Искусственные сооружения
По состоянию на 01.01.2005 года на дистанции эксплуатируется 239 инженерных сооружений, в том числе 151 железнодорожных мостов. Железнодорожные мосты делятся на большие - 7 мостов, средние – 69 мостов, малые – 75 мостов.
Характерной особенностью инженерных сооружений дистанции является эксплуатация в особых климатических условиях, в зоне вечной мерзлоты, вследствие чего многие искусственные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.
Далее в таблице 4.15 будут приведены данные о ремонте искусственных сооружений.
Таблица 4.15
Ремонт искусственных сооружений
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | План | Выполнение |
| 1 | Смена мостового бруса | п.м. | 1829 | 877 |
| 2 | Окраска пролетных строений мостов | тн. | 321 | 321 (подрядной организацией) |
| 3 | Окраска смотровых приспособлений | тн. | - | - |
| 4 | Ремонт поврежденной штукатурки мостов и труб | кв.м. | - | - |
| 5 | Выправка перекосов опорных частей | 1 пс | - | 4 |
По результатам данной таблицы видно, что очень многое из запланированного не сделано: не окрашены смотровые приспособления, не отремонтирована поврежденная штукатурка, смена мостового бруса выполнена не в полном объеме. Единственное, что сделано по плану – это окраска пролетных строений мостов.
5. Оценка экономических показателей деятельности Михайло-Чесноковской дистанции пути
5.1 Анализ труда и заработной платы
Таблица 5.1.1
Анализ содержания контингента и среднемесячной заработной платы 6 месяцев 2004 года
| Показатели | Отчет 6 мес. 2002г. | Отчет 6 мес. 2003г. | 6 мес. 2004г. | Результат к плану | Результат к праву | Результат к 6 мес. 2003г. | ||||||
| План | Право | Факт | % | +, - | % | +, - | % | +, - | ||||
| Контингент, всего | 469 | 466 | 470 | 455 | 96,8 | -15 | 97,6 | -11 | ||||
| в т.ч. перевозки | 469 | 466 | 469 | 455 | 97 | -14 | 97,6 | -11 | ||||
| ФОТ всего, тыс. руб. | 33548 | 35574,5 | 106 | 2026,5 | 141,7 | 10463,4 | ||||||
| в т.ч. перевозки, тыс. руб. | 33502 | 35574,5 | 106,2 | 2072,5 | 141,7 | 10463 | ||||||
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 11896 | 13031 | 109,4 | 1121 | 144,9 | 4036 | ||||||
| в т.ч. перевозки, руб. | 11896 | 13031 | 109,4 | 1121 | 144,9 | 4036 | ||||||
| ФОТ всего без мотивационного фонда, тыс. руб. | 19189,8 | 25111,1 | 33548 | 34760,5 | 103,6 | 1212,5 | ||||||
| в т.ч. перевозки без мотивационного фонда, тыс. руб. | 19189,8 | 25111,1 | 33502 | 34760,5 | 103,8 | 1258,5 | ||||||
| Среднемесячная плата без мотивационного фонда, руб. | 6819 | 8981 | 8981 | 12733 | 141,7 | 3749 | ||||||
| в т.ч. перевозки без мотивационного фонда, руб. | 6819 | 8991 | 8991 | 12733 | 141,7 | |||||||
Изменение контингента к плану и отчету за 1 полугодие 2003 года связано с недосодержанием численности монтеров пути до плана по труду на 257 человек.
Рост среднемесячной заработной платы по основной деятельности и по перевозкам произошел за счет:
индексации заработной платы на 11.8% и переходом на единую Отраслевую сетку ОАО «РЖД» 20,7% в 2003 году;
увеличение процента премии на текущем содержании пути по указанию МПС №212у в связи с улучшением содержания пути;
роста среднего разряда работающих в связи с переаттестацией в октябре-декабре 2003 года.
Средняя ставка по основной деятельности за 1 полугодие 2004 года выше процента индексации заработной платы в связи с улучшением производственных показателей дистанции к соответствующему периоду прошлого года и ростом среднего разряда рабочих.
Таблица 5.1.2
Анализ производительности труда за 6 месяцев 2004 года
| Показатели | Ед. изм. | Отчет 6 мес. 2002г.. | Отчет 6 мес. 2003г. | 6 мес. 2004г. | Результат к плану | Результат к 6 мес. 2003г. | |||
| План | Факт | % | +, - | % | +, - | ||||
| Контингент | Чел. | 454 | 466 | 470 | 455 | 96,8 | -15 | 97,6 | -11 |
| Объем работ | млн. т км бр. | 7187,5 | 8207,4 | 8618 | 9088,6 | 105,5 | 470,6 | 110,7 | 881,2 |
| Производительность труда | млн. т-км/ч сл. | 15849 | 17632 | 18395 | 19982 | 108,6 | 1587 | 113,3 | 2350 |
В первом полугодии выдержана плановая численность работающих по перевозкам за счет недосодержания контингента.
Вырос объем перевозок против аналогичного периода прошлого года на 10,7%. Задание по росту производительности труда выполнено на 8.6%.
