На заводе большое внимание уделяется условиям труда и быта работников. Имеется комната приема пищи, мужские и женские помещения.
Работники нуждающиеся в оздоровлении обеспечиваются санаторно-курортными путевками.
Все рабочие обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно «Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты рабочих общих профессий и должностей всех отраслей экономики, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22.09.2006 г. № 110.
Водители обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с «Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работников, занятых в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автомобильных средств», утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 08.12.2005 г. № 166.
Физические факторы производственной среды на заводе обеспечиваются под постоянным контролем внешних лабораторий, которые соответствуют требованиям Системы аккредитации поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь и аккредитованы на техническую компетентность.
Испытания норм выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха подтверждаются протоколами лаборатории аналитического контроля при Гродненском областном комитете при ООС.
В рамках действующей СМК ответственным за производственную среду является главный инженер завода.
Руководство завода запланировало и организовало разработку процессов, необходимых для обеспечения жизненного цикла продукции:
- процесс производства вин плодовых (процесс № 1);
- процесс производства вин виноградных (вторичное виноделие) (процесс № 2);
Схема взаимодействия процессов жизненного цикла продукции и процедур приведены в (приложение Г).
При планирования процесса учтены:
- цели процесса в области качества и требования к продукции;
- потребность в ресурсах (здания, транспорт, оборудование, СИ и ИО, персонал, и производственная среда.);
- документы, действующие в управлении процесса (ТНПА, ТД, приказы директора, распоряжения вышестоящего руководства, законодательные документы);
- требования потребителя;
- деятельность по верификации, мониторингу, контролю процесса;
- необходимые записи для обеспечения свидетельства того, что производственный процесс соответствуют требованиям.
РУП «Минск Кристалл» проводит деятельность, связанную с внешними потребителями. РУП «Минск Кристалл» отгружает свою винную продукцию внешним потребителям (покупателям оптовой и розничной торговой сети) по заявкам отдела снабжения и сбыта РУП «Минск Кристалл» на отпуск готовой продукции внешним потребителям с указанием номенклатуры, количества готовой продукции и перечня адресов пунктов доставки указанной продукции (передается по факсимильной связи или электронной почте). Заявки составляются отделом снабжения и сбыта РУП «Минск Кристалл» на основании заключенных договоров поставки РУП «Минск Кристалл» с внешними потребителями.
Завод определил законодательные и обязательные требования, относящиеся к продукции в соответствии с требованиями ТНПА. Отдел снабжения и сбыта РУП «Минск Кристалл» постоянно отслеживает требования потребителей, включая требования к поставке продукции (изложены в договорах на поставку).
Завод проводит анализ несоответствующей продукции, на всех этапах ее производства в соответствии с п.п. 6.4, 6.5 СТП 8.3-2007.
РУП «Минск Кристалл» проводит анализ требований, относящихся к продукции, при заключении договоров поставки. Этот анализ проводится до принятия организацией обязательств поставлять продукцию потребителю в соответствии с договором поставки.
Отдел снабжения и сбыта РУП «Минск Кристалл» поддерживает связь с потребителями в результате их опроса, а также в процессе получения жалоб и претензий от покупателей.
Завод поддерживает связь с отделом снабжения и сбыта РУП «Минск Кристалл» для получения от них информации о своей продукции в процессе ее реализации. По полученной информации на заводе принимаются решения о том, какие корректирующие и предупреждающие действия следует провести для устранения выявленных несоответствий или что надо улучшать в готовой продукции.
Связь с РУП «Минск Кристалл» касается информации о продукции; обратной связи от потребителей, включая претензии и жалобы покупателей.
В РУП «Минск Кристалл» отсутствует разработка вин плодовых и вин виноградных (вторичное виноделие). В РУП «Минск Кристалл» НПЛ приобретает у РУП «БелНИИ пищевых продуктов» согласно договору и пользуется в производстве рецептурами, технологическими инструкциями Республики Беларусь по производству вин плодовых. Вина плодовые производятся в соответствии с требованиями государственного стандарта Республики Беларусь (СТБ 950-2006 «Общие технические условия. Вина плодовые крепленые ординарные и виноматериалы плодовые крепленые ординарные обработанные»).
РУП «Минск Кристалл» производит вина виноградные (вторичное виноделие) в соответствии с ГОСТ 7208-93 «Общие технические условия. Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные».
РУП «Минск Кристалл» проводит деятельность, связанную с закупками сырья и материалов у внешних поставщиков. Отдел снабжения и сбыта РУП «Минск Кристалл» организует и осуществляет своевременную поставку на РУП «Минск Кристалл» сырья, виноматериалов материалов, вспомогательных материалов, компонентов и оборотной транспортной и потребительской тары в необходимых объемах и в установленные сроки в соответствии с требованиями ТНПА по заявкам заместителя директора по коммерческим вопросам РУП «Минск Кристалл».
