Витрати на соціальний розвиток передбачають підвищення рівня соціального забезпечення персоналу, адже стабільних виробничих показників можна досягти лише шляхом реалізації цільових соціальних програм, які охоплюють всі види матеріальної допомоги, окрему допомогу матерям при народженні дитини по догляду за нею до 3-х років, в окремих випадках – до 6-ти років, одноразову допомогу на оздоровлення, забезпечення працівників гарячим і лікувально-профілактичним харчуванням в їдальнях і буфетах згідно з нормами та ін.
2. Заходи маркетингової діяльності
Радомишльське ЛМГ одним з перших в області перейшло до орієнтації виробництва заготовок деревинних на експорт. Сьогодні в Україні існує проблема експорту за кордон сировини та напівфабрикатів, що є набагато дешевшими по відношенню до аналогічної продукці, виготовляємої іноземними підприємствами. Це пов’язано, в першу чергу, з дешевою робочою силою.
Радомишльське ЛМГ також виготовляє продукцію-напівфабрикати, яка використовується для виготовлення готових виробів.
Розміри ринку збуту – річний розмір зовнішнього ринку збуту складає:
- заготовок шпилькових – 4000 м3;
- заготовок на піддони – 6000 м3.
Продуція на 90% планується на експорт.
Схема характеристики каналів збуту наступна: двусторонні контакти з фірмою «Йілос», «Деревенка», «Гергард палеттем», «Тревер», «СІБ Контіненталь Груп», можлива співпраця з іншими споживачами.
Специфічні особливості ринку збуту: можливість споживання виготовленої продукції спеціалізованими споживачами.
В перспективі передбачається розвиток внутрішнього ринку, тобто можливість реалізації продукції в Україні, а також в країнах СНД.
Умови поставки продукції: термін поставки 1 доба після попередньої оплати партії товару.
Основні групи користувачів продукції:
1. Фірма «Йілос», Чехія, м.Йелемниця.
2. Фірма «Деревенка», Чехія, м.Олдригов.
3. Фірма «Гергард палеттем», Німеччина, м.Хам.
4. Фірма «Тревер», Німеччина, м.Бад Петерсталь.
5. Фірма «СІБ Контіненталь Груп», США, м.Франкс.
6. Романівський склозавод, Житомирська обл., Україна.
Обсяги збуту продукції представлені в таблиці 2.
Таблиця 2. Обсяги збуту продукції у 2007 році
| № п/п | Вид продукції | Обсяг продажу (м3) | |||||
| 1 рік | 2 рік | 3 рік | |||||
| 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | ||||
| 1 | Заготовки для європіддонів | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 | 6000 |
| 2 | Заготовки шпилькові сушені | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 |
Основними конкурентами підприємства є виробники напівфабрикатів з деревини, які розташовані як на Україні, так і за її межами.
Українські підприємства-конкуренти пропонують на ринку продукцію з посередньою якістю обробки (хоча якість сировини може бути досить високою) та з недуже високою ціною.
Продукція зарубіжних виробників відрізняється високою якістю, але собівартість і відповідно і ціна такої продукції є досить високою.
Конкурентоспроможність продукції Житомирського державного лісогосподарського підприємства досягається за рахунок високої порівняльної якості, невисокої собівартості, достатніх запасів сировини (постійна лісосировинна база в держлісгоспі).
Можна зробити порівняльну оцінку якості продукції держлісгоспу з продукцією фірм-конкурентів.
1-й вид продукції – заготовки шпилькові без сучків сухі;
2-й вид продукції – заготовки для піддонів.
Таблиця 3. Порівняльна оцінка якості продукції
| № п/п | Показники, що порівнюються | Порівняльна оцінка з продукцією фірм-конкурентів («+»-краще, «0»-рівно, «-»-гірше) | |
| 1-й вид продукції | 2-й вид продукції | ||
| 1 | Світлість деревини | Фірми Росії «+» | Фірми Італії «0» |
| 2 | Якість деталей | Фірми Росії «+» | Фірми Італії «0» |
| 3 | Поверхнева чистота | Фірми Росії «+» | Фірми Італії «0» |
| 4 | Міцність | Фірми Росії «0» | Фірми Італії «0» |
| 5 | Екологічність | Фірми Росії «0» | Фірми Італії «0» |
Як бачимо, продукція держлісгоспу не поступається своєю якістю іншим підприємствам-виробникам аналогічної продукції.
