Бюджет прямых затрат на материалы
| Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Запланированный объём производства (тонн) | |||||||||||||
| Аммиак | 24 608 | 24 608 | 24 632 | 24 948 | 24 948 | 24 456 | 17 914 | 17 914 | 18 399 | 24 845 | 24 845 | 24 845 | 276 965 |
| Амселитра | 39 338 | 39 338 | 38 938 | 33 623 | 33 623 | 32 822 | 22 191 | 22 191 | 22 709 | 29 588 | 29 588 | 29 588 | 373 537 |
| Дисперсия ПВА | 590 | 590 | 592 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 7 347 |
| Карбамид | 25 975 | 25 975 | 25 721 | 22 356 | 22 356 | 22 480 | 24 121 | 24 121 | 24 305 | 26 739 | 26 739 | 26 739 | 297 628 |
| Метанол | 8 316 | 8 316 | 8 168 | 6 194 | 6 194 | 6 360 | 8 556 | 8 556 | 8 592 | 9 069 | 9 069 | 9 069 | 96 459 |
| Селитра калиевая | 75 | 75 | 81 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 1 653 |
| Селитра натриевая | 601 | 601 | 579 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 4 379 |
| Смола КФМТ-15 | 2 759 | 2 759 | 2 720 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 207 | 2 198 | 2 082 | 2 082 | 2 082 | 27 717 |
| Соли углеаммония | 489 | 489 | 485 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 5 417 |
| Уксусная кислота | 8 439 | 8 439 | 8 326 | 6 819 | 6 819 | 7 001 | 9 428 | 9 428 | 9 169 | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 91 048 |
| Формалин | 3 505 | 3 505 | 3 468 | 2 971 | 2 971 | 3 038 | 3 930 | 3 930 | 3 866 | 3 011 | 3 011 | 3 011 | 40 217 |
| Стоимость материалов на ед. продуцкции (грн.) | |||||||||||||
| Аммиак | 376,07 | 376,07 | 376,07 | 381,71 | 381,71 | 381,71 | 387,44 | 387,44 | 387,44 | 393,25 | 393,25 | 393,25 | 4615,40 |
| Амселитра | 239,25 | 239,25 | 239,25 | 242,84 | 242,84 | 242,84 | 246,48 | 246,48 | 246,48 | 250,18 | 250,18 | 250,18 | 2936,25 |
| Дисперсия ПВА | 2208,77 | 2208,77 | 2208,77 | 2241,90 | 2254,95 | 2254,95 | 2105,12 | 2105,12 | 2105,12 | 2047,22 | 2047,22 | 2047,22 | 25835,13 |
| Карбамид | 308,71 | 308,71 | 308,71 | 313,34 | 313,34 | 313,34 | 318,04 | 318,04 | 318,04 | 322,81 | 322,81 | 322,81 | 3788,71 |
| Метанол | 545,97 | 545,97 | 545,97 | 554,16 | 554,16 | 554,16 | 562,47 | 562,47 | 562,47 | 570,91 | 570,91 | 570,91 | 6700,53 |
| Селитра калиевая | 980,97 | 980,97 | 980,97 | 995,68 | 995,68 | 995,68 | 1010,62 | 1010,62 | 1010,62 | 1025,78 | 1025,78 | 1025,78 | 12039,16 |
| Селитра натриевая | 576,59 | 576,59 | 576,59 | 585,24 | 585,24 | 585,24 | 594,02 | 594,02 | 594,02 | 602,93 | 602,93 | 602,93 | 7076,32 |
| Смола КФМТ-15 | 506,66 | 506,66 | 506,66 | 514,26 | 514,26 | 514,26 | 521,97 | 521,97 | 521,97 | 529,80 | 529,80 | 529,80 | 6218,09 |
| Соли углеаммония | 159,08 | 159,08 | 159,08 | 161,47 | 161,47 | 161,47 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 166,35 | 166,35 | 166,35 | 1952,34 |
| Уксусная кислота | 654,38 | 654,38 | 654,38 | 664,20 | 664,20 | 664,20 | 674,16 | 674,16 | 674,16 | 684,27 | 684,27 | 684,27 | 8031,02 |
| Формалин | 346,07 | 346,07 | 346,07 | 351,26 | 351,26 | 351,26 | 356,53 | 356,53 | 356,53 | 361,88 | 361,88 | 361,88 | 4247,22 |
| Стоимость материалов на весь объём производства (тыс. грн.) | |||||||||||||
