В результате анализа были выявлены следующие проблемы:
1. Высокий процент ручного труда. Его величина составляет до 70 %. Что вызывает простои оборудования. Это говорит о необходимости замены существующей технологии производства новой;
2. Наличие неудовлетворенного спроса. При более детальном изучении данной проблемы выяснилось, что производственный потенциал предприятия исчерпан и дальнейшее увеличение объема выпускаемой продукции невозможно без серьезной реорганизации производственного процесса. До настоящего момента эта проблема не являлась столь животрепещущей, поскольку недостаточный объем производства компенсировался повышенными ценами на готовую продукцию. Но при рассмотрении специалистами компании данной проблемы в перспективе, было обнаружено существенное падение конкурентоспособности продукции предприятия.
Повысить производительность труда и снизить показатель неудовлетворенности спроса можно следующими способами:
1. Дополнить имеющийся парк оборудования соответствующими машинами;
2. Нанять дополнительно квалифицированный персонал.
Так как дополнительные специалисты не повысят качество выпускаемой продукции и не повысят производительность труда, к тому же ООО «МИКОН» обладает ограниченными производственными площадями и, соответственно количеством рабочих мест, поэтому второй вариант решения проблемы можно отклонить.
В связи с вышесказанным предлагается следующее инновационное мероприятие: дополнить имеющийся парк оборудования соответствующими машинами.
3.2 Описание инновации
Суть инновации заключается в замене действующей технологии производства на более прогрессивную: механизацию большей части ручных работ.
С целью оборудования автоматизированной линии разработана программа, включающая в себя ремонт помещений, приобретение оборудование на основании договора с фирмой ELUVATEC (Германия), приобретение а/м Газель и расходных материалов. Основная часть программы уже выполнена, ремонт помещений произведен, частично оборудование получено и введено в эксплуатацию. С приобретением дополнительного оборудования работа цеха будет полностью автоматизирована, что даст возможность двухкратного увеличения объема выпускаемой продукции при тех же внутрипроизводственных издержках.
Для модернизации производства алюминиевых ограждающих конструкций ООО «МИКОН» располагает арендуемыми производственными площадями на территории Калининского района г. Санкт-Петербурга. Здание кирпичное, площадью 300 м кв., с пристройками, оснащено всеми необходимыми для производства коммуникациями:
· водоснабжением;
· канализацией;
· вентиляцией;
· центральным отоплением;
· электропитанием;
· имеются подъездные пути.
Алюминиевые ограждающие строительные конструкции уже завоевали большую популярность среди бизнесменов и наиболее обеспеченного населения города.
Продукция, производимая и планируемая к выпуску ООО «МИКОН» в связи с настоящим проектом, включает в себя все виды алюминиевых ограждающих конструкций, изготавливаемых и монтируемых на заказ – окна, двери, витрины, фасадные конструкции, зенитные фонари, зимние сады, и др.
Разнообразие ассортимента дополняется также многовариантностью изготовления этих изделий в зависимости от заказа конкретного потребителя:
· по площади (без ограничений);
· по количеству степеней открывания окон (1,2 или 3) и видам открываний;
· по густоте переплета (густой, мелкий);
· по количеству створок дверей (1,2 и более) и видам открываний (обычные, маятниковые, откатные);
· по форме контуров (прямые или фигурные);
· по виду стекла (простое, тонированное, бронированное и т.п.);
· по другим параметрам.
Многообразие выбора и удовлетворения желаний заказчика предопределяется 1,5 тыс. наименованиями комплектующих изделий.
Продукция ООО «МИКОН» будет преимущественно изготавливаться на основе профиля фирмы PURSO OY (Финляндия), прошедшего сертификацию по европейскому стандарту и имеющего полный комплект сертификатов для использования в климатических условиях Крайнего Севера и Северо-Западного региона, что гарантирует высокое качество готовых изделий по следующим позициям:
1. морозоустойчивость;
2. защита от ультрафиолетового излучения;
3. неразрушение озонового слоя;
4. экологичность (100%-ное отсутствие канцерогенных свойств).
Важной особенностью сотрудничества с фирмой PURSO OY (Финляндия) является наличие дилерского договора, позволяющего обеспечить прямые поставки всех расходных материалов под конкретный заказ напрямую от производителя в крайне сжатые сроки. Кроме того, фирма PURSO OY предлагает ряд эксклюзивных видов продукции:
- усиленный пуленепробиваемый алюминиевый профиль (заказчики – элитные клиенты – банкиры, руководители крупных предприятий);
- профили для изготовления противопожарных алюминиевых дверей (противопожарные алюминиевые двери ООО “МИКОН” сертифицированы в системе ВНИИ ПО, применяются при строительстве банковских и офисных помещений).
