Анализ мероприятий, направленных на повышение экономической эффективности "Торгово-Технического дома ОАО "Татнефть" (стр. 17 из 21)

Ки;Кк;Кд;Кр;Кл - коэффициенты, учитывающие уменьшение эксплуата-ционных затрат (Ки мпт = Зи ст / З и мпт);

Ки - на ингибиторную защиту;

Кк - затраты на катодную защиту;

Кд - затраты на диагностику трубопровода;

Кр - затраты на ремонт, очистку и ликвидацию последствий;

Т - срок службы трубопровода (лет)

Вкладом ТТД ОАО «Татнефть» является ежегодное увеличение объемов продаж труб повышенной надежности в среднем на 60%. Прогнозируемое увеличение объемов реализации в проектном году составляет 292950 тыс.руб.

Внедрение системы контроля качества, описанные выше, улучшить качество реализуемой продукции и также увеличит объемы продаж, в частности, труб повышенной надежности на 2215 тыс.руб.

Удельный экономический эффект на км труб по курсу доллара на 10.06.2009 г. показан на рисунке 4.3.

Рис.4.2.Удельный экономический эффект применения труб повышенной надежности

Хотя полимерные трубы широко применялись во времена СССР (в энергетической отрасли), в 90-х годах в результате банкротства многих предприятий в трубной промышленности, как и в других отраслях, имел место глубокий спад производства. Объем производства в 2007 году составил 145,83 тыс.тонн продукции, прирост – 27,12%. За первые три квартала 2009 года было выпущено 143,5 тыс.тонн полимерных труб.

Спрос на полимерные трубы стремительно растет, особенно, в целях применения в системе ЖКХ. В результате проведенных реформ системы повсеместно проводятся капитальные ремонты водо- и отопительных систем, при этом предпочтение отдается именно полимерной трубной продукции из-за высокой надежности и качества.

Рис.4.3. Производство полимерных труб в России в 2002-2009 гг. (прогноз), в тыс. тонн и %.

Расширение ассортимента трубной продукции конструкции ТИТ их ППТ включает в себя включение 5 наименований диаметром от 20 до 530 мм. Производство уже налажено, прогноз дополнительного спроса составляет 700 км.

Таблица 4.3.

Расчет экономического эффекта расширения ассортимента нестандартных труб ТИТ из ППТ

Показатели	Сумма
1	2
Увеличение объема продаж, км.	16
Цена 1 п.м.	700
Увеличение объема продаж, тыс.руб.	11200
Себестоимость производство и реализации, тыс.руб.	8960
Инвестиции, на разработку тыс.руб.	84
Маркетинговые затраты по продвижению, тыс.руб.	73
Экономический эффект с учетом налогообложения, тыс.руб.	1724,8
Срок окупаемости, лет.	0,05

Срок окупаемости проекта – менее месяца. Проект признается эффективным.

4.4 Оценка экономического эффекта от оказания дополнительных услуг

В качестве дополнительных услуг предлагаются услуги авторского сопровождения - консультационные услуги разработчика продукции по установке и монтажу оборудования, а также обучения персонала эксплуатации оборудования.

Спектр направлений, которые включаются в стандартный договор на техническое и авторское сопровождение:

-выезд в течение 2-х суток с момента подачи заявки;

-квалифицированное техническое обслуживание и консультирование по закупке дополнительного оборудования;

-ремонтные работы;

-допроектирование и докоплектация с учетом требований заказчика.

Таблица 4.4.

Расчет экономической эффективности внедрения нового вида услуг -авторское сопровождение

Показатели	Сумма
1	2
Увеличение объема продаж и выручка от услуг, тыс.руб.	1250
Себестоимость, тыс.руб.	360
Единовременные маркетинговые затраты по продвижению, тыс.руб.	210
Экономический эффект с учетом налогообложения, тыс.руб.	704
Срок окупаемости, лет	0,3

Инвестиционные затраты на продвижение нового вида услуги заключаются в затратах на маркетинговые мероприятия. Срок окупаемости проекта составляет менее года – 3,6 месяцев. Проект признается экономически эффективным. Авторское сопровождение стимулирует также заказы через ТТД ОАО на новые конструкторские решения, ноу-хау, разработку новых видов оборудования применительно к условиям и способам эксплуатации.

5. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКОГО ДОМА ОАО «ТАТНЕФТЬ»

5.1 Анализ влияния предложенных мероприятий на технико-экономические показатели

В результате внедрения вышеописанных мероприятий Торгово-технический дом ОАО «Татнефть» имеет возможность увеличить объемы товарооборота. В частности, в результате изменения структуры предприятия за счет внедрения системы контроля качества продукции снижается вероятность продажи не отвечающей стандартам продукции, что повысит покупательскую привлекательность продукции, реализуемой через ТТД ОАО «Татнефть». В результате увеличиваются объемы продаж нефтепромыслового оборудования, трубной и прочей продукции, соответственно, на 3587 тыс.руб., на 2215 тыс.руб. и на 850 тыс.руб. Экономия на ликвидацию последствий случаев нарушения стандартов качества в среднем за год составляет 500 тыс.руб. Потребители имеют возможность сэкономить до 10% от стоимости приобретенного нефтепромыслового оборудования за счет ликвидации необходимости обращения к экспертам по нефтепромысловому оборудованию. Из негативных последствий данного мероприятия – повышение стоимости реализуемой продукции, однако, данное повышение составляет 0,00023 рубля на каждый рубль товарной продукции, что несущественно на фоне стоимости оборудования и затрат на услуги экспертизы качества.

В части оптимизации ассортимента и качества мероприятия по реализации ТТД ОАО «Татнефть» труб повышенной надежности приносит потребителям при их применении экономический эффект до 35 тыс.долл. на км применяемой трубы. Для самого торгового предприятия это приносит ежегодный средний прирост выручки в размере 60%.

В ассортиментную группу предлагается ввести трубы ТИТ из ППД в связи с высоким спросом на данную продукцию. Увеличение объема продаж труб данной марки по составит 11200 тыс.руб. Данное мероприятие влечет за собой дополнительные коммерческие расходы в размере 73 тыс.руб.

Также предложено ввести дополнительные услуги – авторское сопровождение поставляемого оборудования. Данный вид услуг также на сегодняшний день пользуется повышенным спросом, позволяет как увеличить объем продаж, так и получить доходы за услуги специалистов-консультантов. Общий прогнозируемый прирост дохода за счет данного мероприятия прогнозируется на уровне 1250 тыс.руб. Коммерческие расходы увеличиваются на 210 тыс.руб.

Общее влияние вышеперечисленных мероприятий на технико-экономические показатели деятельности ТТД ОАО «Татнефть» представлено в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Влияние предложенных мероприятий на ТЭП ТТД ОАО «Татнефть»

Показатель	До внедре-ния	Влияние мероприятий				После внедре-ния
		Изменение структуры	Трубы повышенной надежности	Трубы ТИТ из ППД	Авторское сопровож-дение
1	2	3	4	5	6	7
Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг, тыс.руб.	1801654	6652	781206,4	11200	1250	2601962,4
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг, тыс.руб.	1696812	429,93	478639,84	8960	360	2185201,8
Коммерческие расходы, тыс.руб.	17540	8385,6	73	210	26208,6
Прибыль от продаж, тыс.руб.	87302	6222,07	294180,96	2167	680	390552,03
Прочие доходы, тыс.руб.	x	500	-	-	-	500
Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	6722,07	294180,96	2167	680	391052,03	694802,1
Рентабельность продаж, %	4,85	93,54	37,66	19,35	54,4	15,01

Более наглядно динамику технико-экономических показателей можно выразить графически.

Рис.5.1.Динамика выручки от продаж в результате внедрения мероприятий в ТТД ОАО «Татнефть»

Рис.5.2.Динамика себестоимости реализованной продукции в результате внедрения мероприятий в ТТД ОАО «Татнефть»

Рис.5.3.Динамика коммерческих расходов в результате внедрения мероприятий в ТТД ОАО «Татнефть»