Закупка материалов, компонентов и тары для завода осуществляются после согласования и подписания договора (контракта) директором РУП «Минск Кристалл». Ответственным за правильность оформления договоров (контрактов) закупок и документов процедур конкурентного листа и запроса ценовых предложений является отдел снабжения и сбыта РУП «Минск Кристалл».
Приемку материалов и компонентов по количеству на заводе проводит кладовщик путем анализа данных, приведенных в сопроводительной документации (ТТН), и визуального контроля целостности транспортной тары поступившей продукции, Приемку материалов и компонентов по качеству на заводе проводит работник ПЛ путем анализа документов, удостоверяющих качество (паспорта, сертификаты, ГГР и т.д.), а также визуального контроля маркировки транспортной тары поступившей продукции.
После разгрузки материалов и компонентов на материальный склад проводится их входной контроль в соответствии с требованиями ТНПА и стандарта предприятия СТП 8.2.4-2007 «Контроль и испытания продукции». Порядок планирования проведения, документирования результатов контроля и измерений продукции определяется НПЛ. При обнаружении несоответствия на входном контроле руководством завода назначается комиссия. Работа проводится в соответствии со стандартом предприятия СТП 8.3-2007 «Управление несоответствующей продукцией». Результаты верификации регистрируются в записях согласно СТП 8.2.4-2007 или СТП 8.3-2007. Процесс № 1 «Производство вин плодовых» документально отражен в СТП-ПР 7.5-01-2007. Владелец процесса - главный технолог. Процесс №2 «Производство вин виноградных (вторичное виноделие)» документально отражен в СТП-ПР 7.5-02-2007. Владелец процесса - главный технолог.
Завод планирует и обеспечивает производство и обслуживание посредством: наличия информации, описывающей характеристики продукции (ТНПА и ТД); рабочих технологических процессов при выполнении операций (на рабочих местах); применения оборудования; обеспечения необходимыми средствами измерений и испытательным оборудованием; осуществления мониторинга и измерения; осуществление выпуска и поставки продукции.
В технологических процессах определен состав и последовательность операций, необходимых для изготовления продукции. На заводе организованы и реализуются процедуры валидации.
Характеристики готовой продукции подтверждаются результатами приемочного контроля, периодических испытаний, проводимых в соответствии с требованиями ТНПА. Результаты всех испытаний хранятся в ПЛ (СТП 8.2.4 -2007).
Перечень процессов и документированных процедур в системе менеджмента качества РУП «Минск Кристалл» с закреплением ответственных исполнителей приведен в таблице 4.
Таблица 4. Перечень процессов и документированных процедур в системе менеджмента качества РУП «Минск Кристалл» с закреплением ответственных исполнителей
| Наименование | Должность ответственного исполнителя | Обозначение |
| 1 | 2 | 3 |
| Перечень процессов | ||
| Процесс производства вин плодовых | Главный технолог | Процесс №1 |
| Процесс розлива вин виноградных | Начальник участка розлива | Процесс №2 |
| Перечень документированных процедур | ||
| Стандарт предприятия. «Управление документацией. Порядок разработки, утверждения, обращения стандартов предприятия и положений». | Начальник производственной лаборатории | СТП 4.2.3 - 01 -2007 |
| Стандарт предприятия. «Управление документацией. Порядок комплектования, учета, хранения и актуализации технических нормативных правовых актов». | Начальник производственной лаборатории | СТП 4.2.3 - 02-2007 |
| Стандарт предприятия. «Управление документацией. Порядок комплектования, учета, хранения и актуализации технологической документации и санитарных инструкций». | Главный технолог | СТП 4.2.3 - 03-2007 |
| Стандарт предприятия. «Управление документацией. Порядок разработки, утверждения, обращения положений о структурных единицах и должностных инструкций». | Ведущий экономист | СТП 4.2.3 - 04-2007 |
| Стандарт предприятия. «Управление документацией. Порядок оформления, регистрации, исполнения и хранения организационно распорядительной документации». | Инспектор по кадрам, юридической работе и делопроизводству | СТП 4.2.3 - 05 -2007 |
| Управление записями. | Главный технолог | СТП 4.2.4 - 2007 |
| Управление устройствами для мониторинга и измерений. | Главный инженер | СТП 7.6 - 2007 |
| Внутренний аудит. Порядок планирования, подготовки, проведения, оформления документов, мониторинга и анализа программы аудита. | Главный инженер | СТП 8.2.2 - 2007 |
| Контроль и испытания продукции. | Начальник | СТП 8.2.4 - 2007 |
| производственной лаборатории | ||
| Управление несоответствующей продукцией. | Начальник производственной лаборатории | СТП 8.3 - 2007 |
| Корректирующие и предупреждающие действия. | Главный инженер | СТП 8.5.2(3) - 2007 |
Завод идентифицирует продукцию на всех стадиях жизненного цикла: