5.1.10 Среднемесячная зарплата ремонтного рабочего
ЗПСР = ФЗПОБЩ/12хРРР (5.15)
где РРР – общая численность ремонтных рабочих
до пр ЗПСР = 23282/12*4=4850 руб.
по пр ЗПСР = 161337/12*3=4482 руб.
Таблица 5.2.
| Наименование показателей | До проекта | По проекту |
| 1. Списочная численность ремонтных рабочих, чел. | 4 | 3 |
| 2. Повременный фонд заработной платы, руб. | 118342 | 83113 |
| 3. Доплаты, руб.а) за вредные условия трудаб) за руководство бригадой | 75862420,88 | 2425 2420,88 |
| 4. Сумма премий из фонда заработной платы, руб. | 82839 | 58179 |
| 5. Фонд заработной платы за отработанное время, руб. | 210887,88 | 146138,88 |
| 6. Фонд заработной платы за неотработанное время, руб. | 21932 | 15198 |
| 7. Общий фонд заработной платы, руб. | 232820 | 161337 |
| 8. Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего, руб. | 4850 | 4482 |
5.2 Смета затрат на материалы и запасные части по объекту проектирования
Нормы затрат на материалы и запасные части принять с повышающим коэффициентов 15.
5.2.1 Затраты на материалы по объекту проектирования текущего ремонта
МТР У = НМТР*У*∑LГ*15/100*1000 (5.16)
где НМТР – норма затрат на материалы на текущий ремонт на 1000 км пробега, руб.
У – удельный вес затрат на материалы по проектируемому участку текущего ремонта (Приложение 14), %
ГАЗЕЛЬ
до пр МТР У = 37,28*1*13511387/100*1000 = 5037 руб.
по пр МТР У = 37,28*1*13577387*0,97/100*1000 = 4886 руб.
ВОЛГА
до пр МТР У = 28,3*1*3257625/100*1000 = 922руб.
по пр МТР У = 28,3*1*3257625*0,97/100*1000 = 894 руб
до пр МТР У ОБЩ = МТР У ГАЗ + МТРУ ВОЛГА (5.17)
МТР У ОБЩ = 5037+922= 5956 руб.
по пр МТР У ОБЩ = МТР У ГАЗ + МТР У ВОЛГА (5.18)
МТР У ОБЩ = 4886+894=5770 руб.
5.2.2 Затраты на запасные части по объекту проектирования текущего ремонта
ЗЧТРУ = НЗЧТР*У*∑LГ*15/100*1000 (5.19)
где НЗЧТР – норма затрат на запасные части на текущий ремонт на 1000 км. пробега, руб.
У – удельный вес затрат на запасные части по проектируемому участку текущего ремонта (Приложение 14), %.
ГАЗЕЛЬ
до пр ЗЧТРУ = 35,4*30*13511387/100*1000 = 4783руб.
по пр ЗЧТРУ=35,4*30*13511387*0,97/100*1000=4640руб.
ВОЛГА
до пр ЗЧТРУ = 24,85*30*3257625/100*1000=810 руб.
по пр ЗЧТРУ=24,85*30*3257625*0,97/100*1000=785 руб.
до пр ЗЧТРУ ОБЩ =4783+810=5593 руб. (5.20)
по пр ЗЧТРУ ОБЩ = 4640+785=5425 руб. (5.21)
Таблица 5.3
| Наименование показателей | До проекта | По проекту | |
| 1. | Общий пробег автомобилей по маркам, кмГАЗЕЛЬВОЛГА | 16768012135113873257825 | |
| 2. | Нормы затрат на материалы на 1000 км пробега по маркам автомобилей и видам обслуживания, руб.ГАЗЕЛЬВОЛГА | 65,5837,2828,3 | 63,6136,1327,48 |
| 3. | Нормы затрат на запасные части на 1000 км пробега по маркам автомобилей, руб.ГАЗЕЛЬВОЛГА | 60,2535,424,85 | 58,434,324,1 |
| 4. | Общая сумма затрат на материалы, руб.ГАЗЕЛЬВОЛГА | 59565,37922 | 57704886894 |
| 5. | Общая сумма затрат на запасные части, руб.ГАЗЕЛЬВОЛГАКАМАЗ | 55934783810 | 54254640785 |
| Итого затрат, руб. | 11674,83 | 11317,01 | |
5.3 Общехозяйственные расходы по объекту проектирования
5.3.1 Фонд заработной платы вспомогательных рабочих с отчислениями на социальные нужды
ФЗПВРОБЩ С ОТЧ = ФЗПВРТАР* 1,6*1,104*1,26 (5.22)
где ФЗПВРТАР – тарифный фонд заработной платы вспомогательных рабочих;
1,6; 1,104; 1,356 – коэффициенты, учитывающие соответственно премии, оплату неотработанного времени и отчисления на социальные нужды
Средняя годовая тарифная ставка вспомогательного рабочего СВРСР
СВРСР = 9,33
Общий годовой объем вспомогательных рабочих
ТВСП = 0,3*ТТР
до пр ТВСП = 0,3*7490=2247 чел.ч
по пр ТВСП = 0,3*6267 = 1880чел.ч
Тарифный фонд заработной платы вспомогательных рабочих
ФЗПВРТАР = СВРСРх ТВСП (5.23)
до пр ФЗПВРТАР = 9,33*2247=20965 руб.
