Таблица 2.5
Плановые показатели Урайэнергонефть (УЭН)
| в том числе собственная | 4485 | 4500 | |||
| фонтанным способом | 274,2 | 253 | |||
| насосным способом | 4210,8 | 4247 | |||
| кроме того ЗАО "Турсунт" | 136,4 | 212,1 | |||
| ОАО ХМНГГ | 135,7 | 365 | |||
| 2. | Сдача нефти | 4435,9 | 4431 | ||
| 3. | Добыча попутного газа | 203,6 | 195 | ||
| 4. | Газовый фактор | 74 | 74,1 | ||
| 5. | Уровень использования | ||||
| попутного газа | 61,4 | 58,5 | |||
| 6. | Поставка попутного газа | 166 | 110,4 | ||
| 7. | Добыча жилкости | 34126,8 | 38250 | ||
| 8. | Обводненность нефти | 86,9 | 88,2 | ||
| 9. | Закачка воды в пласт | 40507 | 44102 | ||
| 10. | Ввод новых нефтяных скв. | 26 | 36 | ||
| 11. | Ввод нагнетательных скв. | 17 | 8 | ||
| 12. | Ввод скважин из бездейств прошлых лет | 54 | 34 | ||
| 13. | Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на | ||||
| конец периода | 1856 | 2016 | |||
| в т.ч. действующий | 1735 | 1902 | |||
| 14. | Среднедействующий фонд нефт. скважин | 1664 | 1788 | ||
| 15. | Эксплуатац. фонд нагнетательных | ||||
| скважин на конец пер. | 632 | 671 | |||
| в т.ч. действующий | 500 | 557 | |||
| 16. | Весь фонд скважин | ||||
| (на конец периода) | 5165 | 5188 | |||
| 17. | Принято скважин на баланс | 45 | 59 | ||
| в т.ч. от буровых организаций | 45 | 56 | |||
| от сторонних организаций | 0 | 3 | |||
| 18. | Товарная нефть | 4459,7 | 4475 | ||
| 19. | Товарный попутный газ | 166 | 156,6 | ||
| 20. | Товарная продукция в действ. ценах | 3076815 | 5082401 | ||
| 21. | Отгруженная продукция | 3074967 | 5082401 | ||
| в том числе: | |||||
| нефть | 3063466 | 5055432 | |||
| газ | 11501 | 26969 | |||
| 22. | Стоимость 1 тн. отгруженной продукции | ||||
| 1т.м3 газа попутного | 66,9 | 172,2 | |||
| 1тн. нефти | 679,9 | 1129,7 | |||
| Труд | |||||
| 1. | Cреднесписочная численность персонала, | ||||
| всего по ТПП "Урайнефтегаз" | 6976 | 7352 | |||
| в том числе | |||||
| а) промышленно-производственный перс. | 1841 | 1792 | |||
| б) непромышленные персонал | 5135 | 5560 | |||
| 2. | Фонд потребления, всего по | 519384,5 | 1122328,8 | ||
| ТПП" Урайнефтегаз" | |||||
| в том числе | |||||
| а) промышленно-производственный персонал | 153829,1 | 301110 | |||
| б) непромышленный персонал | 365555,4 | 821218,8 | |||
| 3. | Фонд заработной платы, всего | 513101,3 | 1105805,8 | ||
| в том числе | |||||
| а) промышленно-производственный персонал | 151787,7 | 297067 | |||
| б) непромышленный персонал | 361314,2 | 808738,8 | |||
| 4. | Среднемесячная зарплата 1 работающего | 6129,4 | 12580 | ||
| в том числе | |||||
| а) промышленно-производственный персонал | 6870,7 | 13892 | |||
| б) непромышленный персонал | 5863,6 | 12159 | |||
| 5. | Производительность труда | ||||
| промышленно-производственного персонала | |||||
| на 1 работающего по добыче нефти | 609 | 628 | |||
| 6. | Удельная численность на 1 среднедействующ | ||||
| скважину (ППП) | 1,11 | 1 | |||
| 7. | Средний доход на 1 работника | ||||
| в том числе | |||||
| а) промышленно-производственный персонал | 6963,1 | 14080 | |||
| б) непромышленный персонал | 5932,4 | 12346 | |||
| Урайэнергонефть | |||||
