Рост заработной платы у операторов дефектоскопных тележек на 50,2% к июню 2003 года, произошел в связи с увеличением процента премии по итогам работы за июнь 2004 года на 15,2 пункта и ростом нормы часов.
С первого мая 2004 года переведены на сдельно-премиальную систему оплаты труда ремонтники ИССО и тоннельные рабочие, что привело к росту заработной платы выше процента индексации.
Таблица 5.1.6
Анализ структуры среднемесячной заработной платы
| Среднемесячная заработная плата, руб. | в том числе: | |||
| тариф | вознаграждение за выслугу лет | оплата очередных отпусков | премия | |
| июнь 2003г. | 1013249 | 137648 | 3785552 | 540357 |
| Июнь 2004г. | 1442440 | 179199 | 616204 | 1022847 |
| % к июню 2003г. | 142,4 | 130,2 | 162,8 | 189,3 |
| Отклонение (+,-) | +429191 | +41551 | +237652 | +482490 |
Рост тарифной части на 42,4% и вознаграждения за выслугу лет против июня 2003 года произошел в связи с индексацией тарифных ставок и окладов на 32,5%, а так же ростом среднего разряда работающих в связи с переаттестацией в октябре-декабре 2003 года.
Рост премии на 89,3% связан с улучшением производственных показателей против 2003 года, в связи с этим и рост средней заработной платы для перерасчета очередных отпусков.
Таблица 5.1.7
Анализ достигнутой экономии заработной платы
| Мероприятия | Численность, чел | Охват от общей численности, % | Высвобождено, чел. | Экономический эффект, тыс. руб. |
| 1. Условное высвобождение при неполном режиме рабочего времени | 37 | 7,8 | 4 | 46,1 |
| 2. Ограничение размера премии | ||||
| 3. Сокращение ночного труда | ||||
| 4. Высвобождение за счет совмещение профессий | 1,6 | 7,5 | 90,0 | |
| 5. Высвобождение за счет расширения | 0,6 | 21,3 | ||
| Итого: | 12,1 | 157,4 |
Таблица 5.1.8
Анализ выполнения плана по труду за 6 месяцев 2004 года (без учета мотивационного фонда)
| Источники | Отчет за 6 месяцев 2003 года | План 6 месяцев 2004 года | Отчет 6 месяцев 2004 года | ||||||
| контингент | ФОТ, тыс. руб. | средняя ставка, руб. | контингент | ФОТ, тыс. руб. | средняя ставка, руб. | контингент | ФОТ, тыс. руб. | средняя ставка, руб. | |
| 1. Перевозки | 466 | 25111,1 | 8981 | 469 | 33502 | 11905 | 455 | 34760,5 | 12733 |
| 1.1 Эксплуатация | 459 | 24625,6 | 8942 | 457 | 32537 | 11866 | 450 | 34352,3 | 12723 |
| 1.1.1 Текущее содержание | 284 | 15805,9 | 9276 | 291 | 20190 | 11564 | 274 | 21325,8 | 12972 |
| в т.ч.:-монтеры пути | 250 | 13346 | 8897 | 257 | 17291 | 11213 | 241 | 17781,8 | 12306 |
| -бригадиры пути | 34 | 2459,9 | 12058 | 34 | 2899 | 14210 | 33 | 3544 | 17899 |
| 1.1.2 прочая группа | 176 | 8819,7 | 8352 | 166 | 12647 | 12396 | 176 | 13026,5 | 12336 |
| 1.2 капитальный ремонт | 6 | 461,3 | 12814 | 12 | 965 | 13403 | 5 | 408,2 | 13607 |
| 2. Прочие источники | 1 | 24,2 | 4033 | 1 | 46,0 | 7667 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 467 | 25135,3 | 8981 | 470 | 33548 | 11905 | 455 | 34760,5 | 12733 |
По сравнению с 1 полугодием 2003 года снижение численности работников по основной деятельности, а так же по перевозкам. Контингент монтеров пути ниже расчетного на 75% от приказа №8Ц.
В прочей группе рост контингента против плана, на уровне 1 полугодия 2003 года.
Выдержан опережающий рост средней ставки работников текущего содержания.
Состояние нормирования труда
За 2004 год сверхурочных часов работы нет.
Проведено внезапных проверок выполненного объема работ – 66.
Проведена 31 фотография рабочего дня с целью выявления потерь рабочего времени, а также выполнения норм выработки. Потери рабочего времени 8438 минут или 9,7% за счет сверх нормативных затрат на проезд к месту работ и обратно, т.к. протяженность околотков 20-28 км.
Таблица 5.1.9
Количество часов отработанных сдельщиками
| 2003 год | 2004 год | |
| Фактических | 341965,0 | 361540,5 |
| Нормированных | 355339,2 | 376059,0 |
| % выполнения норм выработки | 103,9 | 104,0 |
Численность контингента дистанции пути определяется по действующим нормативам в соответствии приказа МПС 8/Ц, другими нормативными документами, типовыми штатами. Расчетная численность контингента на 1.01.2005 г. составляет 620 чел. С учетом укомплектования монтеров пути на 67,4% - 196 человек. Штатное расписание на 1.01.2005г. составлено и утверждено на 465 человек.
При установленном планом по труду лимите численности 439 человек, среднесписочная численность составила по основной деятельности 448 человек или 102,1% по перевозкам план – 438 человек, отчет – 447 человек или 102,1%, по эксплуатации план – 441 человек, отчет – 420 человек или 102,2
%, при выполнении объема перевозок к плану 104,4%. К отчету соответствующего периода прошлого года численность среднесписочного контингента перевозок составила 97,4% при росте объема перевозок на 11,5%.
