| 3. Послуги цеху антикорозійного покриття (кіль-ть автомобілів на рік) | 3600 | 0.9 | 3240 |
| Разом оберт: | 7382 |
Реальна виробнича і збутова стратегія підприємства будується виходячи із сезонності попиту на продукцію і послуги, однак для спрощення і наочності економічних розрахунків надалі приймається рівномірна по місяцях виробнича програма, відносно якої обчислюються потрібні втрати виробництва за умови повного завантаження потужностей підприємства.
Розрахунок матеріальних витрат фірми за всіма видами діяльності, відповідно до інвестиційного задуму, здійснюється виходячи з прогнозованого місячного обсягу виробництва і надання послуг за умови виходу на 100-ве завантаження потужностей ділянок і цехів. Нормативи витрати матеріалу надані з урахуванням технологічних неліквідних відходів (табл.6.1)
Таблиця 6.1.
Вартість матеріальних витрат (основні, допоміжні матеріали і комплектуючі)
| Найменування матеріалу, к^шлектуючої деталі | Норма втрати на од. продукції | Вартість од* (тис руб) | Сума на одиницю продукції, (тис руб) | Витрати на матеріал на місяць, (тис. руб) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| АВТОПРИЧЕПИ (базові модифікації) | ||||||
| І. Шина | 2 | 95 | 190 | |||
| 2. Диск колеса | 2 _ | 105 | 210 | |||
| 3. Маточина | 2 | 40 | 80 | |||
| 4. Підшипники | 4 | 25 | 100 | |||
| 5„ Цапфа | 2 | 40 | 80 | |||
| 6. Ковпачок маточини | 2 | 3 | 6 | |||
| 7. Болт колісний | 10 | 3 | 30 | |||
| 8, Гайка цапфи | 2 | 3 | 6 | |||
| 9. Шайба | 2 | 1 | 2 | |||
| 304 | ||||||
| 10. Ресора: 7-ми листова ПАГ-2,2-Б | 2 | 110 | 220 | |||
| 10-ти листова ПАГ-2Ф | 2 | 140 | 280 | |||
| 11. Шайба втулки | 12 | 1 | 12 | |||
| 12, Втулка гумова ресорна | 25 | 1 | 25 | |||
| 13. Серга | 4 | 1,5 | 6 | |||
| 14. Втулка серги | 2 | 1,5 | 6 | |||
| 15. Шпилька | 6 | 1,5 | 9 | |||
| 16. Кронштейн ресорний | 4 | 1,5 | 6 | |||
| 17. Подушка опорна | 2 | 1,5 | 3 | |||
| 18. Обойма стрем'янки | 4, | 1,5 | 6 | |||
| 19. Болт стрем'янки | У | 2 | 16 | |||
| ПАГ-2, ПАГ-2Б | 314 | |||||
| ПАГ-2Ф | 374 | |||||
| 20. Амортизатор | 2 | 48 | 96 | |||
| 21. Втулка амортизатора | 8 | 2 | 16 | |||
| 22. Палець амортизатора | 4 | 1,5 | 6 | |||
| 23. Шайба амортизатора | 8 | 1 | 8 | |||
| 24. Гайка самоконртольн. | 4 | 1 | 4 | |||
| 130 | ||||||
| Замковий пристрій | ||||||
| 25. Корпус | 1 | 10 | 10 | |||
| 26. Сухар рухливий | 1 | 3 | 3 | |||
| 27. Втулка компенсатора | 1 | 3 | 3 | |||
| 28. П'ята компенсатора | 1 | 1 | 1 | |||
| 29. Важіль-ексцентрик | 1 | 5 | 5 | |||
| 30 Фіксатор у зборі | 1 | 2 | 2 | |||
| 31. Ланцюг страховий | 2 | 1,5 | 3 | |||
| 27 | ||||||
| 32. Кабель (7ж) 25 м | 25 м | 15 | ||||
| 33. Вилка | 1 | 25 | 25 | |||
| 34. Ліхтар задній | 2 | 35 | 70 | |||
| 35. Ліхтар номерного знаку | 1 | 5 | 5 | |||
| 36. Катофот круглий | 4 | 5 | 20 | |||
| 37. Катофот трикутн. | 2 | 15 | 30 | |||
| 38. Ліхтар салонний (ПАГ-2Ф) | 1 | 10 | 10 | |||
| 165 | ||||||
| Разом: ПАГ-2, 2Б | 1340 | |||||
| ПАГ-2Ф | і 400 | |||||
| 39. Рама (труба 25x40x3) | 29 кг | 3,5 | 102 | |||
| 40. Дишло (труба 50x50x4) 9,5 кг | 9,5 кг | 3,5 | 34 | |||
| 41. Вісь (труба 42x42x4) 6,2 кг | 6,2 кг | 3,5 | 22 | |||
| ПАГ-2Ф (труба 50x59x4) | 7,6 кг | 3,5 | 27 | |||
| 42. Кронштейн дишла (труба 50x59x4) | 2 | 1,9 | 4 | |||
| Разом: ПАГ-2, 2Б | 162 | |||||
| ПАГ-2Ф І | 167 | |||||
| Кузов (збиральні вузли) | ральні вузли) | ||||||
| 43. Кузов ПАГ-2 (2лх2500х1250х1) | 50 кг | 2,3 | 115 | |||
| 44КаставкаПАГ-2Б (1лх2500х1250х1) | 25 кг | 2,3 | 58 | |||
