Расчет и анализ показателей работы цеха машиностроительного предприятия (стр. 3 из 7)
Qпр. = 300 человек.
3.1.2 Расчет численности вспомогательных рабочих по профессиям
Численность вспомогательных рабочих по профессиям определяется по нормативам обслуживания.
где:
Qобсл – количество обслуживаемых объектов;
Нобсл – норма обслуживания (количество объектов, обслуживаемых одним работником в смену);
mсм – число смен работы объекта (1).
По некоторым профессиям численность вспомогательных рабочих устанавливается исходя из количества производственных участков в цехе. В связи с этим возникает необходимость определения числа участков в цехе.
Количество производственных участков зависит от численности производственных рабочих. Для расчета количества участков в механических и механосборочных цехах принимается, что численность производственных рабочих на участке должна составлять 20 -25 человек в смену.
Максимальное количество участков:
Минимальное количество участков:
Количество участков в цехе – 14.
Расчет численности вспомогательных рабочих по профессиям:
1. Станочник по ремонту оборудования:
2. Станочник по ремонту инструмента и приспособлений:
3. Станочник по заточке инструмента:
4. Слесарь по ремонту оборудования:
5. Слесарь по ремонту инструмента и приспособлений:
6. Наладчик металлорежущего оборудования:
– Токарные, фрезерные и сверлильные станки:
человека (5 разряд)
– Шлифовальные станки:
человека (5 разряд)
– Зуборезные станки:
человек (5разряд)
7. Электромонтер:
8. Распределитель работ:
9. Кладовщик-раздатчик инструментов:
10. Комплектовщик:
11. Кладовщик материального склада:
12. Транспортировщик:
13. Уборщик производственных помещений:
14. Уборщик служебных помещений:
15. Контролер:
Итого вспомогательных рабочих: 128 человек
В том числе: повременных рабочих: 47 человек
сдельных рабочих: 34 человека
окладных рабочих: 47 человек
3.1.3 Расчет численности служащих в цехе
Численность служащих в цехе определяется исходя из типового штатного расписания и нормативов численности.
Оклад=размер месс. оклада*количество работников*число мес. в планируемом периоде
1. Руководство:
Руководители: а) Начальник цеха
Оклад = 24 500*1*3 = 73500 руб.
б) Заместитель начальника цеха по производству:
Оклад = (24 500 – (24 500*0,1))*1*3 = 66 150 руб.
в) Зам. начальника цеха по подготовке производства:
Оклад = (24 500 – (24 500*0,1))*1*3=66 150 руб.
г) Старший мастер (начальник участка):
Оклад = 17 000* 14*3=714 000 руб.
д) Мастер участка:
Оклад = 14 000*1*14*3=588 000 руб.
2. Техническое бюро:
Руководители: а) Начальник технического бюро:
Оклад = 20 000* 1*3=60 000 руб.
Специалисты: а) Инженер-технолог в цехе:
Оклад=15 000*14*3=630 000 руб.
б) Инженер-конструктор в цехе:
Оклад=15 000*4*3=180 000 руб.
в) Инженер по инструменту:
Оклад=11 000*1*3=33 000 руб.
г) Старший техник:
Оклад=9 000* 1*3=27 000 руб.
д) Техник:
Оклад=8 000* 1*3=24 000 руб.
3. Планово-диспетчерское бюро (ПДБ):
Руководители: а) Начальник ПДБ:
Оклад=16 000* 1*3=48 000 руб.
Специалисты: а) Старший диспетчер:
Оклад=9 000*2*3=54 000 руб.
б) Техник-диспетчер:
Оклад=8 000*2*3=48 000 руб.
в) Техник-плановик:
Оклад=8 000*14*3=336 000 руб.
4. Планово-экономическое бюро (ПЭБ)
Специалисты: а) Старший инженер-экономист:
Оклад=14 000* 1*3=4 2000 руб.
б) Инженер экономист:
Оклад=12 500* 1*3=37 500 руб.
5. Бюро труда и заработной платы (БТЗ)
Руководители: а) Начальник БТЗ:
Оклад=15 000* 1*3=45 000 руб.
Специалисты: а) Старший инженер-нормировщик:
Оклад=11500*1*3=34 500 руб.
б) Инженер-нормировщик:
Оклад=10 500*3*3=94 500 руб.
6. Группа механика:
Руководители: а) Мастер по оборудованию участков:
Оклад=10 500*1*3=31 500 руб.
Специалисты: а) Механик цеха:
Оклад=13 500*1*3=40 500 руб.
7. РЕМПРИ:
Руководители: а) Мастер РЕМПРИ на участках:
Оклад=12 500*1*3=37 500 руб.
8. Бюро технического контроля (БТК):
Руководители: а) Начальник БТК:
Оклад=16 500*1*3=49 500 руб.
б) Старший контрольный мастер:
Оклад=12 500*2*3=75 000 руб.
в) Контрольный мастер участка:
Оклад=11 500*4*3=138 000 руб.
9. Вспомогательные службы:
Прочие служащие: а) Завхоз:
Оклад=7 500*1*3=22 500 руб.
б) Табельщик:
Оклад=8 000*1*3=24 000 руб.
Итого служащих: 91 человек
В том числе: руководителей: 43 человека
специалистов: 46 человек
прочих служащих: 2 человека
3.2 Расчет фондов оплаты труда
Полный фонд оплаты труда рабочих ФОТп, оплачиваемых по часовым тарифным ставкам (производственные рабочие и вспомогательные рабочие со сдельной и повременной оплатой труда), определяется по формуле:
,где:
ФОТт – тарифный фонд оплаты труда;
П – премиальные выплаты;
Дпр – доплаты за проработанное время;
Днепр – дополнительная заработная плата за непроработанное на производстве время.
Тарифный фонд оплаты труда производственных рабочих, являющихся сдельщиками, определяется по формуле:
,где:
– среднечасовая тарифная ставка работ в цехе.Среднечасовая тарифная ставка работ рассчитывается по формуле:
,где:
γ – число разрядов работ;
tjgст, tjgсл – трудоемкость по j-му виду изделия соответственно станочных и слесарных работ γ-го разряда;
чgст, чgсл – часовая тарифная ставка сдельных соответственно станочных и слесарных работ γ-го разряда.
Затраты тарифной заработной платы производственных рабочих по каждому изделию:
По изделиям А:
230*(43*36,078+26*31,668+90*38,388+22*36,078+84*42,924+25*40,614+88*49,686) = 3 591 839,16 н-ч
По изделиям Б:
250*(23*36,078+21*31,668+79*38,388+26*36,078+65*42,924+77*49,686)=3 020 346 н-ч
ФОТт.пр =145 312,4*41,40637 = 6 016 859 руб.
Тарифный фонд оплаты труда вспомогательных рабочих, находящихся на повременной ФОТт.всп.повр. и сдельной ФОТт.всп.сд. формах оплаты труда определяется по формулам:
, 
,где:
Qвсп.повр., Qвсп.сд. – численность вспомогательных рабочих соответственно сдельщиков и повременщиков;
Чвспповр, Чвсп.сд – среднечасовая тарифная ставка вспомогательных рабочих соответственно повременщиков и сдельщиков.
Среднечасовая тарифная ставка вспомогательных рабочих-сдельщиков и повременщиков определяется по формуле:
,где:
Qвсп.γ – численность вспомогательных рабочих сдельщиков или повременщиков γ-го разряда;
чγ – часовая тарифная ставка рабочих сдельщиков или повременщиков γ-го разряда.
а)
ФОТт.всп.сд. = 34*448,8*1,08*49,686 = 818 822,10 руб.