2.2 Выполнение плана по ассортименту
Табл. 2-2 Выполнение плана по ассортименту
| Группа товаров | Относительное изменение | V тп, засчитываемый по ассортименту | Выполнение плана по ассортименту | |
| % выполнения плана по факту | % прироста | |||
| Мясо | 119,04 | 19,04 | 327,5 | 100,00% |
| Колбасные изделия | 111,91 | 11,91 | 371,5 | 100,00% |
| Масло растительное | 95,45 | -4,55 | 79,7 | 95,45% |
| Молочные продукты | 113,49 | 13,49 | 99,5 | 100,00% |
| Хлеб | 128,00 | 28,00 | 16 | 100,00% |
| Рыба | 131,33 | 31,33 | 88 | 100,00% |
| Консервы мясные | 114,56 | 14,56 | 171 | 100,00% |
| Консервы рыбные | 100,18 | 0,18 | 77 | 100,00% |
| Консервы овощные | 114,72 | 14,72 | 122 | 100,00% |
| Консервы фруктовые | 106,85 | 6,85 | 225 | 100,00% |
| Яйца (10 шт) | 127,08 | 27,08 | 65 | 100,00% |
| Чай | 124,01 | 24,01 | 210 | 100,00% |
| Соль | 109,22 | 9,22 | 27 | 100,00% |
| Майонез | 97,80 | -2,20 | 83,13 | 97,80% |
| Овощи | 109,06 | 9,06 | 238 | 100,00% |
| Плоды, фрукты | 106,80 | 6,80 | 510 | 100,00% |
| Вафли диетические | 103,41 | 3,41 | 270 | 100,00% |
| Джемы диетические | 96,02 | -3,98 | 188,19 | 96,02% |
| Конфеты на основе фруктозы, кг | 90,55 | -9,45 | 684,565 | 90,55% |
| Вино | 98,00 | -2,00 | 470,39 | 98,00% |
| Безалкогольные напитки | 111,59 | 11,59 | 227 | 100,00% |
| Прочие продтовары | 118,11 | 18,11 | 302 | 100,00% |
| Итого по продтоварам: | 106,73 | 6,73 | 4947 | 98,99% |
| Парфюмерно-косметические товары. | 126,69 | 26,69 | 346,8 | 100,00% |
| Товары бытовой химии | 111,83 | 11,83 | 104,5 | 100,00% |
| Прочие непродовольственные товары | 130,13 | 30,13 | 67 | 100,00% |
| Итого по непродовольственным товарам: | 124,14 | 24,14 | 518,3 | 100,00% |
| Итого: | 108,38 | 8,38 | 5465,3 | 99,18% |
План по ассортименту недовыполнен на 0,82%. Недовыполнение произошло за счет недовыполнения плана по группам товаров «Масло растительное», «Майонез», «Джемы диетические», «Конфеты на основе фруктозы», «Вино». Связано это с уменьшением потребительского спроса на товары, способные негативно оказывать влияние на здоровье. По продовольственным товарам план недовыполнен на 1,01%, а по непродовольственным товарам план выполнен на 100%.
