Фонд заработной платы руководителей, специалистов, технических исполнителей и так далее рассчитывается на основе годовых должностных окладов всех работающих (по каждой должности) плюс премии установленного размера, он рассчитан выше в таблице.
2.9. Сводная таблица результатов практических расчетов
Основные результаты выполненных расчетов представляются в табл. 15.
Таблица 15
Сводная таблица результатов расчета
| Показатели | Изделие | Итого | ||
| 1-е | 2-е | 3-е | ||
| Объем выпуска, шт. | 178350 | 215300 | 315000 | ´ |
| Технологическая трудоемкость выпуска, нормо-ч | 471 200,7 | 80 091,6 | 172 620 | 723 912,3 |
| Численность персонала – всего, чел. | 355 | 64 | 134 | 553 |
| В том числе: | ||||
| основные рабочие | 284 | 51 | 107 | 442 |
| вспомогательные рабочие | 71 | 13 | 27 | 111 |
| руководители | ´ | ´ | ´ | |
| специалисты | ´ | ´ | ´ | |
| прочие | ´ | ´ | ´ | |
| Годовой фонд заработной платы – всего, руб. | 62 258 762,9984 | 10 392 671,129 | 20 838 572,713 | 93490006,84 |
| В том числе: | ||||
| основные рабочие | 53 384 688,4 | 7 978 584,7 | 15 908 922,6 | 76972195,7 |
| вспомогательные рабочие | 11 874 074,5984 | 2 414 086,429 | 4 929 650,113 | 19217811,14 |
| руководители | ´ | ´ | ´ | |
| специалисты | ´ | ´ | ´ | |
| прочие | ´ | ´ | ´ | |
2.10. Разработка графика отпусков
График отпусков составляется в табличной форме (табл. 16), содержащей помесячные количества работников соответствующих учетных групп или категорий персонала, отправляемых в оплачиваемый отпуск.
График отпусков рабочих разрабатывается исходя из производственной возможности и экономической целесообразности по принципу равномерности нахождения в отпуске рабочих одной и той же профессии по месяцам года. На крупных предприятиях этот принцип реализуется через предоставление отпуска ежемесячно 1/12 соответствующей списочной численности рабочих с небольшой корректировкой количества отпускников в сторону уменьшения их числа в зимний период и увеличения – в летний.
Например, если в цехе 118 токарей, то ежемесячно в течение 10 месяцев в году отпуск должен предоставляться 10 из них, а в какие-то 2 – только 9. С учетом сезонности в зимние месяцы можно предусмотреть отпуск для 8 человек, в летние – до 12.
Отпуска руководителей, специалистов, служащих и МОП разрабатываются аналогично с непременным учетом недопустимости одновременного отпуска должностных лиц, находящихся по отношению друг к другу в непосредственной подчиненности или взаимозависимости (отпуск руководителя не должен совпадать по месяцу его предоставления заместителям; по возможности одновременно с руководителем не следует предоставлять отпуск другим должностным лицам).
Таблица 16
График отпусков
| Категории, профессии и должности | Списоч-ная численность, чел. | Количество отпускников в месяц | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| 1 изделие | |||||||||||||
| Рабочие | |||||||||||||
| Токарь | 64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Фрезеровщик | 70 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Шлифовщик | 68 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Паяльщик | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Заточник | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Контролер ОТК | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Итого | 284 | 20 | 22 | 23 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 20 | 21 |
| 2 изделие | |||||||||||||
| Рабочие | |||||||||||||
| Фрезеровщик | 11 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Полировщик | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Шлифовщик | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Сверловщик | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Контролер ОТК | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Итого | 51 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 3 изделие | |||||||||||||
| Рабочие | |||||||||||||
| Сверловщик | 16 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| Заточник | 11 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Фрезеровщик | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Протяжник | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Мойщик | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Правильщик | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Маркировщик | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Контролер ОТК | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Итого | 107 | 4 | 4 | 5 | 7 | 14 | 18 | 17 | 15 | 11 | 5 | 3 | 4 |
| Руководители (для всех изделий) | |||||||||||||
| Начальник цеха | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Начальник участка (на каждом участке) | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Зам. началь-ника участка (на каждом участке) | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Начальник технического сектора | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Главный технолог цеха | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Начальник ПДС | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сменный мастер | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Итого | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 |
| Специалисты (для всех изделий) | |||||||||||||
| Механик участка (на каждом участке) | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Техник-технолог (на каждом участке) | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Итого | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1
|
| Служащие (для всех изделий) | |||||||||||||
| Табельщик | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Диспетчер участка (на каждом участке) | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Итого | 9 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| МОП | |||||||||||||
| Гардеробщик | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Уборщица | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Охранник | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Итого | 12 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| Всего | 485 | 25 | 28 | 30 | 38 | 54 | 59 | 58 | 58 | 47 | 34 | 24 | 30 |
2.11. Разработка контракта