Таблица 3
Тарифы на электроэнергию
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005готчет | 2006г.ожид. | 2007гплан | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Среднеотпускной тариф на электро-энергию*) | коп/квт.ч | 10,41 | 10,28 | 17,32 | 23,34 | 12,01 | 18,26 | 20,31 |
| 1.1. | Темп роста (снижения) средне-отпускного тарифа | % | 111,2 | 98,8 | 168,5 | 186 | 176,9 | 150 | 170,7 |
| в том числе по уровням напряжения | |||||||||
| 1.2.1. | Высокое напряжение | коп/квт.ч | 10,41 | 10,41 | 17,32 | 23,34 | 12,01 | 18,26 | 20,31 |
| 1.2.2. | Среднее напряжение | коп/квт.ч | |||||||
| 1.2.3. | Низкое напряжение | коп/квт.ч | |||||||
| в том числе по групп-пам потребителей | |||||||||
| 1.3.1. | Промышленность | коп/квт.ч. | 10,34 | 10,2 | 17,32 | 23,34 | 12,01 | 18,26 | 20,31 |
| 1.3.1.1 | Темп роста (сни-жения) тарифа | % | 111,0 | 98,6 | 169,8 | 186 | 176,9 | 150 | 170,7 |
| 1.3.2. | Электрифицирован-ный железнодо-рожный транспорт | коп/квт.ч. | 48,7 | 61,7 | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. | Непромышленные потребители | коп/квт.ч. | |||||||
| 1.3.4. | Производственные с/х | коп/квт.ч. | |||||||
| 1.3.5. | Население (без НДС) | коп/квт.ч | |||||||
| 1.3.5.1. | Темп роста (сни-жения) тарифа | % | |||||||
| 1.3.6. | Оптовые потреби-тели-перепродавцы | коп/квт.ч | |||||||
| Структура среднео-тпускного тарифа | |||||||||
| 2. | Себестоимость1 квт.ч, всегов том числе | коп/квт.ч | 6,61 | 7,83 | 14,95 | 19,93 | 10,41 | 15,78 | 17,61 |
| 2.1. | Топливо | коп/квт.ч | - | ||||||
| 2.2. | Зарплата | коп/квт.ч | 1,68 | 1,7 | 1,82 | 2,58 | 1,32 | 1,99 | 1,84 |
| 2.3. | Прочие затраты | коп/квт.ч | 4,93 | 6,13 | 13,13 | 17,35 | 9,09 | 13,79 | 15,77 |
| 2.3.1. | Затраты на ремонт | коп/квт.ч | 2,7 | 1,48 | 6,33 | 5,01 | 4,49 | 7,63 | 9,2 |
| 3. | Валовая прибыль | коп/квт.ч | 3,8 | 2,45 | 2,37 | 3,41 | 1,6 | 2,48 | 2,7 |
| 4. | Рентабельность затрат на производство и реализацию электроэнергии | % | 57,5 | 31,3 | 15,9 | 17,1 | 15,4 | 15,7 | 15,3 |
| 5. | Соотношение тем-пов роста инфляции и среднеотпускного тарифа на элек-троэнергию | % | 191,1 | - | 18,7 | 12,1 | 10,5 | 15,2 | 8,3 |
| 5.1 | Соотношение тем-пов роста цен на промышленную продукцию и тарифа на электро-энергию для про-мышленности | % | 190,1 | - | 16,8 | 11,0 | 10,4 | 15,0 | 8,2 |
| 5.2. | Соотношение тем-пов роста цен на потребительском рынке и тарифа на электроэнергию для населения | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Тарифы на поставку электроэнергии на оптовый регулируе-мый рынок | коп/квт.ч | 10,34 | 10,2 | 17,32 | 23,34 | 12,01 | 18,26 | 20,31 |
| 6.1. | Ставка за мощность | Руб/МВт | 29618 | 29027 | 48853 | 48853 | 48853 | 48853 | 48853 |
| 6.2. | Ставка за электроэнергию | коп/квт.ч | 4,8 | 4,15 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 |
| 7 | Тарифы на поставку электроэнергию на "рынок на сутки вперед" | коп/квт.ч | |||||||
| Справочно | |||||||||
| 8. | Необходимый уровень среднеот-пускного тарифа на электроэнергию для собственных потребителей | коп/квт.ч | 15,0 | 17,08 | 19,06 | 27,05 | 14,05 | 19,5 | 20,4 |
| 9. | Уровень инфляции по региону**) | % | 21,4 | 17,2 | 12,8 | 10,4 | 8,1 | 7,6 | 5,9 |
| 10. | Рост уровня цен на промышленную продукцию в регионе | % | 21 | 17,0 | 11,7 | 9,5 | 8,0 | 7,5 | 5,8 |
