Планирование выпуска новой продукции (стр. 11 из 20)
Энергомаш, Челябинский ЗМК, Киреевский ЗМК, Уралтрубпром, Нижнетагильский ЗМК, Череповецкий ЗМК,Астрон
Доля предприятия на Нижегородском рынке запчастей достигает 26% от общего объема поставок в данный регион
Оценка конкурентоспособности продукции показала, что продукция РМЦ ОАО «Русполимет» является конкурентоспособной и привлекательной, так как в этом случае снижаются транспортно-заготовительные расходы и увеличивается возможность оперативного снабжения.
Цены на запчасти и комплектующие.
С начала 2008 года рост цен на запчасти и комплектующие в России составил в среднем 5%. Решающим фактором подорожания выступил достаточно сильный рост цен на продукцию машиностроительной отрасли, которая является основным сырьём для запчастей и комплектующих: цены на литейную и штамповочную заготовку выросли на 10-15%.
3.4.2 Анализ потребителей продукции
В результате анализа собранной информации (характеристик предприятий потребителей продукции и их потенциальных возможностей), был выбран рынок на который будет ориентирована продукция завода. Анализ целевого рынка показал, что для нормальной устойчивости и ритмичности производства, его постоянства и эффективности целесообразно работать несколькими основными потребителями продукции, это:
ОАО «Московский подшипник» г.Москва, Литейно-прокатной комплекс – г. Выкса , ООО «Легион-С» – г.Н. Новгород, ОАО НПП «АЭРОСИЛА» г. Ступино
ОАО «Вертолётно Сервисная компания» - г.Москва
В результате проведения деловых переговоров иметься возможность заключить договора на поставку продукции по договорным ценам в следующих объёмах.
Таблица 37
Объём поставок продукции потребителям.
| Потребитель, вид продукции | Объём поставок пар./год | Цена за 1 шт. тыс.руб. | Товарный выпуск тыс.руб. |
| ОАО «Московский подшипник» | 250 | 189,02 | 47256 |
| Литейно-прокатной комплекс | 350 | 189,02 | 66158,40 |
| ООО «Легион-С» | 275 | 189,02 | 51981,60 |
| ОАО НПП «АЭРОСИЛА» | 125 | 189,02 | 23628 |
| ОАО «Вертолётно Сервисная компания» | 230 | 189,02 | 43475,52 |
| ИТОГО | 1230 | 232499,52 |
В результате проведённых маркетинговых исследований собирается и анализируется портфель заказов и составляется производственная программа производства продукции.
Таблица 38
Годовая производственная программа предприятия
| Продукция | Показатель | ||
| Вес кг. | Объём выпуска в штуках | Объём выпуска в тыс. тоннах | |
| «Крышка» для опорных катках тракторов | 8,5 | 14000 | 119 |
Организация производства новой детали, как «крышка» возможна на имеющихся производственных мощностях РМЦ ОАО «Русполимет».
3.5 Персонал
Обслуживание вводимого модернизируемого оборудования будет осуществляться существующим персоналом (за счет перераспределения персонала внутри предприятия). Изменения штатного расписания, должностных инструкций будут произведены на этапе внедрения проекта. Обучение персонала планируется осуществлять в рамках договоров с поставщиками (изготовителями) оборудования. Сумма затрат на обучения в расчетах не учитывается.
3.6 Организационный план
Высшим органом управления ОАО «Русполимет» является общее собрание акционеров:
-Совет директоров;
- генеральный директор -единоличный орган
-ликвидационная комиссия на этапе прекращения деятельности предприятия
В РМЦ действует линейно-функциональная система, которая имеет следующие преимущества:
-расширенные возможности принятия комплексных решений
-сокращение времени на технологические вопросы производства.
Недостатки -сложность регулирования отношений линейных и функциональных руководителей. Данный вид организационной структуры наиболее приемлем для таких крупных предприятий как наше. В состав управления РМЦ входят руководители и специалисты, которые занимаются подготовкой и принятием оптимальных решений.