| Аммиак | 9254,48 | 9254,48 | 9263,43 | 9523,04 | 9523,04 | 9335,09 | 6940,60 | 6940,60 | 7128,58 | 9770,31 | 9770,31 | 9770,31 | 106474,26 |
| Амселитра | 9411,73 | 9411,73 | 9316,01 | 8164,88 | 8164,88 | 7970,56 | 5469,65 | 5469,65 | 5597,28 | 7402,26 | 7402,26 | 7402,26 | 91183,16 |
| Дисперсия ПВА | 1303,64 | 1303,64 | 1308,15 | 1388,59 | 1396,67 | 1396,67 | 1303,87 | 1303,87 | 1303,87 | 1268,01 | 1268,01 | 1268,01 | 15812,98 |
| Карбамид | 8018,59 | 8018,59 | 7940,40 | 7005,14 | 7005,14 | 7043,85 | 7671,55 | 7671,55 | 7729,84 | 8631,76 | 8631,76 | 8631,76 | 93999,92 |
| Метанол | 4540,39 | 4540,39 | 4459,30 | 3432,66 | 3432,66 | 3524,26 | 4812,37 | 4812,37 | 4832,58 | 5177,63 | 5177,63 | 5177,63 | 53919,88 |
| Селитра калиевая | 73,26 | 73,26 | 78,99 | 157,47 | 157,47 | 157,47 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 1664,08 |
| Селитра натриевая | 346,63 | 346,63 | 334,01 | 168,89 | 168,89 | 168,89 | 171,41 | 171,41 | 171,41 | 173,98 | 173,98 | 173,98 | 2570,10 |
| Смола КФМТ-15 | 1397,71 | 1397,71 | 1378,14 | 1134,94 | 1134,94 | 1134,94 | 1151,96 | 1151,96 | 1147,41 | 1103,24 | 1103,24 | 1103,24 | 14339,43 |
| Соли углеаммония | 77,73 | 77,73 | 77,18 | 70,95 | 70,95 | 70,95 | 72,01 | 72,01 | 72,01 | 73,09 | 73,09 | 73,09 | 880,76 |
| Уксусная кислота | 5522,58 | 5522,58 | 5448,33 | 4528,83 | 4528,83 | 4650,15 | 6355,99 | 6355,99 | 6181,32 | 3918,64 | 3918,64 | 3918,64 | 60850,52 |
| Формалин | 1212,98 | 1212,98 | 1200,05 | 1043,63 | 1043,63 | 1067,21 | 1401,16 | 1401,16 | 1378,23 | 1089,65 | 1089,65 | 1089,65 | 14229,99 |
| Запас материалов на конец периода, (тыс.грн.) | |||||||||||||
| Аммиак | 1573,26 | 1574,78 | 1618,92 | 1618,92 | 1586,96 | 1179,90 | 1179,90 | 1211,86 | 1660,95 | 1660,95 | 1660,95 | 1660,95 | |
| Амселитра | 1599,99 | 1583,72 | 1388,03 | 1388,03 | 1354,99 | 929,84 | 929,84 | 951,54 | 1258,38 | 1258,38 | 1258,38 | 1258,38 | |
| Дисперсия ПВА | 221,62 | 222,39 | 236,06 | 237,43 | 237,43 | 221,66 | 221,66 | 221,66 | 215,56 | 215,56 | 215,56 | 215,56 | |
| Карбамид | 1363,16 | 1349,87 | 1190,87 | 1190,87 | 1197,46 | 1304,16 | 1304,16 | 1314,07 | 1467,40 | 1467,40 | 1467,40 | 1467,40 | |
| Метанол | 771,87 | 758,08 | 583,55 | 583,55 | 599,13 | 818,10 | 818,10 | 821,54 | 880,20 | 880,20 | 880,20 | 880,20 | |
| Селитра калиевая | 12,45 | 13,43 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,58 | 27,58 | 27,58 | 27,58 | |
| Селитра натриевая | 58,93 | 56,78 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 29,14 | 29,14 | 29,14 | 29,58 | 29,58 | 29,58 | 29,58 | |
| Смола КФМТ-15 | 237,61 | 234,28 | 192,94 | 192,94 | 192,94 | 195,83 | 195,83 | 195,06 | 187,55 | 187,55 | 187,55 | 187,55 | |
| Соли углеаммония | 13,21 | 13,12 | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | |
| Уксусная кислота | 938,84 | 926,22 | 769,90 | 769,90 | 790,53 | 1080,52 | 1080,52 | 1050,82 | 666,17 | 666,17 | 666,17 | 666,17 | |
| Формалин | 206,21 | 204,01 | 177,42 | 177,42 | 181,43 | 238,20 | 238,20 | 234,30 | 185,24 | 185,24 | 185,24 | 185,24 | |
продолжение приложения Ж