| 11. | Рост уровня цен на потребительском рынке в регионе | % | 21,6 | 17,5 | 14 | 11,4 | 8,2 | 7,8 | 6,0 |
* На 2007 г. - тариф, принятый энергокомпанией для расчета на плановый период
**) В исключительном случае по данным Минэкономразвития и торговли
Производство
Задача данного раздела:
1. Планирование выработки продукции в соответствии с заявленным платежеспособным спросом потребителей на основе эффективного использования материально-технических ресурсов за счет оптимизации:
- загрузки производственных мощностей,
- проведения ремонтной компании.
Контрольным показателем раздела является рабочая мощность (Мвт).
Таблица 4
Основные технико-экономические показатели эксплуатации
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005готчет | 2006гожид. | 2007гплан | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 1. | Установленная мощность | МВт | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 2 | Рабочая мощность | МВт | 381,3 | 380,5 | 376,6 | 340,7 | 363,2 | 403,4 | 398,4 |
| 3. | Покупка(+), про-дажа (-) мощ-ности , всего | МВт | -306,2 | -334,1 | -370,0 | -334,2 | -356,3 | -397,5 | -391,2 |
| 3.1. | В том числе на оптовый рынок | МВт | -306,2 | -334,1 | -370,0 | -334,2 | -356,3 | -397,5 | -391,2 |
| 4. | Средний макси-мум нагрузки для собственных потребителей АО-энерго | МВт | 6,3 | 5,8 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 7,4 | 5,4 |
| 5. | Выработка электроэнергии | Млн. квт.ч | 1822 | 1994 | 1780 | 330 | 650 | 420 | 380 |
| 6. | Коэффициент использования установленной мощности | % | 43,1 | 47,1 | 40,4 | 31,6 | 66,3 | 37,5 | 35,6 |
| 7. | Покупная элек-троэнергия(+), проданная на оп-товый рынок (-) | Млн. квт.ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Технологические потери элек-троэнергии в сетях | % | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,5 | 1,7 | 2,5 | 2,6 |
| 9. | Снижение (рост) технологических потерь электро-энергии в сетях | % | -2,4 | +3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Полезный отпуск теплоэнергии (п.5 Таблицы) | Тыс.Гкал | |||||||
| 11. | Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии | Г/квт.ч | |||||||
| 12. | Удельный расход топлива на отпуск теплоэнергии | Кг/Гкал |
Таблица 5
Основные показатели энергоремонтного производства
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005готчет | 2006гожид | 2007гплан | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | |||
| 1 | Ремонтируемая мощ-ность (сумма уста-новленной мощности выводимой во все ви-ды ремонта в течение планового периода) | МВт, т/ч, км,Гкал | 67,1 | 83,5 | 92,3 | 125,3 | 79,6 | 79,7 | 84,4 | |||
| 2. | Объем ремонта, всего | тыс. руб | 62952 | 36761 | 108879 | 15789 | 28526 | 31059 | 33505 | |||
| 2.1 | Доля ремонта, выполняемого хозспособом*) | % | ||||||||||
| 2.2. | Выполнение плана ремонта по объему**) | % | 61 | 97 | ||||||||
| 2.3. | Увеличение (сниже-ние) объемов ремонта в результате внедрения "системы ремонта энергооборудования по техническому состоянию на базе развития комплексной диагностики" | % | Комплексной системы диагностики нет. | |||||||||
| 3. | Затраты на ремонт единицы ремонти-руемой мощности (удельные затраты на ремонт), всего | Руб/Мвт***),руб/км, руб/т/ч,Руб/Гкал/ч | 939567 | 429210 | 1179621 | 126010 | 358367 | 389699 | 396979 | |||
| 3.1 | в том числе хозспособом*) | Руб/Мвт***), руб/км, руб/т/ч,Руб/Гкал/ч | ||||||||||
