7. Десертный – кисломолочный продукт, вырабатываемый из творога нежирного, с добавлением сливочного масла, сахара, желатина, лимонной кислоты, соли, мака, питьевой воды. Цвет молочно-белый до слабо-желтого с семенами мака и отдельными кусочками окрашенного желе по всей массе.
8. Колбасно-копченый 30% Двинский – продукт, выработанный из сычужного сыра жирного и нежирного, масла животного, сухого обезжиренного молока, творога нежирного.
Цельномолочная продукция:
1. Молоко пастеризованное 3,2%, 2,5%, 1,5% жирности – молоко коровье, предназначенное для непосредственного потребления в пищу.
2. Молоко витаминизированное – молоко коровье пастеризованное, содержащее витамины А, С, Д, Е.
3. Молоко с лактулозой – молоко коровье пастеризованное, содержащее концентрат лактулозы - лактусан.
Творожные изделия – творог с фруктами, творожок для сластен.
Наличие на ОАО «Любанский сыродельный завод» аккредитованной на техническую компетентность производственной лаборатории позволяет быстро и успешно проводить сертификацию продукции в системе сертификации Республики Беларусь и в системе сертификации России.
Продукция, подлежащая обязательной сертификации, сертифицирована и имеет удостоверения о гигиенической регистрации.
Цельномолочная продукция не подлежит сертификации и гигиенической регистрации.
Сертификаты соответствия СТБ выданы РУП «Слуцкий ЦСМС» и зарегистрированы в Государственном реестре Республики Беларусь, сертификаты соответствия РСТ выданы Госстандартом Республики Беларусь и зарегистрированы в Системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России.
На ОАО «Любанский сыродельный завод» в рамках внедренного процессного подхода разработаны следующие процессы жизненного цикла продукции:
- управление системой менеджмента качества;
- управление персоналом;
- маркетинг и взаимодействие с персоналом;
- производство продукции (сыры сычужные твердые и плавленых, масло, сухие молочные продукты, казеин, цельномолочная продукция).
Обеспечено взаимодействие этих процессов с другими процессами СМК.
Для осуществления всех процессов установлены:
- цели в области качества;
- требования к продукции;
- потребность в ресурсах (в документации, сырье и материалах, персонале, финансах);
- необходимая инфраструктура и производственная среда;
- при необходимости, деятельность по верификации, мониторингу, контролю и испытаниям продукции;
- критерии приемки продукции;
- необходимые записи для обеспечения свидетельства того, что процессы и продукция соответствуют требованиям.
Требования к продукции регламентируются ТНПА на каждый вид продукта, а также используются данные маркетинговых исследований.
Требования к поставке продукции формулируются в договорах (контрактах) на поставку.
Учтены требования РФ по обязательной сертификации продукции, поставляемой в РФ, получены сертификаты соответствия РФ на продукцию в РБ.
Анализ требований, относящихся к продукции, проводится до подписания договора поставки продукции и обеспечивает уверенность в том, что:
- требования к продукции определены, задокументированы и соответствуют установленным законодательным и действующим ТНПА;
- по требованиям договора, отличающимся от зарегистрированных ранее, принято решение;
- предприятие способно выполнить условия договора.
Договор на поставку готовой продукции на внутренний рынок, договор (контракт) на поставку продукции на экспорт оформляет ведущий экономист по сбыту в части внесения реквизитов в 2-х экземплярах, который подписывает директор завода.
При необходимости внесения изменений в договор ведущий экономист по сбыту, ответственный за заключение и анализ договора, обеспечивает внесение необходимых изменений и согласование изменившихся условий с потребителем. Результаты анализа и изменений отражаются в протоколе согласования разногласий и дополнительном соглашении к договору.
Порядок организации работ по заключению, исполнению и анализу контрактов (договоров) установлен в СМК-ДП-7.2-22-2005.
Для поддержания связи с потребителями на ОАО «Любанский сыродельный завод» осуществляются следующие виды деятельности:
- маркетинговая деятельность (маркетинговые исследования, рекламная деятельность, участие в презентациях, выставках, семинарах);
- заключение и анализ договоров;
- поддержание обратной связи для оценки степени удовлетворенности потребителя;
- работа с рекламациями.
Порядок проведения работ, ответственность и требования к записям при проведении маркетинговой деятельности, оценке степени удовлетворенности потребителя определены в СМК-ОП-5.2-03-2005, заключении и анализе договоров, о порядке заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров, работе с рекламациями.
При выпуске продукции проектирование и разработка на ОАО «Любанский сыродельный завод» не осуществляется, так как есть ТНПА, предъявляющие требования к выпускаемой продукции. Постановка на производство новых видов продукции осуществляется в соответствии с СМК-ДП-7.3-23-2005.
Разработанные на предприятии документированные процедуры проведения контроля и испытаний продукции, действующая система идентификации, квалификация персонала гарантируют соответствие конечной продукции требованиям к качеству, установленным в ТНПА.
На предприятии проводятся следующие виды контроля и испытаний продукции:
- входной контроль сырья;
- контроль и испытания в процессе производства;
- окончательный контроль готовой продукции;
- при хранении.
Входной контроль сырья осуществляется сырьевой лабораторией с целью определения соответствия закупаемого сырья требованиям ТНПА и предотвращения использования в процессе производства несоответствующего сырья.
Порядок проведения работ по входному контролю, ответственность и требования к записям установлены в СМК-ДП-8.2.4-18-2005.
Контроль в процессе производства осуществляют работники лаборатории по контролю производства ежемесячно в соответствии с технологическими документами. Результаты контроля качества регистрируются в журнале контроля качества в процессе производства и окончательного контроля.
Приемо-сдаточные испытания каждой партии готовой продукции и отбор проб проводят сотрудники лаборатории по контролю производства в соответствии с ТНПА на методы контроля и технологическими документами. Результаты испытаний регистрируются в соответствующих лабораторных журналах.
По результатам испытаний инженер-химик (лаборант ХБА) оформляет качественное удостоверение, заверяет штампом лаборатории и подписью и передает его оператору ЭВМ для выдачи с ТТН. Качественное удостоверение служит основанием для реализации готовой продукции потребителю.
Порядок проведения контроля и измерений продукции, ответственность и требования к записям установлены в СМК-ДП-8.2.4-18-2005.
Испытания, которые не входят в область аккредитации производственной лаборатории, проводятся сторонними организациями на договорной основе.
При выявлении несоответствующей продукции, персонал лаборатории по контролю производства осуществляет действия в соответствии с СМК-ДП-8.3-05-2005.
Анализ работы предприятия по производственному контролю качества
В 2004 - 2005 гг. на ОАО «Любанский сыродельный завод» разработана, задокументирована и функционирует система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001.
На предприятии внедрен процессный подход. Определены процессы, необходимые для СМК предприятия и их применение в подразделениях. Из всех действующих на предприятии процессов выбраны основные, непосредственно влияющие на качество продукции и удовлетворенность потребителей, обеспечивающие выполнение требований ТНПА:
- процесс «Управление системой менеджмента качества»;
- процесс «Маркетинг и взаимодействие с потребителем»;
- процесс «Управление персоналом»;
- процесс «Производство, упаковка, хранение и отгрузка сыров сычужных твердых, сыров плавленых»;
- процесс «Производство, упаковка, хранение и отгрузка масла»;
- процесс «Производство, упаковка, хранение и отгрузка сухих молочных продуктов»;
- процесс «Производство, упаковка, хранение и отгрузка казеина»;
- процесс «Производство, упаковка, хранение и отгрузка цельномолочной продукции».
Определены последовательность и взаимодействие этих процессов и процедур (приложение В). Владельцами процессов назначены мастера цехов, руководители (специалисты) подразделений.
Для каждого процесса разработано описание процесса, включающее следующие разделы:
- цель и назначение процесса;
- область применения;
- нормативные ссылки;
- термины, определения и сокращения;
- характеристика процесса;
- описание процесса;
- совершенствование процесса;
- изменение процесса;
- записи о качестве;
- приложения.
Для каждого входа и выхода определены его поставщики и внутренние потребители, лица, ответственное за проведение мониторинга, критерии мониторинга, периодичность мониторинга.
Разработаны блок-схемы процессов, оформленные в виде алгоритма действий и отражающие внутреннее содержание процессов, определены подразделения, участвующие в выполнении соответствующих процедур.
Определены необходимые для поддержки процессов ресурсы (требования к человеческим ресурсам определены в штатном расписании, требования к инфраструктуре и окружающей среде – в технологической документации) и информация (обмен информацией между подразделениями, участвующими в функционировании процессов определен в положениях о подразделениях).
Управление процессами обеспечивается за счет постоянного накопления информации, характеризующей результаты его функционирования, анализ этой информации ответственными исполнителями процесса и ежемесячный анализ результативности процесса руководителем процесса. Ежемесячно руководители процессов оформляют результаты мониторинга, измерения и анализа процесса в виде отчета. Результаты оценки показателей входов процесса заполняются руководителем и ответственными исполнителями процесса, результаты оценки показателей выходов процесса – руководителями или ответственными исполнителями процессов -потребителей, что обеспечивает объективность и независимость оценки процесса. Если результаты оценки показателей выходов процесса не укладываются в границы предупреждающих или корректирующих действий, владельцы процессов организуют разработку соответствующих мероприятий с указанием ответственных за их выполнение и сроки их реализации. Отчет, подписанный владельцем процесса, передается представителю высшего руководства.