| Показатель | Отчетный год | Плановый год | |||
| 1. | Реализация электроэнергии, т.кВт | 719231 | 785054,3 | ||
| 2. | Объём услуг | тыс. руб. | 131454,2 | 265556,3 | |
| в том числе | |||||
| для сторонних организаций, тыс. руб. | 4363,2 | 6740,5 | |||
| для подразделений ТПП, тыс. руб. | 929,1 | 1239,1 | |||
| 3. | Затраты по УЭН, тыс. руб. | 131454,2 | 265486,7 | ||
| 4. | Среднесписочная численность, чел. | 379 | 394 | ||
| 5. | Фонд потребления, тыс. руб. | 28616,5 | 59033,8 | ||
| 6. | Фонд заработной платы, тыс. руб. | 28363,1 | 58311,6 | ||
| 7. | Среднемесячный доход, руб. | 6292 | 12486 | ||
| 8. | Удельная норма расхода эл. энергии на | ||||
| добычу 1 тонны нефти, кВт | 140,7 | 160,8 | |||
4. Планируемую потребность воды и пара Управление тепло-водоснабжения и канализации (УТВиК) определяет в соответствии с объёмом выпускаемой продукции по подразделениям предприятия, потребляющих воду и пар, и нормами расхода воды и пара на единицу продукции.;
Таблица 2.6
Плановые показатели по УТВиК
| 1. | Добыча нефти | 4485 | 4500 | |||||||||
| в том числе собственная | 4485 | 4500 | ||||||||||
| фонтанным способом | 274,2 | 253 | ||||||||||
| насосным способом | 4210,8 | 4247 | ||||||||||
| кроме того ЗАО "Турсунт" | 136,4 | 212,1 | ||||||||||
| ОАО ХМНГГ | 135,7 | 365 | ||||||||||
| 2. | Сдача нефти | 4435,9 | 4431 | |||||||||
| 3. | Добыча попутного газа | 203,6 | 195 | |||||||||
| 4. | Газовый фактор | 74 | 74,1 | |||||||||
| 5. | Уровень использования | |||||||||||
| попутного газа | 61,4 | 58,5 | ||||||||||
| 6. | Поставка попутного газа | 166 | 110,4 | |||||||||
| 7. | Добыча жилкости | 34126,8 | 38250 | |||||||||
| 8. | Обводненность нефти | 86,9 | 88,2 | |||||||||
| 9. | Закачка воды в пласт | 40507 | 44102 | |||||||||
| 10. | Ввод новых нефтяных скв. | 26 | 36 | |||||||||
| 11. | Ввод нагнетательных скв. | 17 | 8 | |||||||||
| 12. | Ввод скважин из бездейств прошлых лет | 54 | 34 | |||||||||
| 13. | Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на | |||||||||||
| конец периода | 1856 | 2016 | ||||||||||
| в т.ч. действующий | 1735 | 1902 | ||||||||||
| 14. | Среднедействующий фонд нефт. скважин | 1664 | 1788 | |||||||||
| 15. | Эксплуатац. фонд нагнетательных | |||||||||||
| скважин на конец пер. | 632 | 671 | ||||||||||
| в т.ч. действующий | 500 | 557 | ||||||||||
| 16. | Весь фонд скважин | |||||||||||
| (на конец периода) | 5165 | 5188 | ||||||||||
| 17. | Принято скважин на баланс | 45 | 59 | |||||||||
| в т.ч. от буровых организаций | 45 | 56 | ||||||||||
| от сторонних организаций | 0 | 3 | ||||||||||
| 18. | Товарная нефть | 4459,7 | 4475 | |||||||||
| 19. | Товарный попутный газ | 166 | 156,6 | |||||||||
| 20. | Товарная продукция в действ. ценах | 3076815 | 5082401 | |||||||||
| 21. | Отгруженная продукция | 3074967 | 5082401 | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| нефть | 3063466 | 5055432 | ||||||||||
| газ | 11501 | 26969 | ||||||||||
| 22. | Стоимость 1 тн. отгруженной продукции | |||||||||||
| 1т.м3 газа попутного | 66,9 | 172,2 | ||||||||||
| 1тн. нефти | 679,9 | 1129,7 | ||||||||||
| Труд | ||||||||||||
| 1. | Cреднесписочная численность персонала, | |||||||||||