2.3 Анализ структуры продукции
Табл. 2-3 Анализ структуры продукции
| Группа товаров | Товар | Цена (пл), руб | V ТП, тыс шт. (кг) | V ТП, (в Ц пл), тыс. руб | Плановаяструктура | Фактическая структура | V тп за счет изм-я стр-ры | |||
| пл | ф | пл. (по пл.стр.) | факт по пл. стр. | факт при факт стр. | ||||||
| Мясо, кг | Свиное | 135,00 | 0,50 | 0,67 | 67,50 | 152,71 | 90,45 | 1,20% | 0,71% | -0,49% |
| Окорочка | 110,00 | 1,00 | 1,02 | 110,00 | 202,78 | 112,20 | 1,96% | 1,08% | -0,88% | |
| Говядина | 120,00 | 0,50 | 0,62 | 60,00 | 120,66 | 74,40 | 1,07% | 0,66% | -0,41% | |
| Баранина | 120,00 | 0,75 | 0,94 | 90,00 | 180,99 | 112,80 | 1,60% | 1,00% | -0,60% | |
| Колбасные изделия | Докторская | 130,00 | 0,50 | 0,65 | 65,00 | 141,61 | 84,50 | 1,16% | 0,69% | -0,47% |
| Сервелат | 140,00 | 0,65 | 0,75 | 91,00 | 213,50 | 105,00 | 1,62% | 0,80% | -0,82% | |
| Московская | 120,00 | 0,95 | 1,10 | 114,00 | 229,25 | 132,00 | 2,03% | 1,17% | -0,86% | |
| Столичная | 145,00 | 0,70 | 0,65 | 101,50 | 246,64 | 94,25 | 1,81% | 0,69% | -1,12% | |
| Масло растительное | Злато | 60,00 | 0,50 | 0,45 | 30,00 | 30,16 | 27,00 | 0,53% | 0,48% | -0,06% |
| Олейка | 55,00 | 0,50 | 0,58 | 27,50 | 25,35 | 31,90 | 0,49% | 0,62% | 0,13% | |
| Милора | 52,00 | 0,50 | 0,40 | 26,00 | 22,66 | 20,80 | 0,46% | 0,43% | -0,04% | |
| Молоко и молочные продукты | Молоко (3,5 %) | 32,00 | 0,50 | 0,48 | 16,00 | 8,58 | 15,36 | 0,28% | 0,51% | 0,23% |
| Молоко (2,5 %) | 31,00 | 0,50 | 0,65 | 15,50 | 8,05 | 20,15 | 0,28% | 0,69% | 0,41% | |
| Кефир "Снежок" | 15,00 | 1,00 | 1,13 | 15,00 | 3,77 | 16,95 | 0,27% | 1,20% | 0,93% | |
| Творог "Обезжиренный" | 20,00 | 0,50 | 0,65 | 10,00 | 3,35 | 13,00 | 0,18% | 0,69% | 0,51% | |
| Сыр "Городской" | 12,00 | 1,00 | 1,05 | 12,00 | 2,41 | 12,60 | 0,21% | 1,12% | 0,90% | |
| Сыр "Голландский" | 15,00 | 1,00 | 0,98 | 15,00 | 3,77 | 14,70 | 0,27% | 1,04% | 0,77% | |
| Сыр "Пармизан" | 16,00 | 1,00 | 1,26 | 16,00 | 4,29 | 20,16 | 0,28% | 1,34% | 1,05% | |
| Хлеб | Диетический | 16,00 | 1,00 | 1,28 | 16,00 | 4,29 | 20,48 | 0,28% | 1,36% | 1,08% |
| Рыба | Сельдь | 45,00 | 0,50 | 0,68 | 22,50 | 16,97 | 30,60 | 0,40% | 0,72% | 0,32% |
| Омуль | 56,00 | 0,50 | 0,62 | 28,00 | 26,28 | 34,72 | 0,50% | 0,66% | 0,16% | |
| Карп | 75,00 | 0,50 | 0,67 | 37,50 | 47,13 | 50,25 | 0,67% | 0,71% | 0,04% | |
| Консервы мясные | "Главпродукт", кусковой | 35,00 | 1,00 | 0,99 | 35,00 | 20,53 | 34,65 | 0,62% | 1,05% | 0,43% |
| "Главпродукт", говяжье | 45,00 | 1,00 | 1,20 | 45,00 | 33,94 | 54,00 | 0,80% | 1,28% | 0,47% | |
| "Русская", говяжье | 39,00 | 1,00 | 0,91 | 39,00 | 25,49 | 35,49 | 0,69% | 0,97% | 0,27% | |
