Разработка мероприятий по повышению эффективности МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство г. Невьянска" (стр. 20 из 57)

1) ó÷àñòîê «Áëàãîóñòðîéñòâî»: îáúåì ðåàëèçàöèè – 2907, òûñ.ðóá. (95% îò ïëàíà);

2) äîðîæíî-ìîñòîâîå õîçÿéñòâî: îáúåì ðåàëèçàöèè – 210,52 òûñ.ðóá. (48,5% îò ïëàíà);

3) ýêñïëóàòàöèÿ æèëèùíîãî ôîíäà – âûïîëíåíî óñëóã íà ñóììó 7976,5 òûñ.ðóá.(67,5% îò çàïëàíèðîâàííîãî);

4) îêàçàíî óñëóã íàñåëåíèþ ïî òåïëîñíàáæåíèþ íà ñóììó 10360,6 òûñ.ðóá. (90,7% îò ïëàíà);

5) ïî êàíàëèçàöèè – 2399,3 òûñ.ðóá. (100,8% îò ïëàíà);

6) ïî õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ îêàçàíî óñëóã íàñåëåíèþ íà ñóììó 1857,5 òûñ.ðóá. (96,9% îò ïëàíà);

7) ïî ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ – 2965,0 òûñ.ðóá. (88,8% îò ïëàíà);

8) ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó – íà ñóììó 1127,0 òûñ.ðóá.(44,3% îò ïëàíà).

9) Ñîäåðæàíèå Äîìîâ Âåòåðàíîâ – îêàçàíî óñëóã íà ñóììó 252,0 òûñ.ðóá. (â ôèíàíñîâîì ïëàíå íà 2002 ãîä ñóáñèäèè èç áþäæåòà íå ïðåäóñìîòðåíû);

10) Óñòàíîâêà ïðèáîðîâ ó÷åòà – íå óñòàíîâëåíû.

Ôàêòè÷åñêèé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã ïî õîçðàñ÷åòíûì îòðàñëÿì ñîñòàâèë:

17953,26

------------- õ 100% = 99,7% îò ïëàíà.

18008,31

Çà 2002 ãîä ïðåäïðèÿòèåì áûëè ïðîèçâåäåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:

Ïî æèëèùíîìó ôîíäó:

Ïðîèçâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëèùíîãî ôîíäà íà ñóììó 1127,0 òûñ.ðóá., â ò.÷.

- ðåìîíò êðûø è êðîâåëü – 289,8 òûñ.ðóá.;

- ðåìîíò ïîäúåçäîâ – 219,6 òûñ.ðóá.;

- ðåìîíò èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ – 617,6 òûñ.ðóá.

Ïî êîòåëüíîé «Ðîìàíîâñêàÿ» è òåïëîâûì ñåòÿì:

- êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîäîãðåéíîãî êîòëà ÏÒÂÌ-30 ¹ 3;

- òåêóùèå ðåìîíòû âîäîãðåéíûõ êîòëîâ ÏÒÂÌ-30 ¹ 1,2;

- âíåäðåíà òåõíîëîãèÿ ñòàáèëèçàöèîííîé îáðàáîòêè ðåàãåíòîì-àíòèíàêàëèíîì ÑÊ-110 âîäû ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ Ðîìàíîâñêîé êîòåëüíîé;

- ïðîèçâåäåíà ïðî÷èñòêà êàíàëèçàöèîííîé ñåòè;

- ðàçðàáîòàí ïðîåêò àâòîíîìíîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ êîòåëüíîé «Ðîìàíîâñêàÿ»;

- ïðîèçâåäåí ðåìîíò òåïëîòðàññ;

- ïðîèçâåäåíû ðàáîòû ïî òåïëîèçîëÿöèè òåïëîòðàññû íà ñóììó 350,0 òûñ.ðóá.;

- ñ ïîìîùüþ ïðèáîðà «Âçëåò» îïðåäåëåíû óòå÷êè â ïîäçåìíûõ òåïëîòðàññàõ, ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ðåãóëèðîâêå ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà.

Ïðîâåäåì àíàëèç æèëèùíîãî ôîíäà, íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè ÌÓÏ ÆÊÕ ( òàáë.2.3).

Òàáëèöà 2.3

Õàðàêòåðèñòèêà æèëèùíîãî ôîíäà ÌÓÏ ÆÊÕ

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ	Åä. èçì.	Íà 1.01.2002 ã	Íà 1.01.2003 ã	Èçìåíåíèÿ
				Àáñ.	Â %
1.Îáùàÿ æèëèùíàÿ ïëîùàäü ÌÓÏ ÆÊÕâ ò.÷. æèëîé ôîíä íåæèëîé ôîíä (àðåíäàòîðû)	òûñ. êâ.ì.	313,5 299,4 14,1	241,8 234,6 7,2	-71,7 -64,8 -6,9
2.Æèëàÿ ïëîùàäü 2.1.êîëè÷åñòâî æèëûõ äîìîâ 2.2.Êîëè÷åñòâî æèëûõ êâàðòèð 2.3.Êîëè÷åñòâî ïðîæèâàþùèõ	òûñ.êâ.ì åä åä ÷åë	188,9 206 6480 15650	146,3 162 5136 11644	-42,6 -44 -1344 -14006

Как видно из табл.2.3 общая жилая площадь МУП ЖКХ на конец 2002 г. уменьшилась в связи с тем, что часть жилого фонда была передана во вновь созданное предприятие МУП «Альтернатива» и соответственно уменьшились расходы по содержанию жилищного фонда МУП ЖКХ (согласно финансового плана на 2001 г. расходы по эксплуатации составили 12532,09 тыс.руб,в 2002 г. - 11281,75 тыс.руб.).

Динамика производства и реализации услуг МУП ЖКХ в сопоставимых ценах представлена в табл.2.4.

Òàáëèöà 2.4

Äèíàìèêà ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè óñëóã ÌÓÏ ÆÊÕ

Ãîä	Îáúåì ïðîèçâîäñòâà óñëóã, òûñ.ðóá.	Òåìïû ðîñòà		Îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã, òûñ.ðóá.	Òåìïû ðîñòà
		Áàçèñíûå	öåïíûå		Áàçèñíûå	öåïíûå
1998	26520,0	100	100	26530,4	100	100
1999	28378,9	107,0	107,0	22074,5	83,2	83,2
2000	28070,2	105,8	98,9	20672,3	77,9	93,6
2001	30440,0	115	108,4	37072,4	139,7	179,3
2002	49904,6	188	163,9	45442,2	171,3	122,6

Рис.2.2

Из табл.2.4 видно, что за последние 5 лет объем производства услуг вырос на 88%, а объем реализации - на 71,3%. Темпы роста объемов производства и реализации находятся примерно на одинаковом уровне, по объему производства показатели несколько выше. С 2000 г. наблюдается значительное увеличение объемов производства и реализации услуг, что связано с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 40 до 60 процентов, а также перевыполнением бюджетом своих обязательств по финансированию (в 2002 году местный бюджет перечислил за счет перевыполнения доходной части средства на 44% больше запланированного уровня).