| 3.2 | Затраты на капи-тальный (включая средний) ремонт еди-ницы ремонтируемой мощности (удельные затраты на кап. ремонт) | Руб/Мвт***), руб/км, руб/т/ч,Руб/Гкал/ч | 1172619 | 543519 | 3489712 | 232857 | 920259 | 1099667 | 810720 | |||
| 4 | Затраты на ремонт единицы установ-ленной мощности в целом по элек-тростанциям, пред-приятиям электри-ческих и тепловых сетей. | Руб/Мвт, руб/км | 130335 | 74201 | 225422 | 32689 | 59060 | 64304 | 69369 | |||
| 5. | Затраты на ремонт ед-цы приведенной мощности по энергокомпании | Руб/Мвт | ||||||||||
| 6. | Число отказов и ава-рий по вине ремонт-ного персонала**) | Шт. | нет | нет | X | X | X | X | X | |||
Задача данного раздела:
Планирование необходимых закупок материально-технических ресурсов по оптимальным ценам и условиям для обеспечения выпуска продукции. Снижение цен на закупки в результате проведения тендерных (конкурентных) торгов.
Таблица 6
Закупки в результате тендерных торгов
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г.отчет | 2006г.ожид. | 2007г.план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Суммарный объем закупок, в том числе: | Тыс. руб. | 14529 | 4304 | 80167 | 5407 | 19575 | 29904 | 25281 |
| 1.1 | для текущей деятельности | Тыс. руб. | 14529 | 4304 | 80167 | 5407 | 19575 | 29904 | 25281 |
| 1.2. | для инвестиционной деятельности | Тыс. руб. | |||||||
| 2. | Доля закупок по тендерным торгам в общем объеме закупок | % | 25,4 | 12,1 | 50,2 | 18,3 | 47,9 | 68,8 | 55,1 |
| 2.1. | Доля закупок по тендерным торгамдля текущей деятельности | % | 24,5 | 12,3 | 73,6 | 34,1 | 68,8 | 96,4 | 75,5 |
| 2.2. | Доля закупок по тендерным торгам для инвестиционной деятельности | % | - | - | - | - | - |
Задачи данного раздела:
1. Оптимизация численности персонала.
Контрольный показатель: снижение численности персонала (чел).
Таблица 7
Численность персонала
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г.отчет | 2006г.ожид. | 2007гплан | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Среднесписочная чис-ленность персонала всего (УП-29,п.8), в том числе: | чел. | 428 | 330 | 276 | 290 | 290 | 282 | 240 |
| 1.1. | Среднесписочная численность ППП (УП-29, п.5) | чел. | 405 | 328 | 276 | 290 | 290 | 282 | 240 |
| 1.2. | Среднесписочная чис-ленность непромыш-ленного персонала (УП-29, п.7) | чел. | 23 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2. | Снижение числен-ности персонала всего, в том числе: | чел. | 59 | 90 | 105 | 21 | - | 23 | 61 |
| 2.1 | Промышленно-произ-водственного, из него: | чел. | 24 | 75 | 105 | 21 | - | 23 | 61 |
| 2.1.1. | Высвобождение персонала | чел. | 24 | 27 | 23 | - | - | 23 | - |
| 2.2. | Непромышленной группы, из него: | чел. | 35 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Высвобождение персонала | чел. | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Соотношение численности ППП (с учетом привлеченного персонала на типовые работы) и нормативной (по кругу нормируемых подразделений на начало года | % | 92,8 | 84,9 | 100,0 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Нормативная численность ППП (по кругу нормируемых подраз-делений на начало года | чел. | 485 | 436 | 378 | Х | Х | Х | Х |
2. Планирование эффективного использования и стимулирования работников АО-энерго в условиях работы в конкурентной среде.