| всего по ТПП "Урайнефтегаз" | 6976 | 7352 | ||||||||||
| в том числе | ||||||||||||
| а) промышленно-производственный перс. | 1841 | 1792 | ||||||||||
| б) непромышленные персонал | 5135 | 5560 | ||||||||||
| 2. | Фонд потребления, всего по | 519384,5 | 1122329 | |||||||||
| ТПП" Урайнефтегаз" | ||||||||||||
| в том числе | ||||||||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 153829,1 | 301110 | ||||||||||
| б) непромышленный персонал | 365555,4 | 821218,8 | ||||||||||
| 3. | Фонд заработной платы, всего | 513101,3 | 1105806 | |||||||||
| в том числе | ||||||||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 151787,7 | 297067 | ||||||||||
| б) непромышленный персонал | 361314,2 | 808738,8 | ||||||||||
| 4. | Среднемесячная зарплата 1 работающего | 6129,4 | 12580 | |||||||||
| в том числе | ||||||||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 6870,7 | 13892 | ||||||||||
| б) непромышленный персонал | 5863,6 | 12159 | ||||||||||
| 5. | Производительность труда | |||||||||||
| на 1 работающего по добыче нефти | 609 | 628 | ||||||||||
| 6. | ||||||||||||
| скважину (ППП) | 1,11 | 1 | ||||||||||
| 7. | Средний доход на 1 работника | |||||||||||
| в том числе | ||||||||||||
| а) промышленно-производственный персонал | 6963,1 | 14080 | ||||||||||
| б) непромышленный персонал | 5932,4 | 12346 | ||||||||||
| Урайэнергонефть | ||||||||||||
| 1. | Реализация электроэнергии | 719231 | 785054,3 | |||||||||
| 2. | Объём услуг | 131454,2 | 265556,3 | |||||||||
| в том числе | ||||||||||||
| для сторонних организаций | 4363,2 | 6740,5 | ||||||||||
| для подразделений ТПП | 929,1 | 1239,1 | ||||||||||
| 3. | Затраты по УЭН | 131454,2 | 265486,7 | |||||||||
| 4. | Среднесписочная численность | 379 | 394 | |||||||||
| 5. | Фонд потребления | 28616,5 | 59033,8 | |||||||||
| 6. | Фонд заработной платы | 28363,1 | 58311,6 | |||||||||
| 7. | Среднемесячный доход | 6292 | 12486 | |||||||||
| 8. | Удельная норма расхода эл. энергии на | |||||||||||
| добычу 1 тонны нефти | 140,7 | 160,8 | ||||||||||
| Управление ремонта скважин | ||||||||||||
| 1. | Количество бригад | |||||||||||
| КРС | 15,7 | 18,5 | ||||||||||
| ПРС | 21,3 | 21,1 | ||||||||||
| 2. | Коэффициент сменности | |||||||||||
| КРС | 1,83 | 3 | ||||||||||
| ПРС | 2,69 | 3 | ||||||||||
| 3. | Количество законченных ремонтов | |||||||||||
| КРС | 267 | 385 | ||||||||||
| ПРС | 2276 | 2301 | ||||||||||
| 4. | Средняя продолжительность 1 рем. | |||||||||||
| КРС | 290,6 | 374 | ||||||||||
| ПРС | 66,8 | 71 | ||||||||||
| 5. | Производительное время | |||||||||||
| КРС | 77595 | 144001 | ||||||||||
| ПРС | 151931 | 163257 | ||||||||||
| 6. | Стоимость законченного ремонта | |||||||||||
| КРС | 432767 | 962212 | ||||||||||
| ПРС | 73941 | 145590 | ||||||||||
| 7. | Среднесписочная численность | 723 | 861 | |||||||||
| 8. | Фонд потребления | 61390 | 149667,7 | |||||||||
| 9. | Фонд зарплаты | 60764 | 148781 | |||||||||
| 10. | Среднемесячный доход | 7076 | 14485 | |||||||||
| 11. | Затраты на производство | 301592,6 | 737468 | |||||||||
| 12. | Платные услуги | 433 | 2379 | |||||||||
| ЦБПО | ||||||||||||
| 1. | Объём работ | 64471,2 | 161775,9 | |||||||||
