Тплановое списочное = 86146/1741,45 = 49 человек
Таблица 6
Потребное число рабочих сдельщиков для выполнения годовой программы
| Показатели | Профессии и разряды рабочих | |||||
| Токари 3 разряд | Револьвер. 4 разряд | Фрезеров. 4 разряд | Сверлил.2 разряд | Строгал. 3 разряд | Шлифов. 4 разряд | |
| 1.Количество комплектов по плану на год, штДет.АДет.БДет.В | 475051505500 | 475051505500 | 475051505500 | 475051505500 | 475051505500 | 475051505500 |
| 2.Норма времени на 1 комплект, нормо-часовДет.АДет.БДет.В | 3,11,91,5 | 1,61,20,6 | 1,250,750,4 | 0,50,50,25 | 1,20,50,4 | 1,250,50,6 |
| 3.Трудоемкость программы, нормо-часов | 32760 | 17080 | 12000 | 6325 | 10475 | 11813 |
| 4.К-т выполнения норм | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 5.Скорректированная трудоемкость, нормо-часов | 31200 | 16266,6 | 11428,5 | 6023,8 | 9976,1 | 11250 |
| 6.ЭФ времени 1 рабочего, часов | 1741,45 | 1741,45 | 1741,45 | 1741,45 | 1741,45 | 1741,45 |
| 7.Списочная численность, человек | 18 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 |
Общая численность производственных рабочих сдельщиков 49 человек
Таблица 7
Определение численности вспомогательных рабочих
| Профессия | Измеритель нормы обслуживания | Норма обслуживания в смену на 1 рабочего | Объем обслуживания в 2 смены | Численность | Разряд | |
| явочная | списочная | |||||
| Наладчики оборудования | Количество станков | 14 | 54 | 4 | 5 | 5 |
| Контролер | Количество производственных рабочих | 30 | 49 | 2 | 2 | 3 |
| Кладовщик | Количество производственных рабочих | 50 | 49 | 1 | 1 | 3 |
Коэффициент использования номинального фонда = (100 – план.целодн.потери) /100 = 100 – 11,67 / 100 = 0,8833
Итого 8 человек
Водители а/машин = 3 человека
Уборщики помещений = 4 человека
Слесари:
КР 144*32 = 4608
ТР 960*6,5 = 6240
ТО 1560*0,85 = 1326
Итого 12174
ССЧ = 12174/1741,45 = 7 человек
Электромонтеры:
КР 144*2,8 = 403,20
ТР 960*0,8 = 768
ТО 1560*0,1 = 156
Итого 1327,20
ССЧ = 1327,20/1741,45 = 1 человек
Численность списочная = численность явочная / Кинф
Итого 8 человек.
Итого вспомогательных рабочих 23 человека.
Численность руководителей, специалистов и всего персонала = 12 человек
III. Расчет ФЗП
Рабочие - сдельщики
1.Часовой ФЗП
1.1.по сдельным расценкам
Таблица 8
| Показатели | Профессии | |||||
| Токари3 разряд | Револьвер. 4 разряд | Фрезеров.4 разряд | Сверлил.2 разряд | Строгал.3 разряд | Шлифов.4 разряд | |
| 1.Ставка, у.е. | 1,078 | 1,192 | 1,192 | 0,994 | 1,078 | 1,192 |
| 2.Трудоемкость программы, нормо-часов | 32760 | 17080 | 12000 | 6325 | 10475 | 11812,5 |
| 3.Зарплата, у.е. | 35315,28 | 20359,36 | 14304,00 | 6287,05 | 11292,05 | 14080,50 |
Итого ФЗП сдельщиков 101638,24 у.е.
Премии
101638,24 * 0,2 = 20327,648 у.е. рабочим – сдельщикам
Прочие доплаты
101638,24 * 0,012 = 1219,658 у.е.
Доплата за ночное время
Т = 47 / 2 *219,05 * 2 = 10295,35 чел.- час.
ЧТС = 101638,24 / 90452,5 = 1,123 у.е.
Д = 0,4 * 10295,35 * 1,123 = 4624,671 у.е.
Всего доплат сдельщиков = 1219,658 + 4624,671 = 5844,329 у.е.
ЧФЗП сдельщиков = 101638,24 + 20327,648 + 5844,329 = 127810,217 у.е.
Средняя часовая з/п = 127810,217/(1741,45*49) = 1,497 у.е.
4.Дневной ФЗП
Дополнительная з/п за планируемые внутрисменные потери:
За льготные часы подростков:
Т = 1*1*219,05 = 219,05 чел.-час.
Д = 0,994 * 219,05= 217,735 у.е.
