Управление капиталом, вложенным в имущество предприятия (стр. 7 из 19)

Организационно-производственная структура управления Кавказским локомотивным депо представлена на рисунке 2.1, на котором схематично изображена иерархия управления данным предприятием и его основные структурные отделы, цеха и участки.

2.2 Оценка показателей производственной деятельности предприятия

К основным количественным показателям работы локомотивного депо Кавказская относятся:

- количество перевезенных тонн груза на определенное расстояние (тонно-километры брутто), в том числе по видам тяги (электротяга и теплотяга);

- эксплуатируемый парк локомотивов;

- количество тяжеловесных поездов;

- простой локомотивных бригад, измеряемый в часах;

- сверхурочные часы локомотивных бригад.

Таблица 2.1 – Основные производственные показатели объема работы депо

Показатель	Годы
	2005	2006		2007
	Величина	Величина	2006 г. к 2005 г., проценты	Величина	2007 г. к 2006г., проценты
Ткм брутто, млн., в том числе:	5772,3	6847,2	118,6	8280,7	143,5
Электротяга, млн.	5357,4	6471,8	120,8	7405,6	138,2
в т.ч. пассажирское движение, млн.	622,3	695,4	111,7	616,2	99,0
грузовое движение, млн.	4526,4	5579,2	123,3	6604,6	145,9
хозяйственное движение, млн.	26,2	27,2	103,8	24,1	92,0
электросекции, млн.	182,5	170	93,2	160,7	88,1
Теплотяга, млн.	414,9	375,4	90,5	875,1	210,9
в т.ч. грузовое движение, млн.	17,8	23,4	131,5	507,8	2852,8
хозяйственное движение, млн.	397,1	352	88,6	367,3	92,5

Исследование объемных показателей работы депо выявило тенденцию роста их величины за период. В целом тонно-километры брутто увеличились на 43,5%, достигнув к 2007 году уровня 8289,7 млн.ткм.бр. Из них электротяга составляет 7405,6 млн.ткм.бр., при этом увеличение составило 138,2%. На долю теплотяги приходится 875,1 млн.ткм.бр. и увеличение за период составляет 210,9%. В свою очередь ткм брутто в электротяге подразделяются на пассажирское, грузовое и хозяйственное движение. Электротяга в в пассажирском движении несколько снизилась и составила 99,0% к уровню 2006 года при этом на ее долю приходится 616,2 млн.ткм.бр. Электротяга в грузовом движении увеличилась до 145,9% к 2006 году и составила соответственно 6604,6 млн.ткм.бр. Теплотяга в грузовом движении увеличилась до 507,8 млн.ткм.бр., а в хозяйственном движении – до 367,3 млн.ткм.бр. за исследуемый период.

На рисунке 2.2. представлена динамика количественного показателя работы локомотивного депо, измеряемого в тонно-километрах брутто.

Рисунок 2.2 – Объемные показатели работы депо, ткм брутто

К качественным показателям работы локомотивного депо относятся: среднесуточная производительность локомотива, техническая скорость движения, среднесуточный пробег локомотива, процент неисправных локомотивов, средняя масса поезда.

Все вышеперечисленные показатели и их динамика на протяжении 2005-2007 годов представлена в таблице 2.2

Таблица 2.2 – Основные производственные показатели качества работы депо

Показатель	Годы
	2005	2006		2007
	Величина	Величина	2006 г. к 2005 г., проценты	Величина	2007 г. к 2005 г., проценты
Среднесуточная производительность локомотива, тыс.ткм бр	1096	1100	100,4	1134	103,5
Среднесуточный пробег локомотива, км/сут.	346	353	102,0	360	104,0
Средний вес поезда, т.	3347	3323	99,3	3345	99,9
Техническая скорость, км/час.	37,6	38,6	102,7	39,4	104,8
Расход электроэнергии на тягу, тыс.кв-час.	66862	81071	121,3	89220	133,4
Расход топлива на тягу, т.	8764	8196	93,5	8692	99,2
Инвентарный парк тепловозов, ед.	43	43	100,0	43,71	100,1

Основным качественным показателем работы локомотивного депо является среднесуточная производительность локомотива. За исследуемый период наблюдается тенденция ее увеличения, т.е. с 1096 тыс.ткм бр до 1134 тыс.ткм бр. или на 3,5%. Среднесуточный пробег локомотива также постоянно увеличивается и в 2007 году составил 360 км/сут или 104,0% к уровню 2005 года. Техническая скорость стабильно увеличивается и достигает в 2007 году 104,8%. Расход электроэнергии на тягу поездов значительно увеличился за исследуемый период и составил 133,4% в связи с ростом объема работ депо по электротяге. Инвентарный парк тепловозов составляет 43 единицы.

