Организация работы вагоносборочного участка ремонтного депо пассажирских вагонов (стр. 4 из 5)

Фонд заработной платы руководителей и специалистов

Должность	Количество человек	Должностной оклад, руб.	Доплата 20%, руб.	Доплата за выслугу лет, руб	Доплата за звание (классность, руб.)	Годовой фонд зарплаты с учетом районного коэффициента	Общий фонд зарплаты всех работников, руб.
Руководители: - мастер	2	6131,8	1226,4	1226,4	919,8	114052,8	228105,6
Итого:	2	228105,6
Специалисты: -осмотрщик вагонов -слесарь по аккумуляторным батареям -машинист вагономоечной машины	2 8 2	3629,1 3629,1 4459,8	725,8 725,8 891,9	544,4 544,4 668,9	58791,6 58791,6 72247,2	117583,2 470332,8 144494,4
Итого:	12	732410,4
Всего:	14	960516

3. Показатель производительности труда

Рост производительности труда является главным фактором прироста объема продукции и улучшения ее качества. Резервов роста производительности труда внутри предприятия много.

Темп роста производительности труда представляет собой отношение показателя производительности труда за данное время к его величине за непосредственно предшествующее такое же время или к его величине за какое-либо другое время, принятое за базисное.

Прирост производительности труда в планируемом периоде по сравнению с базовым (отчетным) периодом определяют в процентах по формуле

П=(Ппл-Потч)/Пплх100, где

Ппл- производительность труда работников в планируемом периоде;

Потч- производительность труда по отчету за базовый год.

Основным фактором, влияющим на рост производительности труда, является снижение трудоемкости продукции в результате внедрения новой техники и технологии производства. Рост производительности труда в связи со снижением трудоемкости выпускаемой продукции составляет

Птр=(∆tx100)/to-∆t, где

∆t- снижение трудоемкости единицы продукции, чел.ч, определяемое по формуле ∆t=to-t1

to- трудоемкость изготовления единицы продукции до внедрения мероприятий, чел.ч.;

t1- то же после внедрения, чел.ч.

Раздел 3. "План эксплуатационных расходов"

В плане эксплуатационных расходов спланируем сумму денежных средств, необходимую для выполнения производственной программы.

По экономическому содержанию расходы делятся на основные по перевозкам в вагонном хозяйстве; основные общие для всех хозяйств железных дорог и общехозяйственные.

План эксплуатации в проекте представим в виде табл.6 и порядок ее расчета следующий:

Таблица 5

Наименование материалов и запчастей	Единица измерения		Норма на один вагон	Количество на годовую программу	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
1	2	3		4	5	6
Внутренние замки вагона	шт.	2		150	450	67500
фильтр	шт.	8		113	230	25990
Детали внутреннего оборудования	шт.	5		1236	15	18540
Итого	722030

Расходы на материалы и запасные части

Статья 260 "Деповской ремонт пассажирских вагонов"

Графа 3 Контингент рабочей силы участка 356 человек.

Графа 4 Фонд заработной платы производственных рабочих согласно расчетам табл.3 6078844,8 руб.

Графа 5 Расходы на материалы и запасные части согласно расчетам табл.5=722030руб.

Статья 457 "Дополнительная зарплата и отчисления на соцстрахование рабочих"

Графа 3 Контингент рабочей силы участка 356 человек.

Графа 4 Расходы на оплату отпусков определим в % от их фонда зарплаты.

Процент отчисления на отпуск определим по формуле

Но=100хТотп/Дк – (dвых+dпразд) – Тотп, где (3.1)

Тотп- количество отпускных дней в год; Тотп=24 дня – для депо, Тотп(ПТО)=30 дней.

Но=100х24/365- (52+7) – 30=8,70

Расходы на отпуск = 6078844,8х8,70=52885949,76руб.

Графа 8 Расходы на оплату прочих невыходов на работу по уважительным причинам

– 3% от фонда зарплаты с учетом доплат на отпуск = (6078844,8+52885949,76)х3% =1768943,84 руб.

