Таблица 2.7
Плановые показатели Управления технологического транспорта
(УТТ-1, УТТ-2, УТТ-3)
| 1. | Добыча нефти | 4485 | 4500 | |||||||
| в том числе собственная | 4485 | 4500 | ||||||||
| фонтанным способом | 274,2 | 253 | ||||||||
| насосным способом | 4210,8 | 4247 | ||||||||
| кроме того ЗАО «Турсунт» | 136,4 | 212,1 | ||||||||
| ОАО ХМНГГ | 135,7 | 365 | ||||||||
| 2. | Сдача нефти | 4435,9 | 4431 | |||||||
| 3. | Добыча попутного газа | 203,6 | 195 | |||||||
| 4. | Газовый фактор | 74 | 74,1 | |||||||
| 5. | Уровень использования | |||||||||
| попутного газа | 61,4 | 58,5 | ||||||||
| 6. | Поставка попутного газа | 166 | 110,4 | |||||||
| 7. | Добыча жилкости | 34126,8 | 38250 | |||||||
| 8. | Обводненность нефти | 86,9 | 88,2 | |||||||
| 9. | Закачка воды в пласт | 40507 | 44102 | |||||||
| 10. | Ввод новых нефтяных скв. | 26 | 36 | |||||||
| 11. | Ввод нагнетательных скв. | 17 | 8 | |||||||
| 12. | Ввод скважин из бездейств прошлых лет | 54 | 34 | |||||||
| 13. | Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на | |||||||||
| конец периода | 1856 | 2016 | ||||||||
| в т.ч. действующий | 1735 | 1902 | ||||||||
| 14. | Среднедействующий фонд нефт. скважин | 1664 | 1788 | |||||||
| 15. | Эксплуатац. фонд нагнетательных | |||||||||
| скважин на конец пер. | 632 | 671 | ||||||||
| в т.ч. действующий | 500 | 557 | ||||||||
| 16. | Весь фонд скважин | |||||||||
| (на конец периода) | 5165 | 5188 | ||||||||
| 17. | Принято скважин на баланс | 45 | 59 | |||||||
| в т.ч. от буровых организаций | 45 | 56 | ||||||||
| от сторонних организаций | 0 | 3 | ||||||||
| 18. | Товарная нефть | 4459,7 | 4475 | |||||||
| 19. | Товарный попутный газ | 166 | 156,6 | |||||||
| 20. | Товарная продукция в действ. ценах | 3076815 | 5082401 | |||||||
| 21. | Отгруженная продукция | 3074967 | 5082401 | |||||||
| в том числе: | ||||||||||
| нефть | 3063466 | 5055432 | ||||||||
| газ | 11501 | 26969 | ||||||||
| 22. | Стоимость 1 тн. отгруженной продукции | |||||||||
| 1т.м3 газа попутного | 66,9 | 172,2 | ||||||||
| 1тн. нефти | 679,9 | 1129,7 | ||||||||
| Труд | ||||||||||
| 1. | Cреднесписочная численность персонала, | |||||||||
| всего по ТПП «Урайнефтегаз» | 6976 | 7352 | ||||||||
| в том числе | ||||||||||
| а) промышленно-производственный перс. | 1841 | 1792 | ||||||||
| б) непромышленные персонал | 5135 | 5560 | ||||||||
| 2. | Фонд потребления, всего по | 519384,5 | 1122328,8 | |||||||
| ТПП» Урайнефтегаз» | ||||||||||
| в том числе | ||||||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 153829,1 | 301110 | ||||||||
| б) непромышленный персонал | 365555,4 | 821218,8 | ||||||||
| 3. | Фонд заработной платы, всего | 513101,3 | 1105805,8 | |||||||
| в том числе | ||||||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 151787,7 | 297067 | ||||||||
| б) непромышленный персонал | 361314,2 | 808738,8 | ||||||||
| 4. | Среднемесячная зарплата 1 работающего | 6129,4 | 12580 | |||||||
| в том числе | ||||||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 6870,7 | 13892 | ||||||||
| б) непромышленный персонал | 5863,6 | 12159 | ||||||||
| 5. | Производительность труда | |||||||||
| промышленно-производственного персонала | ||||||||||
| на 1 работающего по добыче нефти | 609 | 628 | ||||||||
| 6. | ||||||||||
| скважину (ППП) | 1,11 | 1 | ||||||||
| 7. | Средний доход на 1 работника | |||||||||
| в том числе | ||||||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 6963,1 | 14080 | ||||||||
| б) непромышленный персонал | 5932,4 | 12346 | ||||||||
| Урайэнергонефть | ||||||||||
| 1. | Реализация электроэнергии | 719231 | 785054,3 | |||||||
| 2. | Объём услуг | 131454,2 | 265556,3 | |||||||
| в том числе | ||||||||||
| для сторонних организаций | 4363,2 | 6740,5 | ||||||||
| для подразделений ТПП | 929,1 | 1239,1 | ||||||||
| 3. | Затраты по УЭН | 131454,2 | 265486,7 | |||||||
| 4. | Среднесписочная численность | 379 | 394 | |||||||
| 5. | Фонд потребления | 28616,5 | 59033,8 | |||||||