Среднемесячная заработная плата к плану:
по основной деятельности составляет 99,4% (план – 13800 руб., отчет – 13711 руб.);
по перевозкам составляет 99,4% (план – 13799 руб., отчет – 13718 руб.)
по эксплуатации составляет 99,4% (план – 14001 руб., отчет – 13913 руб.)
по текущему содержанию пути 99,5% (план – 13972 руб., отчет – 13900 руб.)
Среднемесячная заработная плата к прошлому году:
по основной деятельности составляет 129,3% (отчет 2003 год – 10601 руб.)
по перевозкам 129,3% (отчет 2003 год – 10613 руб.)
по эксплуатации составляет 199,9% (отчет 2003 год – 10706 руб.)
по текущему содержанию пути – 124,1% (отчет 2003 год – 11197 руб.)
Средний разряд работников основных профессий
1. текущее содержание пути
Таблица 5.1.10
Текущее содержание пути
| Показатели | ПДС | ПД | ПДБ | М/Пути |
| Расчетная численность, чел. | 3 | 16 | 54 | 291 |
| Плановая численность, чел. | 3 | 16 | 49 | 65%-196% |
| Фактическая численность, чел. | 3 | 16 | 50 | 196 |
| % укомплектованности | ||||
| к расчету | 100 | 100 | 92,6 | 67,4 |
| к плану | 100 | 100 | 100 | 99,0 |
| Средний разряд работ | 3,55 | |||
| Средний разряд рабочих | 10,3 | 9,24 | 6,1 | 3,15 |
Таблица 5.1.11
Среднемесячная заработная плата за 2004 год по ведущим профессиям:
| Профессия | Контингент | Средняя заработная плата | % премии | |||
| декабрь | год | декабрь | год | декабрь | год | |
| Текущее содержание пути: Всего | 289 | 284 | 12381 | 13900 | 46,0 | 64,1 |
| в т.ч. монтеры пути | 196 | 193 | 12146 | 13599 | 49,2 | 71,0 |
| бригадиры пути | 50 | 48 | 15012 | 17342 | 45,1 | 59,7 |
| дорожные мастера | 16 | 16 | 21687 | 20855 | 65,2 | 61,7 |
| операторы деф. Тележек | 18 | 18 | 14222 | 14307 | 40,0 | 77,0 |
| Дежурные по переезду | 5 | 5 | 8260 | 7907 | 15,0 | 30,0 |
| Ремонтники иссо | 21 | 22 | 11664 | 11075 | 45,9 | 51,0 |
| Водители ССПС | 31 | 31 | 10388 | 11876 | 34,3 | 60,0 |
| По эксплуатации | 428 | 420 | 13037 | 13913 | 45,1 | 43,7 |
| По перевозкам | 438 | 447 | 12833 | 13718 | 45,3 | 68,2 |
| Кап. Ремонт | 10 | 27 | 41000 | 10682 | 50,0 | 63,1 |
| ИТОГО | 439 | 448 | 12824 | 13711 | 45,2 | 68,1 |
Расчетный контингент мастеров пути по приказу 8/Ц от 3.04.97 года составил 296 человек, снижение расчетного контингента от применения путевых машин составило 5 человек. Итого расчетный контингент 291 человек. Увеличение контингента в зависимости от наличия кривых радиусом 850 м и менее – 4 человека увеличение контингента в зависимости от пропущенного тоннажа – 3 человека.
Всего план по труду монтеров пути: 291*65%=189 чел. + 4 чел. + 3 чел. =196 чел. по категориям персонала
Таблица 5.1.12
| Показатели | Руководители | Специалисты | Служащие | Рабочие | Всего |
| Численность | 33 | 17 | 2 | 395 | 448 |
| Средний разряд | 10,41 | 8,82 | 4 | 3,86 | 4,54 |
| Средний тарифный коэффициент | 4,760 | 3,462 | 2,18 | 2,094 | 2,346 |
| Среднемесячная заработная плата | 24998 | 16470 | 10379 | 12701 | 13711 |
Труд рабочих с повременной оплатой труда нормируется по нормативам численности обслуживания рабочих мест и нормой времени на работы, выполненные в мастерских на дистанции пути. Нормированные задания выдаются 17 чел., что составляет 15,6% от общей численности рабочих – повременщиков.
Труд рабочих-сдельщиков нормируется по типовым нормам времени на работах по текущему содержанию пути, ИССО, земельного полотна, а также по ремонту верхнего строения пути. В дистанции пути 274 рабочий-сдельщик и 109 человек рабочих-повременщиков. На основании приказа 8-Ц от 3.04.1997 года, Указания №225/Н от 09.08.04г., приказа начальника дороги №842/Н от 6.12.04 г. и №499/Н от 07.09.2004г. разработано Положение об оплате труда этих работников, ежемесячно составляются Распоряжения на выплату премии подрядным коллективам.
Выполнение плана балльности за 2004 год составило 151% - при плане 74 балла, факт- 36 баллов, к 2003 году - 145%.
При выполнении плана балльности в 2004 году доведенного фонда оплаты труда было недостаточно для выплаты заработной платы работникам, занятым на текущем содержании пути. Пришлось снизить размер премии работникам дистанции пути в марте на 10%, в июне на 20%, в июле на 15%, в августе на 15%, в сентябре на 12%.