| "Барыне", с пониженным содержанием жира | 52,00 | 1,00 | 1,38 | 52,00 | 45,31 | 71,76 | 0,93% | 1,47% | 0,54% | |
| Консервы рыбные | Паштет "К застолью" | 35,00 | 1,00 | 0,68 | 35,00 | 20,53 | 23,80 | 0,62% | 0,72% | 0,10% |
| "Улов рыбака" | 42,00 | 1,00 | 1,27 | 42,00 | 29,56 | 53,34 | 0,75% | 1,35% | 0,60% | |
| Консервы овощные | Огурцы маринованные "Чем богаты" | 46,00 | 1,00 | 1,25 | 46,00 | 35,46 | 57,50 | 0,82% | 1,33% | 0,51% |
| Рагу "Домашнее" | 38,00 | 1,00 | 1,21 | 38,00 | 24,20 | 45,98 | 0,68% | 1,29% | 0,61% | |
| Рагу "Дачное" | 38,00 | 1,00 | 0,96 | 38,00 | 24,20 | 36,48 | 0,68% | 1,02% | 0,34% | |
| Консервы фруктовые с заменителем сахара | "Райский сад", ананасовый | 45,00 | 1,00 | 1,28 | 45,00 | 33,94 | 57,60 | 0,80% | 1,36% | 0,56% |
| "Райский сад", персиковый | 42,00 | 1,00 | 1,13 | 42,00 | 29,56 | 47,46 | 0,75% | 1,20% | 0,45% | |
| "Райский сад", сливовый | 39,00 | 1,00 | 0,69 | 39,00 | 25,49 | 26,72 | 0,69% | 0,73% | 0,03% | |
| "На плантациях Кубы",ананасовый | 48,00 | 1,00 | 1,19 | 48,00 | 38,61 | 57,12 | 0,85% | 1,26% | 0,41% | |
| "Венские", ананасовый | 51,00 | 1,00 | 1,01 | 51,00 | 43,59 | 51,51 | 0,91% | 1,07% | 0,17% | |
| Яйца (10 шт) | "Кура Ряба" | 35,00 | 1,00 | 1,52 | 35,00 | 20,53 | 53,20 | 0,62% | 1,62% | 0,99% |
| "Деревенское" | 30,00 | 1,00 | 0,98 | 30,00 | 15,08 | 29,40 | 0,53% | 1,04% | 0,51% | |
| Чай | Чай для похудения "Талия Венеры" | 95,00 | 1,00 | 1,56 | 95,00 | 151,24 | 148,20 | 1,69% | 1,66% | -0,03% |
| Lipton, зеленый | 35,00 | 1,00 | 0,85 | 35,00 | 20,53 | 29,75 | 0,62% | 0,90% | 0,28% | |
| Grienfield, зеленый | 55,00 | 1,00 | 0,95 | 55,00 | 50,69 | 52,47 | 0,98% | 1,01% | 0,03% | |
| "Принцесса Нарнии", зеленый | 25,00 | 1,00 | 1,20 | 25,00 | 10,47 | 30,00 | 0,45% | 1,28% | 0,83% | |
| Соль | Йодированный | 12,00 | 1,00 | 1,27 | 12,00 | 2,41 | 15,24 | 0,21% | 1,35% | 1,14% |
| "5 витаминов" | 15,00 | 1,00 | 0,95 | 15,00 | 3,77 | 14,25 | 0,27% | 1,01% | 0,74% | |
| Майонез | "Янта", обезжиренный | 25,00 | 1,00 | 1,24 | 25,00 | 10,47 | 31,00 | 0,45% | 1,32% | 0,87% |
| "Олимпия", обезжиренный | 31,00 | 1,00 | 0,98 | 31,00 | 16,10 | 30,38 | 0,55% | 1,04% | 0,49% | |
| "Олимпия", оливковый | 29,00 | 1,00 | 0,75 | 29,00 | 14,09 | 21,75 | 0,52% | 0,80% | 0,28% | |
| Овощи | Огурцы | 65,00 | 1,00 | 1,29 | 65,00 | 70,80 | 83,85 | 1,16% | 1,37% | 0,21% |
| Помидоры | 55,00 | 1,00 | 0,81 | 55,00 | 50,69 | 44,55 | 0,98% | 0,86% | -0,12% | |
| Капуста | 40,00 | 1,00 | 1,37 | 40,00 | 26,81 | 54,80 | 0,71% | 1,46% | 0,74% | |
| Лук | 18,00 | 1,00 | 0,82 | 18,00 | 5,43 | 14,76 | 0,32% | 0,87% | 0,55% | |
