2. Материалы и оборудование: компьютерная техника и комплектующие изделия высокого качества.
3. Персонал: Подбор всего персонала будет проводиться после личного собеседования. При наборе сотрудников к претендентам будут выдвигаться следующие требования:
¾ общительность и умение общаться с людьми;
¾ интерес к сфере своей работы;
¾ опыт работы;
¾ знание английского языка.
В клубе будут работать 6 человек: технический директор, четыре администратора, секретарь. Месячный фонд заработной платы составляет 88 000 рублей.
Основные ежемесячные издержки предприятия:
¾ выплаты по кредиту;
¾ плата за энергоснабжение;
¾ амортизация оборудования;
¾ фонд заработной платы;
¾ выплаты в пенсионный фонд;
¾ выплаты в фонд обязательного медицинского страхования;
¾ отчисления в фонд занятости;
¾ оплата провайдеру за обеспечение доступа в сеть Интернет.
В настоящее время в России идет бурная компьютеризация. Сейчас обладание информацией — одна из главных составляющих успеха. Сеть Интернет на данный момент является одним из крупнейших источников информации. У современных людей возникает все большая необходимость получить доступ к ресурсам всемирной сети.
В гостиничном Интернет-центре постояльцам будет предоставлен качественный высокоскоростной доступ в сеть в комфортной обстановке. Новая услуга будет адресована в первую очередь корпоративным и бизнес-пользователям.
План действий по маркетингу Интернет-центра предназначен для реализации стратегии предприятия на 12-месячный период с начала работы. Главная цель предприятия на этот период:
¾ создание Интернет-центра в гостинице;
¾ окупаемость вложенных в проект вложений за год;
¾ создание новых рабочих мест.
План нацелен на то, чтобы через 2-3 месяца с момента организации достичь 65-75% реализации произведенных услуг. В дальнейший период выйти на уровень 85% реализации произведенных услуг.
В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия:
¾ анализ возможностей подразделения;
¾ оценка методов ценообразования;
¾ изучение конкурентов;
¾ выбор наиболее благоприятного сегмента рынка;
Ценовая политика фирмы должна строится на соотношении высокое качество — высокая цена.
По всем пунктам плана маркетинга необходимо придерживаться основной стратегии подразделения. Должна быть постоянная работа с клиентами. Задача маркетинговой компании — обеспечить посещаемость с первых дней работы центра.
В качестве места для организации центра можно рассматривать помещение 50 квадратных метров в здании самой гостиницы.
Место расположения помещения должно быть продумано со следующих позиций:
¾ удобный доступ в Интернет-центр для гостей гостиницы;
¾ близость к существующим бизнес-помещениям гостиницы (конференц-залу, комнат для совещаний, центру связи.
Помещение нужно будет переоборудовать под Интернет-центр, провести проводку и линии связи, при необходимости сделать соответствующий ремонт. Стоимость ремонта планируется в 210 000 рублей.
В помещении будут работать 20 компьютеров, объединенных в локальную сеть, к ним 20 модемов объединенные в одну стойку и подключенные к телефонной линии через специальный разветвитель.
Необходим доступ по выделенной сети, который обеспечит более высокие скорости передачи информации. Это происходит за счет того, что локальная сеть, в которую включены компьютеры, имеют прямой канал связи (выделенную линию) с узлом провайдера (CITYLINE).
Для доступа в Интернет необходимо:
¾ подключение к выделенной сети (12500 руб.);
¾ сетевая карта (3750 руб.);
¾ ежемесячная абонентская плата провайдеру 6000 руб.
Итого: 22250 рублей.
В ниже указанных таблицах приведен список основных фондов предприятия с указанием рыночной стоимости.
Таблица 1. Компьютеры и оргтехника
| № | Наименование | Цена, долл. США | Количество | Стоимость, долл. США |
| 1 | Системный блок (Intel Pentium III 650 МНс; DIMM 128MB SDRAM PC100; HDD 20GB; SVGA GeForce 2MX; SB 128) | 150 | 22 | 3300 |
| 2 | Монитор (Samsung Sync Master 15GH) | 250 | 22 | 5500 |
| 3 | Клавиатура | 30 | 22 | 660 |
| 4 | Мышь | 7 | 22 | 154 |
| 5 | Принтер (HP DescJet 400) | 150 | 2 | 300 |
| 6 | Провод (витая пара) | 100 | 100м | 100 |
| 7 | Разъемы под витую пару | 0,50 | 62 | 15 |
| 8 | Наушники | 10 | 30 | 300 |
| 9 | Сервер | 1000 | 1 | 1000 |
| 10 | Розетка | 0,50 | 20 | 10 |
| 11 | Сканер | 100 | 1 | 100 |
| 12 | Коврики для мыши | 3.5 | 22 | 77 |
| Итого | 11516 | |||
Итого: 11 516 долл. США (287 900 руб.).
Таблица 1. Мебель, фурнитура и другие затраты
| № | Наименование | Цена, руб. | Количество | Стоимость, руб. |
| 1 | Стулья | 500 | 40 | 20000 |
| 2 | Столы компьютерные | 1 079 | 22 | 23738 |
| 3 | Столы офисные | 2500 | 2 | 10000 |
| 4 | Кассовый аппарат | 6000 | 1 | 6000 |
| 5 | Светильники | 250 | 10 | 2500 |
| 6 | Жалюзи | 1690 | 5 | 8450 |
| Итого | 70688 | |||
Итого: 70 688 руб.
Для эффективной работы предприятия необходим тщательный подбор персонала. Ниже приведены требования к каждой должности в нашем предприятии.
Технический директор координирует работу всего подразделения гостиницы, занимается кадрами (прием на работу, увольнение), осуществляет руководство работой центра, решает все вопросы, связанные с постоянной работой центра. Финансовые и организационные вопросы, касающиеся прибыли и развития клуба решаются совместно с руководством гостиницы. Кроме того, он отвечает за поставку, ремонт оборудования в случае его износа, технического старения.
Администраторы поддерживают функционирование сервера и программного обеспечения. Должны иметь высшее образование по специальности «Программирование» или «Администрирование электронных сетей». Администраторы должны быть общительными, осведомленными в своем деле, заинтересованными в сфере своей работы.
Секретарь ведёт документацию работы Интернет-центра.
Подбор всего персонала будет проводиться после личного собеседования. При наборе сотрудников к претендентам будут выдвигаться следующие требования:
¾ общительность и умение общаться с людьми;
¾ трудолюбие;
¾ интерес к сфере своей работы;
¾ честность;
¾ опыт работы;
¾ знание английского языка.
Организационно-штатная структура нашего предприятия приведена на схема. В таблице приведено штатное расписание на первый год работы Центра с указанием наименований должностей, количества штатных единиц и должностных окладов.
Таблица 3. Штатное расписание Интернет-центра
| Наименование должности | Количество штатных единиц | Должностные оклады | Месячный фонд зарплаты, руб. |
| Технический директор | 1 | 20000 | 20000 |
| Секретарь | 1 | 8000 | 8000 |
| Администратор | 4 | 15000 | 60000 |
| Итого: | 88000 | ||
1. Постоянные расходы.
1) Погашение банковского кредита. Здесь имеются в виду отчисления, которые составляют погашение основной суммы кредита.
2) 3аработная плата работникам — 88 000 руб.
3) Начисления на заработную плату.
¾ в пенсионный фонд — 28%;
¾ в фонд социального страхования — 5,4%;
¾ в фонд обязательного медицинского страхования — 3,6%;
¾ в фонд занятости — 1,5%.
Итого: 38,5% от 88 000 руб. — 33 880 руб.
4) Амортизационные отчисления. Износ оборудования составляет 10% от балансовой стоимости оборудования в год, поэтому 10% от 82 204 руб. составляет 8 220,4 руб., а в месяц — 685 руб.