На рисунке 2.3 представлена динамика среднесуточной производительности локомотива.

Рисунок 2.3 – Среднесуточная производительность локомотива, проценты

На рисунке 2.4 представлена динамика среднесуточного пробега локомотива.

Рисунок 2.4 – Среднесуточный пробег локомотива, км/сут.

Следующими производственными показателями работы локомотивного депо являются различные виды ремонтов локомотивов. В целом по депо ремонт локомотивов учитывают в условных локомотивах.

Таблица 2.3 - Программа ремонтов локомотивов в депо

Показатель	Годы
	2005	2006		2007
	Величина	Величина	2006 г. к 2005 г., проценты	Величина	2007 г. к 2005 г., проценты
Ремонт в приведенных единицах, прив.ед., в том числе:	922	1066	115,6	1121	121,6
полное осв. колесных пар	567	548	96,6	564	99,5
средний ремонт	22	30	136,4	8	36,4
ТР-3 тепловозов	52	54	103,8	73	140,4
ТР-2 тепловозов	10	16	160,0	29	290,0
ТР-1 тепловозов	49	68	138,8	49	100,0
ТО-3 тепловозов	269	285	106,0	322	119,7
Процент неисправных тепловозов, процент.	4,4	3,7	84,1	3,5	79,5
Внеплановый ремонт:
количество случаев, ед.	3	2	66,7	1	33,4
часы настоя, час.	295	173	58,6	63	21,4

Программа ремонта локомотивов по депо выполнена в 2007 году на уровне 1121 привед ед., что составляет 121,6% к 2005 году. Из них полное освидетельствование колесных пар составляет 564 единицы или 99,5% к 2005 году, средний ремонт – 8 единиц или 36,4%, текущий ремонт тепловозов ТР-3 – 73 единицы или 140,4%, ТР-2 – соответственно 29 единиц или 290%, ТР-1 – 49 единиц или 100%. Текущее обслуживание тепловозов составило к 2007 году 322 приведенные единицы или 119,7%. При этом, процент неисправных тепловозов равен 3,5% и имеет тенденцию к снижению за исследуемый период, т.е. 79,5% к 2007 году. Внеплановый ремонт тепловозов подразумевает количество произошедших случаев и часы настоя в ремонте. К 2007 году эти показатели значительно снижены: до 33,4% и 21,4% соответственно.

Рисунок 2.5 – Динамика ремонта локомотивов, проценты

Контингент Тихорецкого локомотивного депо к 2007 году составил 1183 человека или 112,0% относительно уровня 2005 года. Из них на перевозки приходится 1030 человек, численность локомотивных бригад составляет 508 человек, численность по текущему ремонту – 313 человек, а ПВД – 153 человека. При этом, наибольшее увеличение контингента наблюдается по текущему ремонту и составляет 126,2% к уровню 2005 года, по перевозкам и локомотивным бригадам темп роста составляет 111,2% и 112,6% за исследуемый период.

Кроме того, выявлен значительный прирост производительности труда в целом по депо, который составляет 128,9% к 2005 году или 8040 тыс.ткм брутто. Простой локомотивных бригад снижен до 84,6%. Среднемесячная заработная плата в целом по депо стабильно увеличивается и составляет в 2007 году 10192 рубля или 146,4% к 2005 году.

Таблица 2.4 – Трудовые показатели локомотивного депо

Показатель	Годы
	2005	2006		2007
	Величина	Величина	2005 г. к 2005 г., проценты	Величина	2007 г. к 2005 г., проценты
Контингент, всего, чел., в том числе:	1057	1140	107,9	1183	112,0
перевозки	926	1060	114,5	1030	111,2
локомотивных бригад	451	482	106,9	508	112,6
текущий ремонт	248	320	129,0	313	126,2
подсобно-вспомогательная деятельность	131	80	61,1	153	116,8
Производительность труда, тыс.ткм брутто	6234	6460	103,6	8040	128,9
Простой локомотивных бригад, час.	4378	3187	72,8	3706	84,6
Среднемесячная заработная плата, руб.	6962	8806	126,5	10192	146,4
в том числе перевозки	7444	9088	122,1	10867	146,0

Динамика численности персонала депо отражена на рисунке 2.6. Важным условием экономической стабильности предприятия является выполнение следующих условий: темп роста производительности труда должен быть выше темпа роста среднемесячной заработной платы. Данное соотношение представлено на рисунке 2.7.