На силовое оборудование амортизационные отчисления 4,9 % (по заводским данным) и они равны 2194271 ∙ 0,049 = 1075193 руб.
Отчисления на КИПиА составляют 8 % [1] от их сметной стоимости, т.е. они равны 14628472 ∙ 0,08 = 1170278 руб.
Отчисления на транспортные средства составляют 12,5 % (по заводским данным) от их сметной стоимости, т.е. они равны 2925694 ∙ 0,125 = 365712 руб.
Таблица 10
Расчет амортизационных отчислений по зданиям и сооружениям
| Наименование | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Норма амортизации*, % | Сумма амортизации, тыс.руб |
| 1. Здание главного корпуса конвертерный пролет | 9770,7 | 1,7 | 166,102 |
| 2. Здание дымососной конвертерных газов | 1681,7 | 1,2 | 20,181 |
| 3. Здание отделения розлива черновой меди | 7419,0 | 1,2 | 89,028 |
| 4. Здание тонкой очистки конвертерных газов | 2334,4 | 1,2 | 28,013 |
| 5. Здание электрофильтров | 5499,7 | 1,7 | 93,495 |
| Итого здания: | 26705,5 | 396,819 | |
| 6. Сооружения | 3204,7 | 2 | 64,093 |
| Итого: | 29910,2 | 460,912 |
Норма амортизации* - по заводским данным.
Таблица 11
Расчет амортизационных отчислений по передаточным устройствам
| Наименование | Общая сметная стоимость, тыс.руб | Норма амортизации, % | Сумма амортизации, тыс.руб |
| 1. Металлоконструкции | 14628,472 | 2,8 [1] | 409,597 |
| 2. Кабельные сети | 10239,930 | 5* | 511,997 |
| Итого: | 24868,402 | 921,594 |
Норма амортизации* - по заводским данным.
Сводная смета капитальных затрат и амортизационных отчислений представлена в таблице 12.
Таблица 12
Сводная смета капитальных затрат и амортизационных отчислений
| Группа основных средств | Сметная стоимость | Амортизационные отчисления | ||
| тыс.руб | % | тыс.руб | % | |
| 1. Здания | 26705,541 | 11,86 | 396,819 | 1,49 |
| 2. Сооружения | 3204,665 | 1,42 | 64,093 | 2 |
| 3. Передаточные устройства | 24868,402 | 11,04 | 921,594 | 3,71 |
| 4. Рабочее оборудование | 146284,721 | 64,96 | 14580,213 | 9,97 |
| 5. Силовое оборудование | 2194,271 | 0,97 | 107,519 | 4,9 |
| 6. КИПиА | 14628,472 | 6,5 | 1170,278 | 8 |
| 7. Транспорт | 2925,694 | 1,3 | 365,712 | 12,5 |
| 8. Прочие | 4388,542 | 1,95 | 438,854 | 10 |
| Итого: | 225200,308 | 100 | 18045,082 | - |
5. Планирование численности и фонда оплаты труда работников
Определяем потребности производства в промышленно-производственном персонале, затраты на оплату труда и среднюю зарплату работников.
5.1 Расчет графика сменности
График сменности
1. 36 часовая рабочая неделя
2. Продолжительность работы (смены) – 8 часов
3. Время приёма пищи 30 минут, оплачивается и включается в годовой фонд рабочего времени
4. Режим работы: трехсменный (пятибригадный), выходные дни по скользящему графику
5. Производство непрерывное
Таблица 13
Пятибригадный график сменности
| Числа месяца | |||||||||||||||
| Бригады | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| А | В | 1 | 1 | 1 | В | В | 2 | 2 | 2 | В | В | 3 | 3 | 3 | В |
| Б | В | В | 3 | 2 | 3 | В | В | 1 | 1 | 1 | В | В | 2 | 2 | 2 |
| В | 1 | В | В | 3 | 2 | 2 | В | В | 3 | 3 | 3 | В | В | 1 | 1 |
| Г | 2 | 2 | 2 | В | В | 3 | 3 | 3 | В | В | 1 | 1 | 1 | В | В |
| Д | 3 | 3 | В | В | 1 | 1 | 1 | В | В | 2 | 2 | 2 | В | В | 3 |
Смена 1 с 0.00 до 8.00
Смена 2 с 8.00 до 16.00
Смена 3 с 16.00 до 24.00
5.2 Условия оплаты
1. Работа в праздничные дни подлежит оплате согласно ТК РФ ст. 153
2. Рабочее время за дополнительные смены подлежит оплате в одинарном размере
3. Оплата за смены и режим работы производится в следующем порядке:
· за вечернюю смену – 20% за всю смену
· ночная смена – 40% доплаты.