| 45. Кузов ПАГ-2Б у зборі (поз.39, 40) | 75 кг | 2,3 | 173 | |||
| 46. Каставка верхня ПАГ-2Ф (2кх2500х1250х1) | 50 кг | 2,3 | 115 | |||
| 47. Кузов ПАГ-2Ф у зборі (поз.39, 40,42) | 125 кг | 2,3 | 287,5 | |||
| - отвір двері | 5,5 кг | 71,9 | 10,5 | |||
| 48. Петля заднього борту ПАГ-2 | 2 | 1,5 | 3 | |||
| ПАГ-2Б | 4 | 1,5 | 6 | |||
| 49. Замок заднього борту (шпінгалет ПАГ-2 | 2 | 10 | 20 | |||
| (шпінгалет ПАГ-2Б) | 2 | 11,5 | 23 | |||
| (замок двері ПАГ-2Ф) | 1 | 40 | 40 | |||
| 50. Лакофарбу вальні матеріали (грунт, розчинник) | 4-6 кг 2 | 12 36,5 | 48-72 73 | |||
| 51. Тент | 1 | 150 | 150 | |||
| 52. Шнур | 12 м | 1 | 12 | |||
| 53. Металовироби в асорт. | 2кг | ь 23,5 | 47 | |||
| 54. Електроди | 2 | 4 | 8 | |||
| 55. Відрізний диск | 0,1 | 20 | 2 | |||
| 56. Інші матеріали | 30-50 | |||||
| Разом ПАГ-2 | 437 | |||||
| ПАГ-2Б | 520 | |||||
| ПАГ-2Ф | 536 | |||||
| Разом матеріальні витрати: - на комплект автопричепів: ПАГ-2 | 1939 | |||||
| ПАГ-2Б | 2022 | |||||
| ПАГ-2Ф | 2103 | |||||
| - на місячну програму: ПАГ-2 | 42500,0 | |||||
| ПАГ-2Б | 15000,0 | |||||
| ПАГ-2Ф | 33400,0 | |||||
| МІКРОАВТОМОБІЛІ (базові модифікації)"Хуторок" | ||||||
| 57. Бортова платформа у зборі з заднім мостом, дугами і тентом | 1 | 2304,0 | 2304,0 | |||
| 58. Кабіна у зборі (1-а комплектність) | 1 | 1736,0 | 1736,0 | |||
| 59. Передній міст у зборі | 1 | 391,0 | 391,0 | |||
| 60. Кермове керування у зборі | 1 | 315,0 | 315,0 | |||
| 61. Інші органи керування у зборі | 1 | 209,0 | 209,0 | |||
| 62. Силовий агрегат у зборі з підрамником | 1 | 6865,0 | 6865,0 | |||
| Разом матеріальні витрати: - на один м/а "Хуторок" | 1 | 11820,0 | ||||
| - на місячну програму | 1 | 47280,0 | ||||
| "МК-3" | ||||||
| 63. Бортова платформа у зборі, дугами і тентом | 1 | 476,0 | 476,0 | |||
| 64. Кабіна у зборі з сидіннями | 1 | 911,0 | 911,0 | |||
| 65 Рама у зборі | 1 | 94,0 | 94,0 | |||
| 66. Передня підвіска у зборі | 1 | 348,0 | 348,0 | |||
| 67. Задня підвіска у зборі | 561,0 | 561,0 | ||||
| 6$. Колеса у зборі з дисками | 5 | 102,0 | 510,0 | |||
| 69. Силовий агрегат у зборі з реверс-редуктором | 1 | 3140,0 | 3140,0 | |||
| 70. Кермове керування у зборі | 1 | 212,0 | 212,0 | |||
| 71. Керування гальмами | 1 | 111,0 | 111,0 | |||
| 72. Акумулятор | 1 | 220,0 | 220,0 | |||
| 73. Прилади освітлення і сигналізація | 1 | 306,0 | 306,0 | |||
| 74. Замок запалювання, блок запобіжника, пучки дроту | 1 | 117,0 | 117,0 | |||
| 75. Склоочисник лобового скла у зборі | 1 | 183,0 | 183,0 | |||
| Разом матеріальні витрати: - на один м/а "МК-3"7. | 7180,0 | |||||
| - на місячну програму | 28720,0 | |||||
| 76 Антикорозійний матеріалRUST STOP | 4л | 5 10 | 232,0 | |||
| 77. Вода | 200 л | 0.2 | 40,0 | |||
| 78. Шампунь КРКСНЕК КМ81 | 1л | 22.0 | 22,0 | |||
| 79. Пісок 10 кг | 10 кг | 0.6 | 6.0 | |||
| Разом матеріальні виграти: - на один автомобіль | 300,0 | |||||
| - на місячну програму | 90000,0 | |||||
| Разом матеріальні витрати за всіма видами діяльності на місяць: | 256900,0 | |||||
Відповідно до інвестиційного задуму, у перший квартал з моменту запуску виробництва буде здійснюватися 50-ти відсоткове завантаження потужностей, що буде потребувати власних коштів на основні і допоміжні матеріали в першому виробничому кварталі в сумі:
256,9 х 3 х 0,5 = 385,35 млн. руб.
Кількість основних і допоміжних робочих у цехах виробництва причепів і автомобілів: усього - 14 люд.
Середньомісячна заробітна плата робочого - 950 тис. руб.
Кількість робочих змін - 2.
Коефіцієнт змінності - 1,5.