План экономического развития железнодорожной станции (стр. 5 из 7)
| 291 | Начальник производственно-технического отдела | 1 | 1 | 5466,00 | - | 1093,20 | - | - | - | 655,92 | 2623,68 | 1639,80 | 11478,60 | 137743,20 |
| 291 | Главный бухгалтер | 1 | 1 | 6066,00 | - | 1213,20 | - | - | - | 727,92 | 2911,68 | 1819,80 | 12738,60 | 152863,20 |
| 291 | Бухгалтер | 1 | 1 | 3255,00 | - | 651,00 | - | - | - | 390,60 | 1562,40 | 976,50 | 6835,50 | 82026,00 |
| 291 | Экономист 1 категории | 1 | 1 | 4167,00 | - | 833,40 | - | - | - | 500,04 | 2000,16 | 1250,10 | 8750,70 | 105008,40 |
| 291 | Заместитель начальника станции начальник отдела кадров | 1 | 1 | 5466,00 | - | 1093,20 | - | - | - | 655,92 | 2623,68 | 1639,80 | 11478,60 | 137743,20 |
| 291 | Кассир | 1 | 1 | 1704,00 | - | 340,80 | - | - | - | 204,48 | 817,92 | 511,20 | 3578,40 | 42940,80 |
| 291 | Специалист по подготовке кадров | 1 | 1 | 2898,00 | - | 579,60 | - | - | - | 347,76 | 1391,04 | 869,40 | 6085,80 | 73029,60 |
| 291 | Инспектор по кадрам | 1 | 1 | 2559,00 | - | 511,80 | - | - | - | 307,08 | 1228,32 | 767,70 | 5373,90 | 64486,80 |
| 291 | Техник по учёту и анализу эксплуатационной деятельности | 1 | 1 | 2898,00 | - | 579,60 | - | - | - | 347,76 | 1391,04 | 869,40 | 6085,80 | 73029,60 |
| Итого по статье 530: | 33,16 | 36 | 4158158,31 | |||||||||||
| Всего общехозяйственных расходов: | 37,16 | 40 | 4419885,51 | |||||||||||
| Всего по станции: | 551,46 | 630 | 43265490,43 |
2.3 Расчёт производительности труда
Степень эффективности труда и качество разработки плана по труду характеризует показатель производительности труда. На станции производительность труда измеряется количеством отправленных приведённых вагонов, приходящихся на одного работника:
(прив. ваг./раб.) (2.14)Количество приведённых вагонов рассчитываем по формуле:
(прив. ваг.) (2.15)где Кбп, Км – коэффициенты приведения по трудоёмкости соответственно транзитных без переработки местных вагонов. В курсовой работе принимаем Кбп=0,15; Км=10.
На основании формулы 2.15 определяем количество приведённых вагонов:
(прив. ваг.)На основании формулы 2.14 определяем производительность труда:
(прив. ваг./раб.)3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
План эксплуатационных расходов определяет величину денежных средств, необходимых для выполнения заданного объёма работы.
Эксплуатационные расходы станции планируются по статьям номенклатуры расходов основной деятельности, а в составе статей по элементам затрат: затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды, материальные затраты, в том числе материалы, топливо, электроэнергия, амортизация основных фондов, прочие.
3.1 Планирование основных расходов
Затраты на оплату труда производственного персонала станции принимаются из плана по труду по статьям номенклатуры расходов.
Хозяйство перевозок:
По статье 1 кроме затрат на оплату труда учитываются материалы, включая стоимость бланков, журналов, канцелярских принадлежностей. Расходы на материалы принимаем по следующей формуле:
Расходы на материалы=Uотпр*0,5 (руб.) (3.1)
На основании формулы 3.1 определяем расходы на материалы:
Расходы на материалы=3540124*0,5=1770062,00 (руб.)
По статье 3 дополнительно к заработной плате учитываются:
- материалы для очистки и смазки стрелочных переводов. Расходы рассчитываем по норме на один стрелочный перевод 250 рублей, по следующей формуле:
Расходы на матриалы=кол.-во стрелок*250 (руб.) (3.2)
На основании формулы 3.2 определяем расходы на материалы:
Расходы на материалы=310*250=77500,00 (руб.)
Расходы на электроэнергию: на освещение территории станции; для работы светофоров; для работы стрелок.
Расходы на освещение территории станции определяем по следующей формуле:
Ээ. тер.осв.=(Si*qi*Теор*Цэ*Кзап.) (руб.) (3.3)
где Si – площадь входных горловин, горловин парков, путей сортировочного и приёмо-отправочных парков;
qi – норма удельной мощности ламп, принимаем 1,3 Вт/м2;
Теор – время горения ламп, принимаем 3650 часов;
Цэ – цена 1 кВт-часа электроэнергии, принимаем 1,25 рублей;
Кзап – коэффициент запаса, учитывающий изменение полезного эффекта в зависимости от срока службы и загрязнения светильника, принимаем Кзап=1,3.