| 2. | Среднесписочная численность | 323 | 367 | |||||||||
| 3. | Фонд потребления | 21109,1 | 47643,4 | |||||||||
| 4. | Фонд заработной платы | 20870,9 | 47056,4 | |||||||||
| 5. | Среднемесячный доход | 5446,1 | 10818,2 | |||||||||
| 6. | Производительность труда | 209,8 | 440,8 | |||||||||
| 7. | Затраты на производство | 69189,9 | 155443,8 | |||||||||
| Транспортные предприятия | ||||||||||||
| 1. | Среднесписочное количество механизмов | 1006 | 1025 | |||||||||
| в том числе | ||||||||||||
| УТТ-1 | 379 | 412 | ||||||||||
| УТТ-2 | 298 | 302 | ||||||||||
| УТТ-3 | 329 | 311 | ||||||||||
| 2. | Коэффициент использования парка | 0,6 | 0,62 | |||||||||
| УТТ-1 | 0,58 | 0,58 | ||||||||||
| УТТ-2 | 0,63 | 0,66 | ||||||||||
| УТТ-3 | 0,58 | 0,64 | ||||||||||
| 3. | Объёмы перевозок | 40,1 | 68,1 | |||||||||
| УТТ-1 | 12,6 | 17,6 | ||||||||||
| УТТ-2 | 0 | 0 | ||||||||||
| УТТ-3 | 27,5 | 50,5 | ||||||||||
| 4. | Объёмы услуг | 2521,3 | 2686 | |||||||||
| УТТ-1 | 871,8 | 910,6 | ||||||||||
| УТТ-2 | 885,5 | 967,4 | ||||||||||
| УТТ-3 | 764 | 808 | ||||||||||
| 5. | Валовый доход | 315451,1 | 702182,3 | |||||||||
| УТТ-1 | 102823 | 225354,8 | ||||||||||
| УТТ-2 | 121937,4 | 272324 | ||||||||||
| УТТ-3 | 90690,7 | 204503,5 | ||||||||||
| 6. | Среднесписочная численность | 2004 | 2214 | |||||||||
| УТТ-1 | 674 | 724 | ||||||||||
| УТТ-2 | 716 | 817 | ||||||||||
| УТТ-3 | 614 | 673 | ||||||||||
| 7. | Фонд потребления | 145200,9 | 333901,1 | |||||||||
| УТТ-1 | 48547 | 109310,1 | ||||||||||
| УТТ-2 | 54220,1 | 127880,3 | ||||||||||
| УТТ-3 | 42433,8 | 96710,7 | ||||||||||
| 8. | Фонд заработной платы | 143818,2 | 331581,1 | |||||||||
| УТТ-1 | 47951 | 108305,9 | ||||||||||
| УТТ-2 | 53658,3 | 126998,8 | ||||||||||
| УТТ-3 | 42208,9 | 96276,4 | ||||||||||
| 9. | Среднемесячный доход | 6038 | 12568 | |||||||||
| УТТ-1 | 6002 | 12582 | ||||||||||
| УТТ-2 | 6311 | 13044 | ||||||||||
| УТТ-3 | 5759 | 11975 | ||||||||||
| 10. | Затраты на выполненный объём | 315351,3 | 736862,1 | |||||||||
| УТТ-1 | 103485,2 | 229761,6 | ||||||||||
| УТТ-2 | 121937,4 | 284900,1 | ||||||||||
| УТТ-3 | 89928,7 | 222200,4 | ||||||||||
| 11. | Производительность труда, всего | 157411 | 317156 | |||||||||
| УТТ-1 | 152556 | 311264 | ||||||||||
| УТТ-2 | 170304 | 333222 | ||||||||||
| УТТ-3 | 147705 | 303868 | ||||||||||
| 12. | Предельный уровень затрат на 1 рубль | 100,6 | 104,9 | |||||||||
| УТТ-1 | 100,6 | 102 | ||||||||||
| УТТ-2 | 100 | 104,6 | ||||||||||
| УТТ-3 | 99,2 | 108,7 | ||||||||||
| УТВиК | ||||||||||||
| Показатель | Отчетный год | Плановый год | ||||||||||
| 1. | Объём услуг, | тыс. руб. | 66899 | 110654,5 | ||||||||
| 2. | Среднесписочная численность, чел. | 282 | 284 | |||||||||
| 3. | Фонд потребления, | тыс. руб. | 17888,6 | 36309,6 | ||||||||
| 4. | Фонд заработной платы, тыс. руб. | 17630,1 | 35796,9 | |||||||||
| 5. | Среднемесячный доход, руб. | 5286 | 10654 | |||||||||
| 6. | Выработка на 1 работника, руб. | 237,2 | 389,6 | |||||||||
| 7. | Общие затраты по управлению, тыс. руб. | 67128,5 | 111433,3 | |||||||||
| 8. | Выработка тепла | Гкал | 125962,8 | 148568 | ||||||||
5. Планирование транспортного хозяйства (Управление технологическо-