За льготные часы кормящим матерям:
Т = 1*1*219,05 = 219,05 чел.-час.
Д = 1,497 * 219,05 = 327,917 у.е.
За сокращение рабочего дня в предпраздничные дни
Т предпр. = 1*49*3 = 147 чел.-час.
Д = 1,497 * 147 = 220,059 у.е
Общая сумма доплат за внутрисменные потери = 217,735 + 327,917 + 220,059 = 765,711 у.е.
ДФЗП = 127810,217+ 765,711= 128575,928 у.е.
Средняя дневная ФЗП = 128575,928/ (219,05*49) = 11,978 у.е.
5. Месячный ФЗП
Дополнительная з/п за планируемые целодневные потери рабочего времени:
За очередные отпуска:
Ф оч. отп. = 49*19,87 = 973,63 чел.- дн.
Д = 12,555*973,63 = 12223,924 у.е.
За учебные отпуска:
Ф уч. отп. = 49*1,08 = 52,92 чел.-дн.
Д = 12,555*52,92 = 664,410 у.е.
За дни болезни за счет работодателя
Дни = 4*0,25 = 1 день
Ф = 49 * 1 = 49 чел.-дн.
Д = 12,555 * 49 = 615,195 у.е.
Общая сумма доплат за целодневные потери = 12223,924+ 664,410+ 615,195 = 13503,529 у.е.
МФЗП = 128575,928 + 13503,529= 142079,457 у.е.
Средняя годовая з/п = 142079,457/ 49 = 2899,580 у.е.
Средняя месячная з/п = 2899,580 / 12 = 214,631 у.е.
Рабочие – повременщики
1.Тарифный ФЗП
Наладчики :1,254*1741,45*5 = 10918,891 у.е
Контролеры:1,006*1741,45*2 = 3503,797 у.е.
Кладовщики:1,006*1741,45*1 = 1751,898 у.е.
Водители:1,006*1741,45*3 = 5255,696 у.е.
Уборщики помещений :1,006*1741,45*4 = 7007,594 у.е.
Электромонтеры:1,114*1741,45*1 = 1939,975 у.е.
Слесари:1,114*1741,45*7 = 13579,827 у.е.
Итого 43957,678 у.е.
ТФЗП = 43957,678 у.е.
2.Часовой ФЗП
Доплаты, относящиеся к основной з/п:
Премии:
43957,678 * 0,15 = 6593,651 у.е.
За работу в ночное время
ЧТС ср. = 43957,678 / 1741,45*23 = 1,097 у.е.
Т = 23/2 * 219,05*2 = 5038,15 чел.-час.
Д = 0,4*1,097*5038,15 = 2210,740 у.е.
Прочие доплаты
43957,678 * 0,012 = 527,492 у.е.
Всего доплат = 6593,651 + 2210,740 + 527,492 = 9331,883 у.е.
ЧФЗП = 43957,678 + 9331,883 = 53289,561 у.е.
Средняя часовая з/п = 53289,561/1741,45*23 = 1,330 у.е.
3.Дневной ФЗП
Дополнительная з/п за планируемые потери в предпраздничные дни
Т = 1*23*3 = 69 у.е.
Д = 1,330 * 69 = 91,77 у.е.
ДФЗП = 53289,561 + 91,77 = 53381,331 у.е.
Средняя дневная з/п = 53381,331/219,05*23 = 10,595 у.е.
4.Месячный ФЗП
Дополнительная з/п за планируемые целодневные потери рабочего времени
Ф = 23*19,87 = 457,01 чел.-дн.
Д = 10,595 * 457,01 = 4842,020 у.е.
За учебные отпуска
Ф = 23*1,08= 24,84 чел.-дн.
Д = 10,595 * 24,84 = 263,179 у.е.
За дни болезни за счет работодателя
Дни = 4*0,25 = 1 день
Ф = 23*1 = 23 чел.-дн.
Д = 10,595 * 23 = 243,685 у.е.
Общая сумма доплат за целодневные потери = 4842,020 + 263,179 + 243,685 = 5348,884 у.е.
МФЗП = 53381,331 + 5348,884 = 58730,215 у.е.
Средняя годовая з/п = 58730,215 / 23 = 2553,487 у.е.
Средняя месячная з/п = 2553,487 / 12 = 212,790 у.е.
МФЗП рабочих = 142079,457+ 58730,215 = 200809,672 у.е.
план. ФЗП рук, спец, служ = 600*1*12+500*1*12+200*1*12+400*1*12+400*1*12+260*1*12+
350*1*12+350*1*12+300*2*12+320*1*12+300*1*12 = 51360 у.е.
ФЗП всего персонала = 200809,672 + 51360 = 252169,672 у.е.