Статья 459 "Отчисления на социальные нужды производственного персонала"

Графа 8 Отчисления на социальных рабочих составляет 5,4% от фонда зарплаты и всех доплат = (6078844,8+52885949,76)х5,4%=3184098,9руб.

Статья 458 "Расходы по форменной одежде"

Графа 8 Расходы по форменной одежде определяются в зависимости от числа работников, пользующихся ею со скидкой:

axRсп+bxRрук, где (3.2)

a-годовые расходы депо на одного рабочего, руб.

b-годовые расходы депо на одного руководителя, руб.

4550х16+3000х20=132800руб.

Статья 461 "Расходы по технике безопасности и производственной санитарии"

Графа 5 Расходы на мыло рассчитывается исходя из норм выдачи, численности работников и цены за 1 кг. На одного рабочего выдается 2,4 кг мыла в год, а малярам, сварщикам дополнительно 4,8 кг, служащим -0,68кг.

Служащим 12х0,68х20=163,2руб.

Рабочим 116х2,4х20=5568руб.

Графа 8 Прочие расходы некапитального характера, связанные с охраной труда, определяется в размере 3% от фонда зарплаты рабочих. = 6078844,8х3%=182365,3руб.

Статья 463 "Обслуживание производственных зданий и сооружений"

Графа 3 Количество МОП 2 человека.

Графа 4 зарплата МОП определяется по формуле

ЗМОП=Докх1,3х12хRМОП=2040,9х1,3х12х2=63676,08руб.

где Док- должностной оклад, руб. 1,3-районный коэффициент.

Графа 7 Расходы на электроэнергию для освещения:

Эо=SухТгхКспхКэксхЦэхh/1000 (3.3)

где Sу- освещая площадь участка (для ПТО- площадь парка, здания ПТО и всех помещений для обогрева),

. Тг- годовое количество часов осветительной нагрузки, для депо Тг=2250ч., h- часовая норма расходов электроэнергии на , h=11вт/ , Ксп=0,8, Кэкс- коэффициент, учитывающий экономию электрической энергии за счет использования естественного освещения с 1.04 по 1.10. Кэкс=0,85…0,9

Эо=34200х2250х0,8х0,85х2,11х11/1000=1214486,5руб.

Графа 6 Расходы на твердое топливо

Твтп=αхТотпхgотхVух(tвхtн)хКэксхКсмхЦтх

(3.4)

где α- коэффициент, учитывающий вид топлива, α=0,23; Тотп- число часов отопительного сезона,=3980ч.; gот- часовой расход тепла на

= 0,8 вт/ ч, Vу- объем участка , tв= С

tн=

С, Кэкс=1,25 эксплуатационный коэффициент, Ксут=0,85 коэффициент сменности, Цт= цена 1 т топлива, руб.

Твтп=0,23х3980х0,8х369360х(26-16)х1,25х0,85х2000 = 5,75х

Графа 6 Расходы на горячее водоснабжение

Тв= (

+0,5fст+fгв)х RявхДрхЦэ/1000 (3.5)

где fдуш- расходы тепла на сетку душа=1500вт/чел., nсет=

, fст- расходы на одного рабочего, пользующего столовой, 1800вт/чел. fгв- расход тепла на одного рабочего связанного с потреблением горячей воды в течении рабочего дня=2250вт/чел.

Тв=

+0,5х1800х2250)116х306х27,48/1000=2214282,2

Графа 5 Расходы на материалы по содержанию помещения в чистоте принимаем – 10% сумма расходов на электроэнергию, топливо и горячее водоснабжение. Для ПТ-20000руб. на 100

площади здания ПТО и всех помещений для обогрева.

9178768,7х10%=917876,9

Графа 8 Расходы на воду для бытовых нужд

Ов=ахRявхДр/1000хЦв (3.6)

где а- удельный расход воды на 1 рабочего,=65л. Цв- цена 1

воды руб.

Ов=65х116х306/1000х20,67=111,62

Статья 466 "Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов"

Графа 5 Расходы 1500 руб. на одного рабочего. На всех рабочих 1500х116=174000руб.

Статья 531 "Премия, выплачиваемая аппарату управления"