3.2.Расчет технико-экономических показателей по новому варианту
3.2.1 Расчет необходимого технологического оборудования
Данные для расчетов:
- Nв = 14000 шт
- Деталь – крышка, материал Сталь 45ФЛ;
- Чистый вес – 8,5 кг;
- Вес заготовки – 10,87 кг;
- Технологический маршрут обработки детали (таблица 39);
- Регламентированные потери времени в работе оборудования на планово-предупредительный ремонт – 8%;
- Число смен участка S = 2;
- Продолжительность рабочей смены d = 8,0 часа;
- Технология обработки, трудоемкость одного комплекта детали в нормо-часах, средний разряд работ, коэффициент выполнения норм, при планируемом росте производительности труда на 5%;
- Средний разряд вспомогательных рабочих равен 3;
Расчет потребности в оборудовании по участку не включая оборудование поточной линии включает в себя:
а) расчет потребности основного оборудования определяется по каждому виду работы технологического процесса, был произведен в технологической части:
2)
(3.3)3)
где N – плановый выпуск комплектов деталей за год, шт.;
ТШТi – норма штучного времени (трудоемкость) на i-й вид работ, н-час; FЭФ – эффективный фонд времени единицы оборудования за год, час;
ηзн. – нормативный коэффициент загрузки оборудования;
Таблица 39 Новый технологический процесс
| Операции | Модель станка | Разряд работ | tшт., мин | Фактическое выполнение норм | Стоимость оборудования |
| 005. Фрезерно-сверлильная | 2204ВМФ4 | 4 | 20,4 | 100 | 2 404 000*2 |
| 010. Токарная | 16К20Ф3 | 4 | 7,2 | 100 | 945 000 |
| 015. Расточная | 2204ВМФ4 | 4 | 3,73 | 100 | - |
| 020. Сверлильные | 2Р135Ф3 | 4 | 1,91 | 100 | 630 000 |
| Итого | 33,24 | 6 383 000+2*250 000=6 883 000 | |||
а) Расчет потребности в оборудовании по новому варианту проводим по вышеуказанной методике:
→2 
→1 
→1Расчет коэффициента загрузки оборудования был указан выше:
Коэффициент загрузки оборудования был рассчитан выше:
, (3.4)где Р- число рабочих мест.
, 
Итого для участка по обработке деталей:
n=1+1+2=4 (единиц станков).
Средний коэффициент загрузки оборудования– ηз ≈ 50 %
б) расчет вспомогательного оборудования
Оно определяется для заточного отделения участка и ремонтной мастерской. Потребное количество заточных станков общего назначения берется в размере 5% от общего количества станков, обслуживаемых заточкой. Шлифовальные станки заточкой не обслуживаются.
в) Потребное количество станков для ремонтной мастерской принимается в размере 4,3% от общего количества станков:
.Зная номенклатуру станов, их количество и стоимость определим затраты на оборудование, результаты сведены в табл.40.
Таблица 40
Стоимость оборудования
| Наименование оборудования | Количество станков | Стоимость |
| 2204ВМФ4 | 2 | 2 404 000 |
| 16К20Ф3 | 1 | 945 000 |
| 2Р135Ф3 | 1 | 630 000 |
| Ремонтное отделение | 1 | 250 000 |
| Заточное отделение | 1 | 250 000 |
| Итого | 4 | 6 383 000+2*250 000=6 883 000 |
Расчет баланса времени одного рабочего за год в часах
Расчет баланса времени одного рабочего за год производится по календарю соответствующего года. Число невыходов в дипломном проекте условны для упрощения расчетов. Основной и дополнительный отпуска составляют 6% от номинального времени. Отпуска по беременности и родам составляет 1%, невыходы по болезни - 4%, невыходы, связанные с выполнением государственных и общественных обязанностей, принимаются 0,4% к номинальному фонду рабочего времени. Внутрисменные потери составляют 1,6%, в том числе сокращенный рабочий день подростков – 0,3%, перерывы для кормящих матерей – 0,7%, и сокращенный рабочий день рабочих с вредными условиями труда – 0,6% к номинальному фонду рабочего времени.
Баланс времени одного рабочего за год представлен в таблице 41 (приложение 15)
Расчет численности работающих
Расчет численности работающих участка ведется отдельно по категориям работающих. Расчет явочной численности основных рабочих (Rосн., чел) производится по каждой профессии по формуле (3.5):
, (3.5)где FЭФ.Р - эффективный фонд рабочего времени за год, час, (см.таблицу 3.2);