| 6. | Фонд заработной платы | 28363,1 | 58311,6 | |||||||
| 7. | Среднемесячный доход | 6292 | 12486 | |||||||
| 8. | Удельная норма расхода эл. энергии на | |||||||||
| добычу 1 тонны нефти | 140,7 | 160,8 | ||||||||
| Управление ремонта скважин | ||||||||||
| 1. | Количество бригад | |||||||||
| КРС | 15,7 | 18,5 | ||||||||
| ПРС | 21,3 | 21,1 | ||||||||
| 2. | Коэффициент сменности | |||||||||
| КРС | 1,83 | 3 | ||||||||
| ПРС | 2,69 | 3 | ||||||||
| 3. | Количество законченных ремонтов | |||||||||
| КРС | 267 | 385 | ||||||||
| ПРС | 2276 | 2301 | ||||||||
| 4. | Средняя продолжительность 1 рем. | |||||||||
| КРС | 290,6 | 374 | ||||||||
| ПРС | 66,8 | 71 | ||||||||
| 5. | Производительное время | |||||||||
| КРС | 77595 | 144001 | ||||||||
| ПРС | 151931 | 163257 | ||||||||
| 6. | Стоимость законченного ремонта | |||||||||
| КРС | 432767 | 962212 | ||||||||
| ПРС | 73941 | 145590 | ||||||||
| 7. | Среднесписочная численность | 723 | 861 | |||||||
| 8. | Фонд потребления | 61390 | 149667,7 | |||||||
| 9. | Фонд зарплаты | 60764 | 148781 | |||||||
| 10. | Среднемесячный доход | 7076 | 14485 | |||||||
| 11. | Затраты на производство | 301592,6 | 737468 | |||||||
| 12. | Платные услуги | 433 | 2379 | |||||||
| ЦБПО | ||||||||||
| 1. | Объём работ | 64471,2 | 161775,9 | |||||||
| 2. | Среднесписочная численность | 323 | 367 | |||||||
| 3. | Фонд потребления | 21109,1 | 47643,4 | |||||||
| 4. | Фонд заработной платы | 20870,9 | 47056,4 | |||||||
| 5. | Среднемесячный доход | 5446,1 | 10818,2 | |||||||
| 6. | Производительность труда | 209,8 | 440,8 | |||||||
| 7. | Затраты на производство | 69189,9 | 155443,8 | |||||||
| Транспортные предприятия | ||||||||||
| Показатель | Отчетный год | Плановый год | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1. | Среднесписочное количество механизмов, ед. | 1006 | 1025 | |||||||
| в том числе, ед. | ||||||||||
| УТТ-1 | 379 | 412 | ||||||||
| УТТ-2 | 298 | 302 | ||||||||
| УТТ-3 | 329 | 311 | ||||||||
| 2. | Коэффициент использования парка, коэф. | 0,6 | 0,62 | |||||||
| УТТ-1 | 0,58 | 0,58 | ||||||||
| УТТ-2 | 0,63 | 0,66 | ||||||||
| УТТ-3 | 0,58 | 0,64 | ||||||||
| 3. | Объёмы перевозок, тыс. т | 40,1 | 68,1 | |||||||
| УТТ-1 | 12,6 | 17,6 | ||||||||
| УТТ-2 | 0 | 0 | ||||||||
| УТТ-3 | 27,5 | 50,5 | ||||||||
| 4. | Объёмы услуг, т.ч. | 2521,3 | 2686 | |||||||
| УТТ-1 | 871,8 | 910,6 | ||||||||
| УТТ-2 | 885,5 | 967,4 | ||||||||
| УТТ-3 | 764 | 808 | ||||||||
| 5. | Валовый доход, тыс. руб. | 315451,1 | 702182,3 | |||||||
| УТТ-1 | 102823 | 225354,8 | ||||||||
| УТТ-2 | 121937,4 | 272324 | ||||||||
| УТТ-3 | 90690,7 | 204503,5 | ||||||||
| 6. | Среднесписочная численность, чел | 2004 | 2214 | |||||||
| УТТ-1 | 674 | 724 | ||||||||
| УТТ-2 | 716 | 817 | ||||||||
| УТТ-3 | 614 | 673 | ||||||||
| 7. | Фонд потребления, тыс. руб. | 145200,9 | 333901,1 | |||||||
| УТТ-1 | 48547 | 109310,1 | ||||||||
| УТТ-2 | 54220,1 | 127880,3 | ||||||||
| УТТ-3 | 42433,8 | 96710,7 | ||||||||
| 8. | Фонд заработной платы, тыс. руб. | 143818,2 | 331581,1 | |||||||
| УТТ-1 | 47951 | 108305,9 | ||||||||
| УТТ-2 | 53658,3 | 126998,8 | ||||||||
| УТТ-3 | 42208,9 | 96276,4 | ||||||||
| 9. | Среднемесячный доход, руб. | 6038 | 12568 | |||||||
| УТТ-1 | 6002 | 12582 | ||||||||
| УТТ-2 | 6311 | 13044 | ||||||||
| УТТ-3 | 5759 | 11975 | ||||||||
| 10. | Затраты на выполненный объём, тыс. руб. | 315351,3 | 736862,1 | |||||||
| УТТ-1 | 103485,2 | 229761,6 | ||||||||
| УТТ-2 | 121937,4 | 284900,1 | ||||||||
| УТТ-3 | 89928,7 | 222200,4 | ||||||||
| 11. | Производительность труда, всего, руб. | 157411 | 317156 | |||||||
| УТТ-1 | 152556 | 311264 | ||||||||
| УТТ-2 | 170304 | 333222 | ||||||||
| УТТ-3 | 147705 | 303868 | ||||||||
6. Планирование материально-технического обеспечение (Центральный склад). Работа по планированию материально-технического снабжения на предприятии сводится к нормированию и определению потребности в материально-технических ресурсах в натуральном и денежном выражении.