готово к работе, поскольку пользователь может запросить информацию в любое время.
Д = 365 календарных дней в году;
Т = 8 часов;
КСМ = 3 смены.
ч. 
ч.Таблица 1 – Расчет потребности в оборудовании для основного производства
| Наименование оборудования | Трудоемкость на программу | Фд | Количество | Стоимость оборудования, руб. | ||
| Тнорм, ч | Тпл, ч | Расчетное, Срасч | Ед-цы | Суммарная | ||
| Aperto PacketMAXбазовая станция WiMAX | - | - | 8497,2 | 7 | 1 500 000 | 10 500 000 |
| Серверное оборудование WASN9770 | - | - | 1 | 250 000 | 250 000 | |
| Итого | - | - | 10 750 000 | |||
Таким образом, годовой фонд времени работы оборудования составляет 8497,2 часов и общая стоимость оборудования для основного производства составляет 10 750 000 рублей. Источником финансирования являются собственные средства (ФРП).
3.2.2 Расчет потребности в оборудовании для вспомогательного производства
Для осуществления возможности предоставления услуг связи компанией Yota, необходимо открыть офис в г. Челябинск. В связи с этим возникает необходимость планирования количества оборудования для вспомогательного производства. Для этого воспользуемся статистическими данными за 2009 год, взятыми с филиала Yota в городе Самара, а также установленной нормой один компьютер на одного рабочего. Количество работников определяется в разделе «Планирование обеспечения трудовыми ресурсами». Необходимость в компьютерах существует почти у всех работников, за исключением электромонтеров, уборщиков, охранников, кладовщиков и грузчиков. Из этого следует, что количество сотрудников, которые нуждаются в компьютере составляет 40 человек.
Таблица 2 – Расчет оборудования для вспомогательного производства
| Наименование | Необходимое количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| Оргтехника | |||
| Компьютеры | 40 | 25 000 | 1 000 000 |
| Телефоны и факсы | 25 | 2 000 | 50 000 |
| Сканеры | 10 | 1 500 | 15 000 |
| Принтеры | 20 | 3 500 | 70 000 |
| Копировальный аппарат | 20 | 3 000 | 60 000 |
| Кондиционеры | 5 | 20 000 | 100 000 |
| Шредеры | 5 | 5 000 | 25 000 |
| Офисная мебель | |||
| Столы компьютерные | 40 | 4 000 | 160 000 |
| Столы офисные | 15 | 6 000 | 90 000 |
| Стулья | 85 | 1 800 | 153 000 |
| Шкафы | 15 | 5 000 | 75 000 |
| Тумбы | 15 | 2 300 | 34 500 |
| Стеллажи | 15 | 4 000 | 60 000 |
| Кресла | 10 | 5 000 | 50 000 |
| Складская мебель | |||
| Стеллажи | 30 | 4 000 | 120 000 |
| Стулья | 4 | 1 000 | 4 000 |
| Транспортные средства | |||
| Легковой автомобиль | 2 | 250 000 | 500 000 |
| Итого | 2 566 500 | ||
Ежегодно согласно графику планово-предупредительных ремонтов оборудование подвергается ремонту. Для предприятий связи характерен осмотр и капитальный ремонт оборудования. Для определения необходимого количества ремонтного оборудования используется укрупненный подход- 4% от стоимости основного оборудования. Планируемая сумма для закупки ремонтного оборудования составляет 4% от 10 750 000 и равна 430 000 рублей.