по пр ФЗПВРТАР = 9,33*1880 = 17541 руб.
до пр ФЗПВРОБЩ С ОТЧ = 20965*1,6*1,26*1,104=46660 руб.
по пр ФЗПВРОБЩ С ОТЧ = 17541*1,6*1,26*1,104=39040 руб.
5.3.2 Фонд заработной платы ИТР с отчислениями на социальные нужды
ФЗПИТРОБЩ С ОТЧ = СМЕС*12*NИТР*1,26 (5.24)
где СМЕС – средний месячный оклад ИТР (принять 2000 руб.)
NИТР – численность ИТР проектируемого участка
ФЗПИТРОБЩ С ОТЧ = 2000*12*2*1,26 = 60480 руб.
5.3.3. Стоимость вспомогательных материалов
СВМ = МТР*5/100 (5.25)
где 5 – вспомогательные материалы от стоимости основных материалов, %
до пр СВМ = 5956 *5/100=298 руб.
по пр СВМ = 5780*5/100=289 руб.
5.3.4. Расходы на текущий ремонт зданий
СЗДТР = СЗД* 2/100 (5.26)
где СЗД – стоимость здания
СЗД = (СЗ+ССП)*VЗ*6 (5.27)
где СЗ – стоимость 1 куб.м. производственного здания, руб.
ССП – стоимость сооружения, техники и промпроводки на куб.м., руб.
VЗ – объем помещения, кубм.
СЗДТР = 33870*2/100 = 677 руб.
СЗД уч= 16,8*8*252=33870 руб.
5.3.5. Расходы на ТР оборудования участка
СТР ОБОР = СОБОР*5/100 (5.28)
где СОБОР – общая стоимость оборудования, руб.
5 – расходы на ТР оборудования, %
до пр СТР ОБОР = 17500*5/100 = 875 руб.
по пр СТР ОБОР = 27500*5/100 = 1016 руб.
5.3.6 Амортизация здания
СЗДАМ = СЗДх3/100 (5.29)
где 3 – амортизация здания, %
СЗДАМ = 33870*3/100 = 1016руб.
5.3.7 Амортизация оборудования
САМ ОБОР = СОБОРх12/100 (5.30)
где 12 – амортизация оборудования, %
до пр САМ ОБОР = 17500х12/100 = 2100 руб.
по пр САМ ОБОР = 27500х12/100 = 3300 руб
5.3.8 Расходы на электроэнергию
- на освещение
СЭНОСВ = 25 FП*Т*Ц/1000*100 (5.31)
где 25 – расход электроэнергии на освещение 1 кв. м., Вт
FП - площадь участка, кв.м.
Т – число часов, использования осветительной нагрузки в год (принять 800 ч)
Ц – чстоимость 1 кВт в час, коп. (принять 70 коп)
СЭНОСВ = 25*72*800*70/1000*100 =1008 руб.
- на силовую электроэнергию
СЭНСИЛ = ∑NУСТхТОБхКЗАГхКСПРхЦ/КПСхКПДх100 (5.32)
где ∑NУСТ – установленная мощность всего оборудования, кВтхч
ТОБ - годовой фонд рабочего времени оборудования, ч
КЗАГ – коэффициент загрузки оборудования (принять 0,9)
КСПР – коэффициент спроса (принять 0,8)
КПС – коэффициент потерь в сети (принять 0,95)
КПД – коэффициент полезного действия (принять 0,9)
кран подвесной (электрический), ∑NУСТ = 4кВтхч
до пр СЭНСИЛ = 4*1840*0,6*0,6*70/0,95*0,9х100 = 2169,26 руб.