Основні підприємства-конкуренти: фірми Словаччини, Румунії, Німеччини мають як сильні так і слабкі сторони.
Сильні сторони – підготовлений персонал, досконале володіння технологією, ефективна маркетингова та збутова система.
Слабкі сторони – нижча якість сировини, відсутність власної сировини.
Можливості підвищення конкурентоспроможності: ведення активної цінової політики шляхом зниження витрат після повернення інноваційної позички.
Продукція підприємства користується стабільним попитом в країнах Західної Європи, при чому даний вид товару є однорідним, тобто не відрізняється за будь-якими параметрами як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Існує єдиний (стандартний) план реалізації продукції на всіх географічних сегментах ринку.
Форма міжнародної діяльності, яку обрало підприємство -.експорт. Фірма виходить на зовнішній ринок самостійно через налагодження тісних стосунків з закордонними фірмами-виробниками.
На першому етапі планується заручитися підтримкою та визнанням відомих закордонних фірм, що працюють в галузі обробки деревини. Це призведе до підписання нових угод та контрактів, що підвищить рейтинг підприємства на вітчизняному ринку деревини.
На другому етапі планується завоювання ниші на внутрішньому ринку за рахунок позитивного іміджу та визнання успіхів на зовнішньому ринку. Планується підписання угод на постачання заготовок та деревини з вітчизняними фірмами-виробниками.
На третьому етапі планується розширення асортименту продукції та вихід на нові ринки з оновленою продукцію (з кращими споживацькими властивостями).
Для привернення уваги потенційних покупців підприємство буде застосовувати рекламу в засобах масової інформації. Виходячи з місячних витратах на рекламу в сумі 1000грн плануються річні витрати в сумі 12000грн.
3. План виробництва та його ресурсне забезпечення
Радомишльське ЛМГ працює з метою виробництва та реалізації якісної продукції, яка буде користуватись попитом у зарубіжних споживачів , а згодом і на території України.
Підготовчий період включає наступні роботи:
- розробку бізнес плану проекту;
- організацію юридичного супроводження проекту та виробництва;
- залучення фінансових ресурсів;
- підготовка виробничої бази;
- закупівлю сировини;
- вивчення ринку збуту в цілях розміщення торгових точок;
- підбір персоналу.
Проект освоювання потужності складається з чотирьох виробничих етапів, що складаються з кварталів.
Перший виробничій етап передбачає освоювання потужності на 85%, що пов’язано з ймовірними зривами в технології виготовлення та складностями виведення товару на ринок.
На протязі другого виробничого етапу планується відпрацювати свої комерційні контакти по регулярних закупках сировини та матеріалів, заключити договори з споживачами на поставку продукції, а також відпрацювати схеми реалізації продукції індивідуальному споживачу на ринках та в магазинах.
Третій та четвертий виробничій етапи передбачають освоювання потужності на 95%. По комерційним прогнозам до даного періоду планується заключення довгострокових договорів на поставку готової продукції з оптовими споживачами.
Для виготовлення заготовок з деревини використовуємо сировину власного виробництва, а допоміжні матеріали закуповуємо у сторонніх підприємств. При виборі сировини головним критерієм є її висока якість.Дані зведені до таблиці 4.
Таблиця 4. План обсягів сировини на 2007 рік та умов поставки
| Сировна | Од. Вим. | Ціна, грн. | Кількість на рік | Постачальник, умови, періодичність поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пиловик хвойний | м3 | 46,33 | 12000 | Власна сировина, поставка систематична |
| Техсировина м’яколистяна | м3 | 23,00 | 18000 | Власна сировина, поставка систематична |
| Стрічка | кг | 10,50 | 1600 | Фірма «Транс-Древ» м.Староград, Польща |
| Цвяхи | кг | 1,10 | 520 | В оптовій торгівлі |
При виборі постачальників допоміжних матеріалів, перш за все, враховувалась якість сировини, віддаленість фірм-постачальників від виробництва та імідж і відгуки інших виробників про дану фірму-постачальника. Інформацію про вартість сировини в інших регіонах України також було отримано завдяки всесвітній електронній мережі Internet. Порівнюючи отриману інформацію з тим рівнем цін, який пропонують житомирські постачальники сировини ми вибрали найоптимальніші.