| Изменение численности рабочих за счет: | |
| уровня добычи угля мехкомплексами | -2 чел. |
| уровня механизации прохождения подготовительных выработок | 1 чел. |
| автоматизации насосных установок | -11 чел. |
| перевода кровли на полное обрушение | -1 чел. |
| укрупнения участков | -48 чел. |
| сокращения потерь рабочего времени | -15 чел. |
| изменения количества дней работы предприятия | -16 чел. |
| изменения удельного веса добычи угля по пластам | 10 чел. |
| изменения удельного объема и структуры подготовительных выработок | -7 чел. |
| изменения объемов поддержания горных выработок | 10 чел. |
| мероприятий по улучшению труда и ТБ | 22 чел. |
| ухудшения горно-геологических условий | 13 чел. |
| Общее изменение численности | -59 чел. |
| Рост производительности труда по отношению к базисному уровню | 107% |
| Доля прироста объема добычи угля за счет повышения производительности труда | 98,9% |
IV раздел
| Объем добычи угля для расчета производственной себестоимости | 99570 т | |
| Материальные затраты: | ||
| на лес | 337,74 тыс. руб. | |
| на ВВ | 78,01 тыс. руб. | |
| на средства взрывания | 47,26 тыс. руб. | |
| по ненормируемые материалы | 759,31 тыс. руб. | |
| топлива на собственные нужды | 461,98 тыс. руб. | |
| на покупную электроэнергию | 4,06 тыс. руб. | |
| на транспорт по вывозке породы | 450,3 тыс. руб. | |
| на транспортные услуги ПТУ по доставке угля на обогатительные фабрики | 2313,1 тыс. руб. | |
| на услуги Машзаводов | 659,2 тыс. руб. | |
| на услуги МНУ | 173,8 тыс. руб. | |
| на услуги непромышленных предприятий | 60,6 тыс. руб. | |
| Итого: | 5345,36 тыс. руб. | |
| Затраты на оплату труда | 2622,3 тыс. руб. | |
| Отчисления на социальные нужды | 610,66 тыс. руб. | |
| Затраты на амортизацию | 56420,41тыс. руб. | |
| Прочие затраты | 576,3 тыс. руб. | |
| Суммарная себестоимость | 1479666000 руб. | |
| Себестоимость 1т | 255,47 руб./т | |
Список используемой литературы
1. Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Планирование на предприятии», Фердман Т.И., Жукова И.Б., Новочеркасск ЮРГТУ, 2003.
2. Методическое пособие к решению задачи «Планирование роста производительности труда», Павленко В.И., Фердман Т.И., Образкова Л.А., Новочеркасск ЮРГТУ, 2002.
3. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебник/А.И.Ильин - М.: Новое знание, 2001. - 2-е изд, перераб.
4. Егоров Ю.Н. Планирование на предприятии - М.: ИНФРА – М., 2001