Динамика рентабельности производства в механическом цехе определена в размере DRP=RP2–RP1 = +0.1 %. Она может быть либо отрицательной (со знаком «–»), либо положительной (со знаком «+»), либо равной нулю. С большей чувствительностью экономический результат выбора варианта ресурсного обеспечения выполнения ПП цеха можно определить путем сопоставления итоговых величин чистой настоящей стоимости проекта цеха. Так для 1-й модификации NPV=9 684 327 р., а для 2-й модификации NPV=9 729 923 р. (см. информацию файла \ARXIV\X-040\parametr.txt в каталоге проектанта).
Характер производства в цехе при реализации:
1-й модификации – «дискретное» производство;
2-й модификации – «дискретное» производство, принимая во внимание, что если PTP.KT>=0.291, то – массовое производство, а если PTP.KT <0.291, то – дискретное производство, где PTP – имя файла в подкаталоге ARXIV\X-040 каталога проектанта, а KT – имя поля его записи.
При расчете фактической величины коэффициента переналадок оборудования в течение одной рабочей смены (для первой модификации организационных условий) для первого из номеров деталей (для ND=7038), которые указаны в задании на проектирование (см. файл \ZSPR\zsp.txt), по формуле
F_KP=PZNP.RPD·PTP.WN·minTDO.NR/PTP.PS=
=14307·1.059 ·0.42/480 = 13.25
выявлено, что F_KP>PTP.KP и это свидетельствует об уменьшении уровня дискретности.
Таким образом, принимая во внимание динамику рентабельности производства в механическом цехе и чистой настоящей стоимости проекта NPV (см. файлы fdp.txt и \ARXIV\X-040\parametr.txt), проектанты отдали предпочтение 2-й модификации организационных условий производства в цехе (все файлы в подкаталоге ARXIV\X-040 каталога проектанта с расширением «md?»).
4.3 Организационно-экономические параметры выбранной модификации условий производства в цехе
Сравнительный анализ итоговых организационно-экономических параметров выбранной 2-й модификации по отношению к 1-й модификации выявил некоторую их динамику (см. таблицу 5).
| Наименование показателя | Динамика показателя |
| Количество НППП механического цеха KD, ед. | const |
| Объем ПП механического цеха SPZ, шт. | const |
| Количество запускаемых в обработку партий деталей KPD, партий | 1 |
| Средний размер партий деталей SRP, шт. | – 58 |
| Серийность производства | увеличилась |
| Стоимость основных и вспомогательных материалов SSM, тыс. р. | const |
| Затраты на производство (себестоимость продукции) STP, тыс. р. | – 8.2 |
| Стоимость основных производственных фондов SOF, тыс. р. | const |
| Себестоимость незавершенного производства SNZ, тыс. р. | – 7.4 |
| Рентабельность производства RPR, % | 0.04 |
| Чистая настоящая стоимость проекта NPV, тыс. р. | 45.6 |
Примечание: В таблице 5 увеличение показано со знаком «+», уменьшение – со знаком «–», статика – со знаком «const», параметры KD, SPZ, KPD, SRP, KT см. в файлах ARXIV\X-040\ptp.md1(2), а параметры SSM, STP, SOF, SNZ, RPR, NPV – в файле \ARXIV\X-040\parametr.txt каталога проектанта.
Для выполнения утвержденной производственной программы цеху при выбранной 2-й модификации организационных условий необходимо иметь 1092.4 кв.м производственной площади, 109 ед. технологического оборудования при его средней загрузке в 79.4 %, 116 основных рабочих с учетом сменности работы, равной 1.70, со средней квалификацией по 2.017 разряду и при средней занятости в 87.0 % (см. в каталоге проектанта информацию файла ARXIV\X-040\ptp.md?). Структура парка технологического оборудования механического цеха в разрезе всех групп и видов оборудования представлена в таблице 6. Однако основными структурными единицами парка являются всё те же группы технологического оборудования.
| № п/п | Наименование групп и первых двух цифр кода видов станков | Кол-во, ед. | Удельный вес, % | Загрузка, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Токарные (11,12,13,15,16,17,18,19,50,59) | 41 | 37.6 | 84.5 |
| 2 | Сверлильные (21,23,25,26,27,29) | 15 | 13.8 | 75.6 |
| 3 | Шлифовальные (31,32,33,34,36,37,38,39) | 23 | 21.1 | 85.8 |
| 4 | Комбинированные (43,46,48) | 1 | 0.9 | 49.0 |
| 5 | Зубообрабатывающие (51,52,53,55,58) | 16 | 14.6 | 83.0 |
| 6 | Фрезерные (56,61,64,67,68,69) | 8 | 7.3 | 74.2 |
| 7 | Протяжные (72,74,75,77) | 3 | 2.8 | 41.7 |
| 8 | Отрезные (81,82,86) | 2 | 1.8 | 30.5 |
| Итого по цеху: | 109 | 100.0 | 80.1 | |
Примечание: Наименования групп станков перечисляются по файлу ARXIV\X-040\sgs.md?, итоговое количество единиц оборудования должно равняться числу, указанному выше, и составлять точно 100.0 %; структурные позиции парка оборудования указываются по группам оборудования на основе файлов ARXIV\X-040\sptb.md? и ARXIV\X-040\sgs.md?. Преобладающими являются токарные станки, составляющие 37.6 % в структуре парка технологического оборудования цеха; те из групп станков, которые отсутствуют, заполняются «0», а отсутствующие коды видов станков исключаются. Итоговая загрузка равна 100KZS1(или KZS2), определенные выше.
Профессионально-квалификационный состав основных рабочих цеха (по профессиям и разрядам) с учетом сменности их работы представлен в таблице 7.
| № п/п | Наименование профессий рабочих | Количество, чел. | Уд. вес, % | Разряд | Количество, чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Токари (все профессии) – 06001, 06100, 06103, 06105, 06107 | 38 | 32,8% | 1-й | 8 |
| 2-й | 26 | ||||
| 3-й | 4 | ||||
| 4-й | 0 | ||||
| 2 | Сверловщики – 06090 | 17 | 14,7% | 1-й | 6 |
| 2-й | 10 | ||||
| 3-й | 1 | ||||
| 4-й | 0 | ||||
| 3 | Слесари механосборочных работ – 09113 | 2 | 1,7% | 1-й | 1 |
| 2-й | 1 | ||||
| 3-й | 0 | ||||
| 4-й | 0 | ||||
| 4 | Шлифовщики – 06131 | 33 | 28,4% | 1-й | 2 |
| 2-й | 24 | ||||
| 3-й | 6 | ||||
| 4-й | 1 | ||||
| 5 | Фрезеровщики – 06120 | 11 | 9,5% | 1-й | 5 |
| 2-й | 6 | ||||
| 3-й | 0 | ||||
| 4-й | 0 | ||||
| 6 | Резьбонарезчики – 06080 | 5 | 4,3% | 1-й | 2 |
| 2-й | 2 | ||||
| 3-й | 1 | ||||
| 4-й | 0 | ||||
| 7 | Долбежники – 06011 | 1 | 0,9% | 1-й | 0 |
| 2-й | 0 | ||||
| 3-й | 1 | ||||
| 4-й | 0 | ||||
| 8 | Зуборезчики – 06021 | 4 | 3,4% | 1-й | 0 |
| 2-й | 2 | ||||
| 3-й | 2 | ||||
| 4-й | 0 | ||||
| 9 | Резьбофрезеровщики – 06081 | 1 | 0,9% | 1-й | 0 |
| 2-й | 1 | ||||
| 3-й | 0 | ||||
| 4-й | 0 | ||||
| 10 | Шевинговальщики – 06130 | 0 | 0,0% | 1-й | 0 |
| 2-й | 0 | ||||
| 3-й | 0 | ||||
| 4-й | 0 | ||||
| 11 | Зубошлифовщики – 06022 | 1 | 0,9% | 1-й | 0 |
| 2-й | 0 | ||||
| 3-й | 1 | ||||
| 4-й | 0 | ||||
| 12 | Протяжчики – 06071 | 2 | 1,7% | 1-й | 0 |
| 2-й | 2 | ||||
| 3-й | 0 | ||||
| 4-й | 0 | ||||
| 13 | Резчики на пилах – 04111 | 1 | 0,9% | 1-й | 1 |
| 2-й | 0 | ||||
| 3-й | 0 | ||||
| 4-й | 0 | ||||
| Итого по цеху: | 116 | 100.0 | 1-й | 25 | |
| 2-й | 74 | ||||
| 3-й | 16 | ||||
| 4-й | 1 | ||||
Примечание: Наименования профессий рабочих перечисляются по файлу ARXIV\X-040\spr.md?, итоговое число основных рабочих должно равняться числу, указанному выше, и составлять точно 100.0 %; структурные позиции состава основных рабочих на основе информации файлов ARXIV\X-040\pksb.md? и ARXIV\X-040\spr.md?; те из них, которые отсутствуют, заполняются «0», отсутствующие коды профессий рабочих исключаются, а отсутствующие разряды рабочих заполняются «0».
Предварительные итоговые организационно-экономические характеристики производственно-хозяйственной деятельности проектируемого це-ха для выбранной 2-й модификации следующие (см. информацию файлов ARXIV\X-040\ptp.md? и ARXIV\X-040\parametr.txt):
– количество номенклатурных позиций ПП цеха – 68 ед.;
– количество запускаемых в обработку партий деталей – 190 партий;
– объем ПП цеха на горизонт управления (год) – 3.6 млн. шт.;
– материалоемкость производственной программы – 3 966.5 т;
– трудоемкость производственной программы – 282.2 тыс. н-ч;
– тип производства – серийное;
– стоимость основных материалов – 3 976.8 тыс. р.;
– фонд заработной платы основных рабочих – 3 395.7 тыс. р.;
– фонд заработной платы с начислениями – 16 493.0 тыс. р.;
– амортизационные отчисления – 3 639.9 тыс. р.;
– стоимость основных фондов – 22 700.6 тыс. р.;
– стоимость незавершенного производства – 1 171.0 тыс. р.;
– затраты на производство (себестоимость продукции) – 24833.3 тыс. р.;
– себестоимость нормо-часа работы цеха – 88.0 р.
Таким образом, можно предположить, что выбранный 2-й вариант ресурсного обеспечения позволит цеху выполнить утвержденную ему производственную программу с хорошей эффективностью, показателем чего являются приемлемые величины рентабельности производства механического цеха (RPR=16.25 %) и чистой настоящей стоимости проекта цеха (NPV=9 729 тыс. р.).