Общий расход муки (нетто) 40016,76 Вес одного мешка, кг
В т.ч. в мешкотаре, т Всех мешков, кг
| Содержание расходов | Автотранспортом | Итого расходов | Фактически в базисном году за 1 т. муки, руб. | ||
| За 1 тонну муки (брутто), руб. | Итого, тыс.руб. | За 1 тонну муки (нетто), руб. | Всего, тыс.руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Стоимость перевозки | 2,46 | 98,44 | 98,44 | ||
| 2. Обслуживание ветки и подача вагонов | |||||
| 3. Погрузочно-разгрузочные работы | |||||
| 4. Стоимость приема-сдачи | 2,5 | 2,5 | |||
| 5. Начисления на зарплату | 0,96 | 0,96 | |||
| 6. Прочие расходы: наценка в размере 0,07% от стоимости муки | 5,01 | 5,01 | |||
| ИТОГО: | 106,92 | 2,672 | 106,92 | 2,672 | |
РАСЧЕТ ОБЩИХ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПО СОРТАМ ИЗДЕЛИЙ Таблица №3а
Транспортно-заготовительные расходы на прочие основные материалы, тыс.руб. 76,5
На 1 руб. стоимости прочих основных материалов без воды, руб. 0,098
| Наименование изделий | Транспортно-заготовительные расходы, тыс.руб. | Всего | |
| На муку | На прочие основные материалы | ||
| 1. Хлеб Орловский 1 кг | 35,09 | 20,31 | 55,40 |
| 2. Хлеб Столовой 0,93 кг | 53,33 | 18,73 | 72,06 |
| 3. Хлеб Рижский 0,5 кг | 6,82 | 5,96 | 12,78 |
| 4. Батоны нарезные 0,4 кг | 11,68 | 31,50 | 43,18 |
| ИТОГО: | 106,92 | 76,50 | 183,42 |
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ И СТОИМОСТИ ТОПЛИВА Таблица №4
| Наименование изделия | Планируемая выработка продукции на год, т. | Норма расхода условного топлива в год на 1 т. продукции (средневзвешенная), кг | Потребность в топливе на всю годовую выработку, т. | В т.ч. на технологические нужды | |
| Количество, т. | Стоимость, тыс.руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Хлеб Орловский 1 кг | 21429,2 | 82,06 | 1758,48 | 1566,38 | 46,37 |
| 2. Хлеб Столовый 0,93 кг | 29455,6 | 83,0 | 2444,81 | 2177,73 | 64,47 |
| 3. Хлеб Рижский 0,5 кг | 3410,4 | 140,0 | 477,46 | 425,3 | 12,59 |
| 4. Батоны нарезные 0,4 кг | 5965,7 | 105,35 | 628,49 | 559,83 | 16,57 |
| ИТОГО: | 60260,9 | 5309,24 | 4729,24 | 140,0 | |
Продолжение таблицы №4
| Общее количество условного топлива, т. | Коэффициент перевода условного топлива в натуральное | Потребность и стоимость натурального топлива | |||
| Количество, тыс.куб.м. | Цена одной тыс.куб.м.,руб | Стоимость, тыс.руб. | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО: | 5309,24 | 1,135 | 4677,74 | 33,6 | 157,17 |
| а) на отопление | 480,0 | 422,91 | 14,21 | ||
| б) душевные | 100,0 | 88,11 | 2,96 | ||
| Кроме того на прочие производственные нужды | 380,0 | 334,8 | 11,25 | ||
| На непроизводственные нужды | |||||
| ВСЕГО: | 5689,24 | 5012,54 | 168,42 | ||
Средняя цена на 1 т. условного топлива с транспортно-заготовительными расходами 29,8 руб.
Таблица № 5.
ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ
| № печи | Наименование изделий | Производственная программа на год, т. | Сдельная расценка за ед. руб. | Годовой фонд зарплаты по расценкам / тарифу, руб. | Доплата, руб. | ||
| За работу в вечернее время | За работу в ночное время | Премии 37% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Хлеб Орловский 1 кг | 21429,2 | 1,12 | 24000,7 | 4861,25 | 7407,62 | 13419,75 |
| 22222,87 1399,46 | |||||||
| 2 | Хлеб Рижский 0,5 кг | 3410,4 | 3,929 | 2714,01 | 4135,64 | 7492,17 | |
| 12406,91 16041,77 | |||||||
| 3 | Батоны нарезные 0,4 кг | 5965,7 | 2,689 | 3249,2 | 4951,16 | 8969,82 | |
| 14853,49 22121,16 | |||||||
| 4 | Хлеб Столовый 0,93 кг | 14727,8 | 1,502 | 4480,56 | 6827,52 | 12368,82 | |
| 20482,55 22121,16 | |||||||
| 5 | Хлеб Столовый 0,93 кг | 14727,8 | 1,502 | 4480,56 | 6827,52 | 12368,82 | |
| 20482,55 | |||||||
| Итого по печам: | 60260,9 | 97684,24 | 19785,58 | 30149,46 | 54619,14 | ||
| Группа общего обслуживания | 44377,0 | 8988,44 | 13696,67 | 24812,98 | |||
| 41090,0 19234,0 | |||||||
| Дежурно-ремонтная группа | 3895,72 | 5936,33 | 10754,44 | ||||
| 17809,0 | |||||||
| ВСЕГО: | 161295,24 | 32669,74 | 49782,46 | 90186,55 | |||
Продолжение таблицы № 5.