стенд для разборки и сборки двигателя ∑NУСТ = 0,6кВтхч
по пр СЭНСИЛ = 0,6*1840*0,6*0,8*70/0,95х0,9х100 = 433,85 руб.
кран подвесной (электрический), ∑NУСТ = 4кВтхч
по пр СЭНСИЛ = 4*1840*0,6*0,6*70/0,95*0,9х100 = 2169,26 руб..
по пр СЭНСИЛ ОБЩ = 2169,26+433,85=2603 руб.
5.3.9 Расходы на отопление
где 60 – затраты на отопление на 1 кв.м. площади, руб.
СОТ = 72*60 = 4320 руб.
5.3.10 Расходы на рационализацию и изобретательство
СРАЦ = 300 РРАБ (5.34)
где 300 – затраты на рационализацию и изобретательство на 1 рабочего в год, руб.
РРАБ = численность ремонтных и вспомогательных рабочих на участке, чел.
до пр СРАЦ = 300*5 = 1500 руб.
по пр СРАЦ = 300*4 =1200 руб.
5.3.11 Расходы по охране труда, технике безопасности и спецодежде
СОХР Т = 350хРРАБ (5.35)
где 350 – затраты на расходы по охране труда, ТБ и спецодежде,руб.
до пр СОХР Т = 350*5 = 1750 руб.
по пр СОХР Т = 350*4 = 1400 руб.
5.3.12 Расходы на воду для бытовых и прочих нужд
СВ = (40 РРАБ+1,5 SП)*1,2*ДРГ*Ц/1000 (5.36)
где 40 –норма расхода воды на бытовые нужды на 1 человека в смену, л.
1,5 – норма расхода воды на 1 кв.м. площади, л.
1,2 – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды
ДРГ – дни работы производственного подразделения
Ц – цена 1 куб. м. воды (принять 2,92 руб.)
до пр СВ = (40*5+1,5*72)*1,2*251*2,92/1000 =329 руб.
по пр СВ = (40*4+1,5*72)х1,2*251*2,92/1000 =286 руб.
5.3.13 Общая сумма общехозяйственных расходов
СО ХОЗ = ФЗПВРОБЩ С ОТЧ+ФЗПИТРОБЩ С ОТЧ+СВМ+СЗДТР+СТР ОБОР+
+СЗДАМ+САМ ОБОР+СЭНОСВ+СЭНСИЛ+СОТ+СРАЦ+СОХР Т+СВ (5.37)
до пр СО ХОЗ = 46660+60480+298+677+875+1016+2169+4320+1500+1750+329=120074руб.
по пр СО ХОЗ = 39040+60480+289+677+1375+1016+3300+2603+
+4320+1200+1400+286=115986 руб.
Таблица 5.4.
| Наименование статьи расходов | до проекта | по проекту | |
| 1. | Заработная плата вспомогательных рабочих отчислениями, руб. | 20965 | 17541 |
| 2. | Заработная плата ИТР с отчислениями, руб. | 60480 | 60480 |
| 3. | Стоимость вспомогательных материалов, руб. | 298 | 289 |
| 4. | Текущий ремонт зданий, руб. | 677 | 677 |
| 5. | Текущий ремонт оборудования, руб. | 875 | 1375 |
| 6. | Амортизация зданий, руб. | 1016 | 1016 |
| 7. | Амортизация оборудования, руб. | 2100 | 3300 |
| 8. | Расходы на электроэнергию, руб.: | ||
| 8.1. | на освещение | 1008 | 1008 |
| 8.2. | на силовую электроэнергию | 2169,26 | 2603 |
| 9. | Расходы на отопление | 4320 | 4320 |
| 10. | Изобретательство и рационализация | 1500 | 1200 |
| 11. | Охрана труда и ТБ, руб. | 1750 | 1400 |
| 12. | Вода для бытовых и прочих нужд | 329 | 286 |
| 13. | Всего общехозяйственных расходов, руб. | 120074 | 115986 |
5.4 Общая смета расходов по объекту проектирования