Таблица 5.1.3
Анализ несписочного фонда оплаты труда
| Показатели | Отчет 6 мес. 2002г.. | Отчет 6 мес. 2003г. | 6 мес. 2004г. | Результат к лимиту | Результат к 6 мес. 2003г. | |||
| Лимит | Факт | % | +, - | % | +, - | |||
| Всего, тыс. руб. | 258,7 | 763,9 | 960 | 932,9 | 97,2 | -27,1 | 122,1 | 169 |
| Снегоборьба | 84,0 | 126,8 | 476 | 413,7 | 86,9 | -62,3 | 326,3 | 286,9 |
| В т.ч. без учета снегоборьбы и премии профкома | 174,7 | 637,1 | 484 | 480,9 | 99,4 | -3,1 | 75,4 | -156,2 |
| По видам работ: | ||||||||
| Метеонаблюдения | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охрана объектов | 74,8 | 83,4 | 133 | 130,2 | 97,9 | -2,8 | 156,1 | 46,8 |
| Отопление и уборка | 80,0 | 150,2 | 266 | 265,8 | 99,9 | -0,2 | 176,9 | 115,6 |
| Обслуживание ЭВМ | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медосвидетельствование водителей | 4,3 | 5,6 | 10,5 | 10,5 | 100 | 0 | 187,5 | 4,9 |
| Изготовление метел | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогрев СМ | 0 | 0 | 10,5 | 10,1 | 96,2 | -0,4 | 0 | 10,1 |
| Содержание запретных зон охраняемых объектов | 0 | 0 | 50 | 4803 | 96,6 | -1,7 | 0 | 48,3 |
| Капитальные работы | 0 | 427,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Студенты на производственной практике | 0 | 0 | 4 | 6,0 | 150 | 2 | 0 | 6 |
| Дежурный по дистанции | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 |
| Премия председателю профкома | 0 | 0 | 0 | 38,3 | 0 | 38,3 | 0 | 38,3 |
Выплаты ФОТ несписочного состава за 1 квартал 2004 года в пределах установленного лимита.
Изменение расходов по ФОТ несписочного состава на охрану объектов против 1 полугодия 2003 года сложилось за счет увеличения числа работников на охране объектов мастерских ст. Облучье, ст. Архара и индексации заработной платы работникам.
Экономия средств на обогрев СМ-2 и отопление зданий связана с потеплением в марте текущего года.
Несписочного состава, связанного с безопасностью движения поездов, нет.
Таблица 5.1.4
Анализ темпов роста заработной платы и производительности труда за 6 месяцев 2004 года
| Покатели | Ед.изм. | 6 месяцев 2003 г. | 6 мес. 2004 г. | Индекс роста тарифных ставок | Темп роста показателя | Темп роста показателя без учета тарифных ставок |
| Объем работ | млн. т.бр. | 8207,48 | 9088,64 | 1,107 | ||
| ФОТ по перевозкам | тыс. руб. | 25111,1 | 34760,5 | 1,384 | ||
| Контингент | Чел. | 466 | 455 | 0,976 | ||
| Средняя заработная плата по перевозкам | Руб. | 17962 | 25466 | 1,32 | 1,418 | 1,07 |
| Производительность труда | Млн. т. Бр./чел. | 17613 | 19975 | 1,134 | 1,134 | |
| Соотношение темпов роста заработной платы и производительности труда | 1,25 | 0,95 |
Таблица 5.1.5
Анализ численности и среднемесячной заработной платы по основным профессиям (без мотивационного фонда)
| Группы работников | Среднесписочная численность (чел.) | Среднесписочная зарплата (руб.) | |||||||
| Отчет июнь 2003г. | Июнь 2004г. | Результат (+, -) | Отчет июнь 2003г. | Факт июнь 2004г. | Результат к июню 2003г. | ||||
| норматив | факт | к нормативу | к июню 2003г. | ||||||
| % | +, - | ||||||||
| Монтер пути | 251 | 257 | 254 | -3 | +3 | 8148 | 12619 | 154,9 | +4471 |
| Бригадир пути | 34 | 33 | 33 | 0 | -1 | 11119 | 18086 | 162,7 | +6967 |
| Оператор дефектоскопной тележки | 22 | 26 | 26 | 0 | +4 | 8673 | 13025 | 150,2 | +4352 |
| Обходчик пути и иссо | 24 | 28 | 25 | -3 | +1 | 9275 | 13719 | 147,9 | +4444 |
| Ремонтники иссо, тоннельные рабочие | 21 | 44 | 32 | -12 | +11 | 6768 | 12557 | 185,5 | +5789 |
| Дорожный мастер | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 14259 | 20817 | 145,9 | +6558 |
| Всего поперевозкам | 461 | 531 | 473 | -58 | +12 | 8983 | 13226 | 147,2 | 4243 |
Расчет монтеров пути, ремонтников иссо, тоннельных рабочих произведен по приказу МПС №8Ц от 03.04.98г.
Количество бригадиров пути по числу рабочих отделений, дорожных мастеров по числу околотков, обходчиков пути по числу путевых обходов. Расчет операторов дефектоскопной тележки по приказу МПС №2 ЦЗ от 25.02.98г.
Проведена индексация тарифных ставок против соответствующего периода прошлого года на 32,5%.
Рост заработной платы у монтеров пути и бригадиров путик июню 2003 года выше процента индексации, что связано с улучшением производственных показателей, увеличением среднего процента премии и выплатой фонда мастера в июне 2004 года.