| Доплата, руб. | Итого годовой фонд заработной платы, руб. | Дополнительная зарплата, руб. | Итого годовой фонд основной зарплаты, руб. | ||
| За работу в праздничные дни | В выходные дни по графику | Отпуска | Прочая | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 669,73 | 3166,0 | 53525,06 | 3693,23 | 57218,29 | |
| 373,91 | 1767,56 | 29882,75 | 1972,26 | 31855,01 | |
| 447,64 | 2116,11 | 35775,47 | 2396,96 | 38172,43 | |
| 617,28 | 2918,06 | 49333,39 | 3256,0 | 52589,39 | |
| 617,28 | 2918,06 | 49333,39 | 3256,0 | 52589,39 | |
| 2725,84 | 12885,8 | 217850,06 | 14574,45 | 23242,51 | |
| 1238,33 | 5853,92 | 98967,33 | 6531,84 | 105499,17 | |
| 536,71 | 2537,17 | 42894,37 | 2831,03 | 45725,4 | |
| 4500,88 | 21276,89 | 359711,76 | 23937,33 | 383649,09 | |
Таблица №6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО СТАТЬЯМ КАЛЬКУЛЯЦИИ (тыс.руб.)
| Категория работающих | Численность | Фонд заработной платы | Зарплата производственных рабочих, основная | Зарплата производственных рабочих, дополнительная | Транспортно-заготовительные расходы на муку | Транспортно-заготовительные расходы на прочие основные материалы | Расходы на подготовку и освоение производства | Ремонт оборудования / содержание оборудования | Общехозяйственные расходы |
| Зарплата аппарата управления предприятием | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие | 275,0 | 620,75 | 359,7 | 23,94 | 2,5 | 3,5 | 42,4 | ||
| 15,3 | |||||||||
| Руководители и специалисты | 18,0 | 31,7 | 31,7 | ||||||
| Служащие | 18,0 | 27,3 | 11,4 | ||||||
| Итого: | 311,0 | 679,75 | 359,71 | 23,94 | 2,5 | 3,5 | 42,4 | 43,1 | |
| 15,3 | |||||||||
| Кап. ремонт зданий и сооружений | |||||||||
| Детские учреждения | |||||||||
| ЖКХ | 3,0 | 2,8 | |||||||
| Итого: | 3,0 | 2,8 | |||||||
| Несписанный фонд | 0,6 | ||||||||
| ВСЕГО: | 683,15 | 359,71 | 23,94 | 2,5 | 3,5 | 42,4 | 43,1 | ||
| 15,3 |
Продолжение таблицы № 6.
| Общехозяйственные расходы | Коммерческие расходы | Расходы непромышленного характера (ЖКХ, Дет.учр., и т.д. | |||||||
| Подготовка кадров | Зарплата прочего общезаводского персонала | Зарплата персонала участков | Ремонт зданий / содержание зданий | Содержание и текущий ремонт | Содержание общезаводской лаборатории | Охрана труда | Итого по общехозяйственным расходам | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 55,2 | 9,7 | 4,3 | 127,5 | 40,4 | |||||
| 58,3 | 5,5 | ||||||||
| 31,7 | |||||||||
| 1,0 | 10,5 | 4,4 | 27,3 | ||||||
| 1,0 | 65,7 | 9,7 | 4,4 | 4,3 | 186,5 | 45,9 | |||
| 58,3 | |||||||||
| 1,0 | 65,7 | 9,7 | 4,4 | 4,3 | 186,5 | 45,9 | |||
| 58,3 | |||||||||
Таблица № 7.
СМЕТА ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ (тыс.руб.)
| Статьи расходов | Всего | В том числе по элементам затрат | |||||||
| Вспомогательные затраты | Топливо | Энергия | Зарплата основная и дополнительная | Отчисления на соц. нужды | Амортизация основных фондов | Прочие расходы | Услуги вспомогательных цехов | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Амортизация оборудования и транспортных средств | 186,33 | 186,33 | |||||||
| Эксплуатация оборудования | 78,48 | 5,0 | 52,29 | 15,3 | 5,89 | ||||
| Текущий ремонт оборудования и транспортных средств | 172,2 | 40,0 | 11,25 | 2,23 | 42,4 | 16,32 | 60,0 | ||
| Внутризаводское перемещение грузов | |||||||||
| Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений | 18,0 | 18,0 | |||||||
| Прочие расходы | |||||||||
| ИТОГО: | 455,0 | 63,0 | 11,25 | 54,51 | 57,7 | 22,21 | 186,33 | 60,0 | |
Таблица № 8.