Таким образом, данное инновационное мероприятие позволяет решить следующие задачи: обновление основных фондов предприятия; сокращение издержек на оплату труда; повышение эффективности использования сырья, двукратное увеличение объема производства. Следствием от внедренных мероприятий станет снижение себестоимости готовой продукции.
Таблица 8
Объекты и направления инвестиций, тыс. руб.
| Направления инвестиций | Сумма инвестиций | Освоено на текущий момент | Назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Предмонтажный ремонт помещений | 400 000 | 400 000 | |
| 2. Приобретение оборудования, в т.ч.: | 1 674 000 | ||
| 2.1. Двухголовочная усорезная пила DG-104+E500 | 1 050 000 | ||
| 2.2. Пила для резки штапика CO 275 | 70 000 | ||
| 2.3. Фрезерный станок FT-612 | 140 000 | ||
| 2.4. Копировально-фрезерный одноголовочный станок AS-60/70 | 49 000 | ускорение процесса обработки пазов под замочно-скобяные изделия | |
| 2.5. Двухплоскостной фрезерный станок AF-222 | 115 000 | расширение номенклатуры: зенитные фонари, сложные фасадные конструкции | |
| 2.6. Углообжимной пневматический пресс ES-710 | 250 000 | автоматизация сборки | |
| 3. Приобретение транспортных средств, в т.ч.: | 236 000 | ||
| А./м Газель, оборудованная горкой | 232 000 | внутригородские перевозки | |
| 4. Приобретение расходных материалов | 350 000 | ||
| ИТОГО: | 2 660 000 | 400 000 |
3.3 Расчет объемов производства
Планируемое рабочее расписание:
Режим работы – 1 сменный
Продолжительность рабочего дня (смены) – 8 часов
Фонд рабочего времени в месяц – 21 день
Многообразие изготавливаемых конструкций и, как следствие, различная их сложность, приводят к большому разбросу количественных характеристик, определяющих объем выпускаемой продукции. Для упрощения, сведем весь объем выпуска к изготовлению следующих изделий:
- окна;
- двери;
- витрины.
В таблице 9 приведены данные по объему выпуска и реализации продукции за месяц при 100 % загрузке оборудования.
Таблица 9
Объем выпуска и реализации продукции за месяц (при 100 % загрузке оборудования)
| Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Средняя цена (в у.е., 1 у.е. = 1 $) | Стоимость реализованной продукции (у.е.) | Стоимость реализованной продукции (руб.) |
| Двери | кв.м | 150 | 300 | 45 000 | 1 260 000 |
| Окна | кв.м | 175 | 150 | 26 500 | 742 000 |
| Витрины | кв.м | 200 | 100 | 20 000 | 560 000 |
| ИТОГО: | 525 | 91,5 | 2 562 000 |
3.4 Расчет капитальных затрат
Сумма капитальных затрат рассчитывается по формуле:
| К = Пн+ Кмонт+ Кз.ч.+ Ктрансп.+ Кдем+Кпр., | (1) |
| где | К | – капитальные затраты; |
| Пн | – первоначальная стоимость вводимого оборудования; | |
| Кмонт. | – затраты на монтаж вводимого оборудования; | |
| Кз.ч., Ктрансп | – затраты на запчасти и транспортировку вводимого оборудования; | |
| Кдем | – затраты на демонтаж выводимого оборудования; | |
| Кпр. | – прочие единовременные затраты. |
Данные для расчета суммы капитальных затрат приведены в таблице 10.
Таблица 10
Общие инвестиции, руб.
| Наименование параметров | 0 год (2005) |
| 1. Приобретение оборудования (доставка, монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала) | 2 300 000 |
| 2. Маркетинговые исследования | 123 500 |
| 3. Предмонтажный ремонт помещений | 400 000 |
| 4. Приобретение расходных материалов, запчастей | 700 000 |
| ИТОГО общие инвестиции | 3 523 500 |
Сумма капитальных затрат:
К = 2 300 000 + 123 000 + 400 000 + 700 000 + = 3 523 500 (руб.).
Капитальные затраты будут финансироваться за счет собственных средств предприятия.
3.5 Расчет текущих затрат
3.5.1 Расчет переменных издержек на производственную
программу
Многообразие изготавливаемых конструкций и огромное количество профилей и комплектующих изделий к ним (как было сказано выше около 15 тыс. наименований) усложняет расчет затрат на материалы и комплектующие.