На основании формулы 3.3 определяем расходы на освещение территории станции:
Ээ. тер.осв.=(320000*0,0013*3650*1,25*1,3)=2398312,80 (руб.)
Расходы для работы светофоров определяем по формуле:
Ээ. сигн.=(Кi*Плi*Wi*Теорс*Цэ) (руб.) (3.4)
где Кi – количество сигналов: входных, выходных и маневровых;
Плi – количество ламп в сигнале;
Wi – мощность применяемых ламп, принимаем 25 Вт;
Теорс – время горения ламп, принимаем 8760 часов.
Расчёт расходов сводим в таблицу 3.1:
Расчёт расходов на освещение сигналов
Таблица 3.1
| Наименование | Количество сигналов | Количество ламп | Мощность Вт | Время горения, час | Цена э/энергии, руб/кВт час | Расход э/энергии, руб. |
| Входные | 4 | 2 | 25 | 8760 | 0,00125 | 2190,00 |
| Выходные | 40 | 2 | 25 | 8760 | 0,00125 | 21900,00 |
| Маневровые | 60 | 1 | 25 | 8760 | 0,00125 | 16425,00 |
| Всего: | 104 | 40515,00 |
Расходы на работу стрелочных переводов рассчитываем по следующей формуле:
Ээ.ц.=nэ.ц.*Wпр*Т*Цэ (руб.) (3.5)
где nэ.ц. – количество стрелочных переводов;
Wпр – мощность электропривода, принимаем 240 Вт;
Т – средняя продолжительность работы за год, принимаем 400 часов;
Цэ – цена 1 кВт/ часа, принимаем 1,25 руб.
На основании формулы 3.5 определяем расходы на работу стрелочных переводов:
Ээ.ц.=310*240*400*0,00125=37200,00 (руб.)
По статье 5 дополнительно к заработной плате планируются расходы на материалы для содержания внутренних помещений и территории станции в чистоте.
Расходы на материалы определяются по следующей формуле:
Расходы на материалы=(Sтер.ст.+Sсл.п.)*200 (руб.) (3.6)
На основании формулы 3.6 определяем расходы на материалы:
Расходы на материалы=((320000+4700)/100)*200=649400,00 (руб.)
Расходы на электроэнергию для освещения служебных помещений хозяйства перевозок определяются по следующей формуле:
Эсл.п.=Sсл.п.*В*Т*Кз*Цэ (руб.) (3.7)
где В – норма удельной мощности освещения, принимаем 42 Вт/м2;
Т – время горения световой точки за год, принимаем 3500 часов;
Кз – коэффициент запаса, принимаем 1,3;
Цэ – стоимость электроэнергии, принимаем 1,25 рублей.
На основании формулы 3.7 определяем расходы на электроэнергию для освещения служебных помещений:
Эсл.п.=4700*0,042*3500*1,3*1,25=1122712,50 (руб.)
Затраты на топливо для отопления помещений определяется по формуле:
Эот=Vсл.п.*Тот*В*(tв-tн)*Цт (руб.) (3.8)
где Vсл.п. – объём здания по наружному обмеру;
Тот - продолжительность отопительного сезона в днях, принимаем 200 дней;
В – норма расхода условного топлива для подогрева зданий на 1°С в сутки, принимаем 1,5 кг;
tв – средняя температура внутри здания, принимаем 18 °С;
tн – температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон, принимаем -20 °С;
Цт – стоимость 1 т условного топлива, принимаем 1500*10-3 рублей.
На основании формулы 3.8 определяем затраты на топливо для отопления помещений:
Эот=2000*200*1,5*(18-(-20))*1,5=34200000,00 (руб.)
Хозяйство грузовой и коммерческой работы:
По статье 7 дополнительно к заработной плате планируются расходы на материалы для маркировки грузов, пломбирования вагонов, крепления контейнеров, стоимость бланков, журналов и канцелярских принадлежностей.
Расходы на материалы рассчитываются по формуле:
Расходы на материалы=Uпогр*1 (руб.) (3.9)
На основании формулы 3.9 определяем расходы на материалы:
Расходы на материалы=28540*1=28540,00 (руб.)
Прочие расходы определяются аналогично:
Прочие=28540*5=142700,00 (руб.)
По статье 10 дополнительно к заработной плате планируются расходы на материалы для содержания внутренних помещений и территории станции в чистоте.
На основании формулы 3.6 определяем расходы на материалы:
Расходы на материалы=(1710/100)*200=3420,00 (руб.)
На основании формулы 3.7 определяем расходы на электроэнергию для освещения служебных помещений:
Эосв.=1710*0,042*3500*1,3*1,25=408476,25 (руб.)
На основании формулы 3.8 определяем затраты на топливо для отопления служебных помещений: