- при входном контроле материалов и компонентов (записи в журнале входного контроля материалов и компонентов, журналы ПЛ);
- при контроле в процессе производства (записи в журналах ПЛ);
- хранение материалов и компонентов на складе;
- хранение готовой продукции (маркировка);
- по доставке продукции РУП «Минск Кристалл» (удостоверения о качестве на готовую продукцию).
Записи, подтверждающие идентификацию и прослеживаемость продукции, находятся в ПЛ, у кладовщика материального склада.
Идентификация несоответствующей входной, готовой продукции позволяет не допустить использования несоответствующей продукции соответственно в производстве или у потребителя. Порядок проведения идентификации несоответствующей продукции указан в СТП 8.3-2007.
Применяемые способы и методы идентификации и прослеживаемости должны обеспечить выявления возможных причин несоответствий продукции, установление конкретных мест возникновения несоответствий и их устранение.
Завод не использует собственность потребителей для производства своей продукции.
Завод сохраняет соответствие продукции в ходе ее производства, складирования, хранения и поставки. Эти процедуры отражены в ТНПА, технологических процессах, инструкции по погрузочно-разгрузочным работам, инструкции по хранению готовой продукции на складе,
В целях обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям на заводе разработан СТП 7.6-2007 «Управления устройствами для мониторинга и измерений», который регламентирует следующие функции СМК:
- обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение уровня метрологического обеспечения на всех этапах жизненного цикла продукции;
- установление рациональной номенклатуры применяемого испытательного оборудования;
- организация идентификации, поверки, аттестации, технического обслуживания, ремонта средств измерений, находящихся в эксплуатации, на хранении и консервации;
- организация метрологического контроля состояния, применения, ремонта, хранения средств измерения, внедрение и соблюдение метрологических норм и правил;
- анализ состояния, содержания СИ и метрологического обеспечения производства продукции во всех структурных единицах завода.
Согласно приказу директора от 03.01.2007 г. № 11 ответственным за организацию и выполнение работ по управлению СИ и ИО в производстве является ГИ, а в лаборатории - НПЛ.
Для успешного руководства РУП «Минск Кристалл», его функционирования и для повышения удовлетворенности потребителей на заводе внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества СТБ ИСО 9001-2001.
Завод планирует и применяет процедуры мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для:
- демонстрации соответствия продукции;
- обеспечения соответствия системы менеджмента качества;
- постоянного повышения результативности системы менеджмента качества.
Завод периодически проводит анализ информации, касающейся требований внутреннего потребителя - РУП «Минск Кристалл».
Установлены следующие методы мониторинга:
- анализ информации о поставленной и реализованной продукции от внутреннего потребителя;
- анализ причин жалоб и претензий от покупателей.
Степень удовлетворенности внутреннего потребителя является одним из критериев результативности соответствующих производственных процессов. Оценка степени удовлетворенности используется для планирования деятельности по постоянному улучшению. Сбор и обработку информации об удовлетворенности РУП «Минск Кристалл» проводит заместитель директора по коммерческим вопросам.
Внутренние аудиты осуществляются в соответствии с СТП 8.2.2 - 2007 «Внутренний аудит. Порядок планирования, подготовки, проведения, оформления и хранения документов, мониторинга и анализа программы аудита».
Внутренние аудиты проводятся с целью установления того, что:
- СМК и процессы соответствует требованиям СТБ ИСО 9001-2001 и документации СМК;
- входная и готовая продукция соответствует требованиям ТНПА и ТД.
Завод планирует годовую Программу проведения аудитов с учетом статуса и важности процессов и участков цеха, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Определены критерии, область применения, частота и методы аудитов. Аудиторы не проверяют участки работ, за которые они несут ответственность в соответствии с должностными инструкциями.
Данные и информация (отчеты) по итогам внутреннего аудита являются входными данными для анализа руководства и в случае выявленных несоответствий основанием для проведения корректирующих и предупреждающих действий.
Несоответствие, выявленное во время проведения аудита, записывается в «Протокол о несоответствии».
РУП «Минск Кристалл» применяет подходящие методы мониторинга и, где целесообразно, измерения процесса системы менеджмента качества в соответствии с критериями, необходимыми для обеспечения результативности процессов. Ответственными за проведение мониторинга процесса СМК является его владелец. Критерии по процессам № 1, 2 в СМК определены и представлены в описании данных процессов.
Владелец процесса проводит анализ, сравнивая достигнутые показатели в текущем периоде с предыдущим периодом, и отмечает улучшение (ухудшение) процесса. В случае ухудшения процесса, предварительно определяет причины и разрабатывает мероприятия, необходимые для достижения запланированных результатов. В случае положительных результатов руководитель процесса принимает меры по постоянному улучшению процесса.
Завод осуществляет мониторинг и измерение технических характеристик продукции на всех этапах производства с целью проверки соблюдения требований к продукции в соответствии с СТП 8.2.4-2007 «Контроль и испытания продукции». Результаты проведения контроля и испытания продукции документируются.
Объем и методы контроля устанавливаются ТНПА и технологической документацией на изготовление продукции.
Целью контроля является предотвращение выпуска несоответствующей продукции установленным требованиям и поддержание стабильности качества ее производства.
С целью совершенствования менеджмента качества в РУП «Минск Кристалл» основными задачами контроля на перспективу должны стать:
- установление объемов и методов контроля качества в процессе изготовления продукции;
- определение соответствия продукции установленным требованиям;
- недопущение поставки потребителю несоответствующей продукции;
- анализ несоответствий и разработка корректирующих и предупреждающих действий.
Областью контроля производства изделий являются:
- сырье, материалы и компоненты на этапе поступления;
- готовая продукция на этапе производства;
- режимы технологических процессов изготовления продукции.
Управление несоответствующей продукцией обеспечивает защиту Потребителя от непреднамеренного получения продукции не соответствующей установленным требованиям ТНПА и технологической документации. Процедура управления несоответствующей продукцией осуществляется в соответствии с СТП 8.3-2007 «Управление несоответствующей продукцией».
Завод собирает и анализирует соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности СМК, а также оценивает в какой области можно осуществлять постоянное улучшение результативности СМК. Анализ данных на заводе проводится на следующих уровнях:
- начальника структурной единицы;
- главного инженера;
- директора завода.
Основные источники данных и информации для анализа и выработки управленческих решений отражены в СТП 4.2.4-2007 «Управление записями» и функциональной схеме взаимодействия процессов и процедур.
Постоянное улучшение деятельности завода является главной целью, на достижение которой направлена действующая СМК РУП «Минск Кристалл». Постоянное улучшение отражено в следующих документах:
- приказах директора;
- годовом бизнес-плане предприятия.
Завод постоянно повышает результативность системы менеджмента качества посредством использования политики и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства.
Причины выявленных несоответствий и отклонений оцениваются с учетом их влияния на реализацию Политики в области качества и удовлетворения требований потребителя.
Особое внимание при анализе несоответствий обращается на документирование процедуры, наличие необходимых ресурсов, квалификацию персонала.
Ответственность за ненадлежащее выполнение работ по координации, регистрации и контролю корректирующих и предупреждающих действий, относящихся к функционированию и внутренним проверкам СМК, несет представитель руководства.
Ответственность за ненадлежащее выполнение корректирующих и предупреждающих действий в структурных подразделениях для устранения и/или предотвращения несоответствий, а также по результатам внутренних проверок СМК, несут начальники структурных единиц.