| Показатели | 2007г. факт | 2006г. факт | Темп роста,% |
| 1. Объем реализованной продукции, руб. | 770652320 | 748206136 | 103 |
| 2. Численность работающих, чел. | 16 | 16 | 100 |
| 3. Численность рабочих, чел. | 12 | 12 | 100 |
| 3. Фонд оплаты труда, руб. | 211176000 | 207035290 | 102 |
| 4. Себестоимость реализованной продукции, руб. | 685191980 | 688975776 | 118 |
| 5. Балансовая прибыль, руб. | 81660340 | 59230360 | |
| 6. Чистая прибыль, руб. | 58717858 | 14095286 | |
| 7. Выработка на 1 работающего | 4013814 | 3896907 | |
| 8. Выработка на 1 рабочего | 5347222 | 5194440 | |
| 9. Фондоотдача | 4,1 | 4,1 | |
| 10. Фондоемкость | 0,24 | 0,24 | |
| 11. Фондовооруженность | 11631250 | 10548200 | |
| 12. Средняя заработная плата, руб. | 1099875 | 1078308 | 102 |
| 13. Рентабельность продукции,% | 11,9 | 10 | 84 |
| 14. Рентабельность продаж, % | 10,6 | 9,11 |
Приложение 1
Расчёт необходимой массы исходного сырья
| Наименование продукции | Год | Количество, шт. | Вес единицы изделия, кг | Масса всего, кг (гр.3×гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плитка тротуарная | 2008 | 485000 | 1 | 485000 |
| Плитка тротуарная | 2009 | 509250 | 1 | 509250 |
| Плитка тротуарная | 2010 | 533500 | 1 | 533500 |
Приложение 2
Расчёт общей потребности в оборудовании по годам
| № | Вид и наименование оборудования | Необходимая масса исходного сырья | Годовой фонд ЭРВ, ч. | Производительность, м2/час | Количество единиц оборудования | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 (3×6/7) | 2009 (4×6/7) | 2010 (5×6/7) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Бетоносмеситель | 485000 | 509250 | 533500 | 3770 | 70 | 1,84 | 1,93 | 2,02 |
| 2. | Бункер для цемента | 485000 | 509250 | 533500 | 3770 | 70 | 1,84 | 1,93 | 2,02 |
| 3. | Весовой питатель | 485000 | 509250 | 533500 | 3770 | 50 | 2,57 | 2,7 | 2,83 |
| 4. | Вибропресс | 485000 | 509250 | 533500 | 3770 | 70 | 1,84 | 1,93 | 2,02 |
| 5. | Сушилка НЦ – 12 | 485000 | 509250 | 533500 | 3770 | 70 | 1,84 | 1,93 | 2,02 |
| 6. | Печь муфельная для обжига и сушки | 485000 | 509250 | 533500 | 3770 | 70 | 1,84 | 1,93 | 2,02 |
Приложение 3.
Стоимость сырья и вспомогательных материалов
| Вид и наименование материалов | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||
| Количество, кг. | Цена, руб. | Стоимость, руб. | Коэф-т роста объема выпуска продукции | Количество с учетом коэффициента | Индекс цен на сырье, материалы, топливо и энергию | Цена с учетом индекса цен | Стоимость, руб. | Коэф-т роста объема выпуска продукции | Количество с учетом коэффициента | Индекс цен на сырье, материалы, топливо и энергию | Цена с учетом индекса цен | Стоимость, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Песок высшего класса | 309500 | 640 | 198080000 | 1,05 | 324975 | 1,02 | 653 | 212208675 | 1,1 | 340450 | 1,04 | 666 | 226739700 |
| Цемент М500 Д0 | 115250 | 710 | 81827500 | 1,05 | 121013 | 1,02 | 724 | 87613412 | 1,1 | 126775 | 1,04 | 738 | 93559950 |
| Пластификатор | 45120 | 860 | 38803200 | 1,05 | 47376 | 1,02 | 877 | 41548752 | 1,1 | 49632 | 1,04 | 894 | 44371008 |
| Краситель | 25130 | 755 | 18980200 | 1,05 | 26387 | 1,02 | 769 | 20296121 | 1,1 | 27643 | 1,04 | 783 | 21647722 |
| ИТОГО | 495000 | × | 337690900 | × | 519751 | × | × | 361666960 | × | 544500 | × | × | 386318380 |