· районный коэффициент – 80%
· северный коэффициент – 80%
· премиальные – 160 % (по заводским данным)
5.3 Количество рабочих и выходных дней в году
По приведенному графику количество рабочих дней составит:
tраб = Ткал∙tрц/tц,
где Ткал – календарное время, сутки; tц – длительность цикла, сутки; tрц – количество рабочих дней в цикле, сутки.
tраб = 365∙9/15 = 219 дней.
Количество выходных дней:
tвых = Tкал – tраб,
tвых = 365 – 219 = 146 дней.
Количество часов работы за неделю:
tнед = 7∙tр∙g/n,
где tр – число рабочих дней в цикле, дни; g – длительность смены, час; n – цикл графика, дни.
tнед = 9∙8∙7/15 = 33,6 часа.
Недоработка за неделю составит:
tнедораб(неделя) = 36 – 33,6 = 2,4 часа.
Недоработка за год:
tнедораб(год) = 2,4∙365/7 = 125,1 часа.
Количество дополнительных смен:
tдоп. смен = 125,1/8 »16 смен.
Дополнительные смены вводятся вместо выходных дней.
tвых = 146 – 16 = 130 дней.
Количество рабочих дней:
tраб = 219 + 16 = 235 дней.
Номинальный фонд рабочего времени равен 235 дней.
Эффективный фонд рабочего времени равен: 235 – 28 – 10 – 24 – 5 – 2 = 166 дней, где 28 – основной отпуск по трудовому договору, 10 – дополнительный отпуск за вредные условия труда, 24 – дополнительный отпуск за работу в условиях крайнего севера, 5 – дополнительны отпуск для прохождения профилакторно-санаторного лечения, выделенный по соглашению с профсоюзом; 2 – отпуск по учёбе или декретный отпуск.
Тогда коэффициент списочного состава будет равен:
Ксп = Тном/Тэфф,
где Тном. – номинальный фонд рабочего времени, в днях; Тэфф – эффективный фонд рабочего времени, в днях.
Ксп = 235/166 = 1,42
Таблица 14
Плановый баланс рабочего времени
5.4 Расчет численности работников
Явочная численность конвертерщиков:
Чясм= N·Нчо,
где N – количество работающего оборудования, шт.; Нчо – норматив численности обслуживания, равен 2 (учитывая бригадира).
Чясм = 2·2 = 4 человека.
Суточная численность составит:
Чя = Чясм · с,
где с – количество смен в сутках, с = 3.
Чя = 4 · 3 = 12 человек.
Штатная численность конвертерщиков:
Чшт = Чясм · (с + п),
где п – число подменных бригад.
Чшт = 4 · (3 + 2) = 20 человек.
Списочная численность конвертерщиков:
Чсп = Чшт · Ксп = 20 · 1,42 = 28 человека
Списочная численность стропальщиков:
Чсп = Чясм · (с+п.) · Ксп = 2 · 5 · 1,42 = 14 человек
Списочная численность машинистов крана:
Чсп = Чясм · (с+п.) · Ксп = 2 · 5 · 1,42 = 14 человек
Списочная численность разливщиков:
Чсп = Чясм · (с+п.) · Ксп = 2 · 5 · 1,42 = 14 человек
Списочная численность машинистов электровоза:
Чсп = Чясм · (с+п.) · Ксп = 1 · 5 · 1,42 = 7 человек.
Дежурный персонал работает по тому же графику, что и основные рабочие. Ремонтный персонал работает 5 дней в неделю, с выходными в субботу и воскресенье, и праздничные дни.
Дежурный слесарь ремонтник:
Чсп = Чясм · (с+п.) · Ксп = 1 · 5 · 1,42 = 7 человек.
Дежурный электросварщик:
Чсп = Чясм · (с+п.) · Ксп = 1 · 5 · 1,42 = 7 человек.
Дежурный электромонтер:
Чсп = Чясм · (с+п.) · Ксп = 1 · 5 · 1,42 = 7 человек.