Таблица 9
Расчет общего ФЗП всех рабочих
| Показатели | Сумма, у.е. | ||
| Сдельщики | Повременщики | Итого | |
| 1.ТФЗП | 101638,24 | 43957,678 | 145595,918 |
| 2.Премии | 20327,648 | 6593,651 | 26921,299 |
| 3.Доплаты, относящиеся к основной з/п всего: | 5844,329 | 2738,232 | 8582,561 |
| в т.ч. за работу в ночное время | 4624,671 | 2210,740 | 6835,411 |
| прочие доплаты | 1219,658 | 527,492 | 1747,15 |
| 4.ЧФЗП | 127810,217 | 53289,561 | 181099,778 |
| 5.Средняя часовая з/п | 1,497 | 1,330 | - |
| 6.Дополнительная з/п за планируемые внутрисменные потери рабочего времени, всего: | 765,711 | 91,77 | 857,481 |
| В т.ч. за льготные часы подростков | 217,735 | 0 | 217,735 |
| за льготные часы кормящих матерей | 327,917 | 0 | 327,917 |
| за сокращение рабочей смены в предпраздничные дни | 220,059 | 91,77 | 311,829 |
| 7.ДФЗП | 128575,928 | 53381,331 | 181957,259 |
| 8.Средняя дневная з/п | 11,978 | 10,595 | - |
| 9.Дополнительная з/п за планируемые целодневные потери, всего | 13503,529 | 5348,884 | 18852,369 |
| В т.ч. за очередные отпуска | 12223,924 | 4842,020 | 17065,944 |
| за учебные отпуска | 664,410 | 263,179 | 927,589 |
| за дни болезни (за счет работодателя) | 615,195 | 243,685 | 858,88 |
| 10.МФЗП | 142079,457 | 58730,215 | 200809,672 |
| 11.Средняя годовая з/п | 2899,580 | 2553,487 | - |
| 12.Средняя месячная з/п | 214,631 | 212,790 | - |
| 13.Годовой ФЗП | 1705169,484 | 704762,58 | 2409932,064 |
IV. Расчет объема реализации продукции
Таблица 10
| Показатели | Профессии и разряды рабочих | |||||
| Токари 3 разряд | Револьвер. 4 разряд | Фрезеров. 4 разряд | Сверлил.2 разряд | Строгал. 3 разряд | Шлифов. 4 разряд | |
| 1.Количество комплектов по плану на год, штДет.АДет.БДет.В | 475051505500 | 475051505500 | 475051505500 | 475051505500 | 475051505500 | 475051505500 |
| 2.Норма времени на 1 комплект, нормо-часовДет.АДет.БДет.В | 3,11,91,5 | 1,61,20,6 | 1,250,750,4 | 0,50,50,25 | 1,20,50,4 | 1,250,50,6 |
| 3.Тарифная ставка | 1,078 | 1,192 | 1,192 | 0,994 | 1,078 | 1,192 |
| 4.Сдельные расценки на 1 ед.изделия, у.еДет.АДет.БДет.В | 3,34182,04821,6170 | 1,90721,13040,7152 | 1,490,8940,4768 | 0,4970,4970,2485 | 1,29360,5390,4312 | 1,490,5960,7152 |
| 5.Сдельные расценки на 1комплект, у.е.Дет.АДет.БДет.В | 15873,5510548,238893,50 | 9059,207366,563933,60 | 7077,504604,102622,40 | 2360,752559,551366,75 | 6144,602775,852371,60 | 7077,503069,403933,60 |
Итого объем реализации продукции = 101638,24 у.е.
V.Сводный план по труду и зарплате
Таблица 11
| Показатели | Ед.изм. | План на 2005 год |
| 1.Объем реализации продукции | У.е | 101638,24 |
| 2.Численность персонала, всего | Чел. | 84 |
| В т.ч. руководители(директор, нач.производства, ст.мастер, мастер) | 5 | |
| Специалисты(гл.инженер, гл.бухгалтер, бухгалтер, ст.экономист, технолог) | 5 | |
| Служащие(механик, секретарь-машинистка) | 2 | |
| рабочие | 72 | |
| 3.ФЗП, всего | У.е. | 2461292,064 |
| В т.ч. руководители | 23400,00 | |
| специалисты | 18120,00 | |
| служащие | 9840,00 | |
| рабочие | 2409932,064 | |
| 4.Средняя месячная з/п | У.е | |
| 1 работающего | 250,168 | |
| 1 рабочего | 232,418 | |
| 5.Выработка продукции | У.е. | |
| на 1 работающего | 1209,979 | |
| на 1 рабочего | 1411,642 |
Средняя месячная з/п