Планирование экономических показателей использования автомобилей КАМАЗ-55111 при перевозке щебня и песка (стр. 2 из 3)
Модернизация транспортной системы позволит создать дополнительные рабочие места для более, чем 200 тыс. человек в транспортной отрасли и обеспечит работой более 2 млн. человек в смежных отраслях экономики – машиностроении, строительстве и др.
Выполнение программных мероприятий позволит 12-15 % уменьшить выбросы вредных веществ, возникающих при эксплуатации общественного пассажирского транспорта, на 7 % сократить выбросы в атмосферу вредных
1 Производственная программа эксплуатации подвижного состава
1.2 Показатели, Характеризующие производственную базу
1.2.1 Среднесписочное число автомобилей, ед
Асс = 10
1.2.2 Автомобиле-дни в хозяйстве, Ад
АДх = Дк * Асс
АДч = 365 * 10 = 3650
1.2.3 Автомобиле-дни в работе, Ад
АДр = АДх *
АДр = 3650 * 0,67 = 2446
1.2.4 Общая грузоподъемность списочного парка, ат
Σq = Асс * q
Σq = 10 * 13 = 130
1.3 Показатели, характеризующие производительность одного автомобиля за день
1.3.1 Число ездок автомобиля
1.3.2 Среднесписочный пробег автомобиля, км
1.3.3 Выработка одного автомобиля
1) В тоннах
Иад = Zад * q * γИад = 7,72*13*1,0=100,4
2) В ткм
Wад= Иад*lср
Wад= 100,4*12,5=1255
1.4 Показатели, характеризующие проводные возможности
1.4.1 Общее число ездок
Zоб= АДр * Zад
Zоб=2446 * 7,72 = 18883
1.4.2 Общий груженный пробег, км
Lгр = Zоб * lег
Lгр = 18883 * 12,5 = 236038
1.4.3 Общий пробег, км
Lоб = АДр * lсе
Lоб = 2446 * 220,8 = 540076
1.4.4 Объем перевозок, т.
Q = Zоб * q * γ
Q = 18883 * 13 * 1,0 = 245480
1.4.5 Грузооборот, ткм
Р = Q * lср
Р = 245480 * 12,5 = 3068500
1.4.6 Автомобиле-часы в наряде, ач
АЧн = АДр *Тн
АЧн = 2446 * 11,6 = 28374
2 Издержки на эксплуатацию подвижного состава
2.1 Фонд оплаты труда водителей, руб.
Где Нт – норма времени на погрузку-разгрузку 1 т. Груза, мин
Нткм – норма времени на выполнение 1 ткм, мин
Кпр – коэффициент, учитывающий работу с большегрузным прицепом
Кобр – коэффициент, учитывающий обратную загрузку автомобиля
Ккл- коэффициент, учитывающий класс груза
Кв1кл – процент водителей 1 класса
Пд1кл.- процет доплаты водителям 1 класса
Пв2кл – процент водителей 2 класса
Пд2кл – процент доплаты водителям 2 класса
Тдоп – время выполнения дополнительных операций, час
Ппр- процент примени
Тп-з – подготовительно-заключительное время на смену, час
Псов – процент доплаты за совмещение работ
Кр – районный коэффициент
Кд – коэффициент доплат за неотработанное время
2.3 Фонд оплаты труда ремонтных рабочих, руб.
2.4 Фонд оплаты труда служащих, руб.
2.5 Общий фонд оплаты труда, руб.
2.6 Отчисления на социальные нужды
подвижный состав аренда бригада
2. 7 Издержки на топливо, руб.
2.8Издержки на смазочные и прочие эксплуатационные материалы, руб.
2.9 Издержки на шины, руб.
2.10 Амортизационные отчисления на подвижной состав, руб.
Где Цп – цена покупки, руб.
Ктр – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы
2.11 Амортизация прочих основных фондов, руб.
2.12 Общая сумма амортизации, руб.
2.13 Издержки на запасные части и ремонтные материалы для ТО и ремонта подвижного состава, руб.
Где: Нзч и Нрм – нормы затрат на запасные части и ремонтные материалы на 1000 км., руб.
Кпов – повышающий коэффициент
Куэа – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации
Ккр - коэффициент, учитывающий затраты на капитальный ремонт.
2.14 Общехозяйственные расходы, руб.
2.15 Общая сумма на эксплуатацию подвижного состава, руб.
Сэ= ФОТобщ + Осоц + Ст + Ссм + Сш + А + Сзч.рм + Схоз
Сэ= 4132066+1404902+6404850+512388+236990+3113855+1217722+494000=17516773
2.16 Себестоимость перевозки 1 т., руб.
Таблица 2 – Смета затрат и калькуляция себестоимости по экономическим признакам
| № п/п | Наименование | Затраты, руб. | Процентное соотношение | |
| всего | на 1 т. | |||
| 1 | Общий фонд оплаты труда | 4132066 | 16,83 | 23,6 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды | 1404902 | 5,72 | 8,0 |
| 3 | Материальные затраты | 8371950 | 34,12 | 47,8 |
| 4 | Амортизационные отчисления | 3113855 | 12,68 | 17,8 |
| 5 | Прочие расходы | 494000 | 2,01 | 2,8 |
| Итого: | 17516773 | 71,36 | 100,0 | |
Таблица 3 – Смета затрат и калькуляция себестоимости по производственным признакам (фактическая)
| № п/п | Наименование | Затраты, руб. | Процентное соотношение | |
| всего | на 1 т. | |||
| 1 | Фонд оплаты труда бригады с отчислениями | 3475813 | 14,16 | 19,8 |
| 2 | Переменные расходы | |||
| 2.1 | Топливо | 6404850 | 26,09 | 36,5 |
| 2.2 | Смазочные и прочие эксплуатационные материалы | 512388 | 2,09 | 2,9 |
| 2.3 | Шины | 236990 | 0,97 | 1,4 |
| 2.4 | Затраты на ТО и ремонт подвижного состава | 2201375 | 8,97 | 12,6 |
| Итого по переменным расходам | 9355603 | 38,12 | 53,4 | |
| 3 | Постоянные расходы | |||
| 3.1 | Фонд оплаты труда АУП с отчислениями | 1077502 | 4,39 | 6,2 |
| 3.2 | Амортизационные отчисления | 3113855 | 12,68 | 17,8 |
| 3.3 | Общехозяйственные расходы | 494000 | 2,01 | 2,8 |
| Итого по постоянным расходам | 4685357 | 19,08 | 26,8 | |
| Всего: | 17516773 | 71,36 | 100,0 | |
3 Финансовые результаты
3.1 Расчётный тариф за перевозку 1 т. груза, руб.
3.2 Доходы за перевозку, руб.
3.3 Доходная ставка за 1 т., руб
dт= 
3.4 Затраты на эксплуатацию подвижного состава, руб.
3.5 Прибыль от перевозок, руб.
4 Показатели эффективности использования подвижного состава
4.1 Стоимость подвижного состава, руб.
