| №№пп | Виды деятельности | По данным предприятия(Тыс. руб.)План | Доля (%) | По данным предприятия (тыс. руб.)Факт, 2004г. |
| 1. | Расходы АТУ, всего, в.т. ч | 24369,9 | 100 | 20222,16 |
| 2. | водоснабжение | 20007,69 | 82,1 | 16602,39 |
| 3. | водоотведение | 4362,21 | 17,9 | 3619,77 |
Таблица 13 - Таблица общеэксплуатационных расходов
| Статьи расходов | По фактическим данным предприятия | По плану предприятия |
| Расходы на управление | 11633,80 | 11211,6 |
| Расходы на оплату труда | 8318,32 | 8008,5 |
| Отчисления на соц. нужды | 2986,28 | 2875,1 |
| Командировочные расходы | 310 | 310,0 |
| Расходы на консультационные, информационные, аудиторские услуги и прочие расходы по управлению | 19,2 | 18,0 |
| Общехозяйственные расходы | 16074,30 | 15973,3 |
| Расходы на оплату труда | 9792,64 | 9844 |
| Отчисления на социальные нужды | 3515,56 | 3534 |
| Командировочные расходы | 125,4 | 125,4 |
| Охрана труда | 605,4 | 442,8 |
| Подготовка кадров | 11,7 | 11,7 |
| Страхование имущества | 76,3 | 61,5 |
| Прочие расходы | 1947,3 | 1953,9 |
| Сборы и отчисления | 3700,7 | 440,7 |
| Оплата услуг по сбору платежей с населения | 3246 | - |
| Налог на имущество | 433 | 419,0 |
| Налог на недра | 21,7 | 21,7 |
| Всего общеэксплуатационных расходов | 31408,79 | 27625,6 |
Таблица 14 - Таблица распределения общеэксплуатационных расходов
| Виды деятельности | Расходы на оплату труда | Доля, % | Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб. |
| Водоснабжение | 25631,09 | 82,1 | 25786,62 |
| Водоотведение | 5588,27 | 17,9 | 5622,17 |
| Всего | 31219,36 | 100 | 31408,79 |