| Морковь | 20,00 | 1,00 | 0,76 | 20,00 | 6,70 | 15,20 | 0,36% | 0,81% | 0,45% | |
| Морская капуста | 40,00 | 1,00 | 1,16 | 40,00 | 26,81 | 46,40 | 0,71% | 1,23% | 0,52% | |
| Плоды, фрукты | Апельсины | 90,00 | 1,00 | 0,85 | 90,00 | 135,74 | 76,68 | 1,60% | 0,91% | -0,70% |
| Мандарины | 75,00 | 1,00 | 0,95 | 75,00 | 94,27 | 70,88 | 1,34% | 1,00% | -0,33% | |
| Лимон | 90,00 | 1,00 | 1,21 | 90,00 | 135,74 | 108,90 | 1,60% | 1,29% | -0,32% | |
| Груша | 70,00 | 1,00 | 1,19 | 70,00 | 82,12 | 83,30 | 1,25% | 1,26% | 0,02% | |
| Ананас, шт | 120,00 | 1,00 | 1,09 | 120,00 | 241,32 | 130,80 | 2,14% | 1,16% | -0,98% | |
| Яблоки | 65,00 | 1,00 | 1,14 | 65,00 | 70,80 | 74,10 | 1,16% | 1,21% | 0,05% | |
| Вафли диетические, кг | "Венские" | 65,00 | 1,00 | 1,15 | 65,00 | 70,80 | 74,75 | 1,16% | 1,22% | 0,06% |
| "Ноль проблем" | 120,00 | 1,00 | 1,13 | 120,00 | 241,32 | 135,60 | 2,14% | 1,20% | -0,94% | |
| "Сливочные" | 85,00 | 1,00 | 0,81 | 85,00 | 121,08 | 68,85 | 1,51% | 0,86% | -0,65% | |
| Джемы диетические, шт | "Ананасики-курносики" | 75,00 | 1,00 | 1,09 | 75,00 | 94,27 | 81,75 | 1,34% | 1,16% | -0,18% |
| "Яблочкин" | 62,00 | 1,00 | 0,67 | 62,00 | 64,42 | 41,54 | 1,10% | 0,71% | -0,39% | |
| "Персиковый рай" | 59,00 | 1,00 | 1,10 | 59,00 | 58,34 | 64,90 | 1,05% | 1,17% | 0,12% | |
| Конфеты на основе фруктозы, кг | "Радуга мечты" | 135,00 | 1,00 | 0,95 | 135,00 | 305,42 | 128,25 | 2,40% | 1,01% | -1,39% |
| "Аленка" | 125,00 | 1,00 | 0,76 | 125,00 | 261,85 | 95,00 | 2,23% | 0,81% | -1,42% | |
| "Сласть" | 165,00 | 1,00 | 0,85 | 165,00 | 456,25 | 140,09 | 2,94% | 0,90% | -2,04% | |
| "Ласточка" | 145,00 | 1,00 | 0,83 | 145,00 | 352,34 | 120,35 | 2,58% | 0,88% | -1,70% | |
| "Ромашка для Наташки" | 186,00 | 1,00 | 1,08 | 186,00 | 579,77 | 200,88 | 3,31% | 1,15% | -2,16% | |
| Вино | "Сады придонья" | 150,00 | 1,00 | 1,14 | 150,00 | 377,06 | 171,00 | 2,67% | 1,21% | -1,46% |
| "Элитная", красная | 290,00 | 1,00 | 0,92 | 290,00 | 1409,37 | 267,09 | 5,16% | 0,98% | -4,19% | |
| "Игристая" | 190,00 | 1,00 | 1,07 | 190,00 | 604,98 | 203,30 | 3,38% | 1,14% | -2,25% | |
| Безалкогольные напитки | Бонаква, 0,5 л | 25,00 | 1,00 | 1,13 | 25,00 | 10,47 | 28,25 | 0,45% | 1,20% | 0,76% |
| Кука, 0,5 л | 10,00 | 1,00 | 1,08 | 10,00 | 1,68 | 10,80 | 0,18% | 1,15% | 0,97% | |
| Кука, 1 л | 15,00 | 1,00 | 1,13 | 15,00 | 3,77 | 16,92 | 0,27% | 1,20% | 0,93% | |
| Кока-Кола, легкий | 22,00 | 1,00 | 0,98 | 22,00 | 8,11 | 21,56 | 0,39% | 1,04% | 0,65% | |
| Сок "Тропикана", 0,25 л | 15,00 | 1,00 | 0,72 | 15,00 | 3,77 | 10,80 | 0,27% | 0,77% | 0,50% | |
| Сок "Моя семья" 0,2 л | 12,00 | 1,00 | 1,09 | 12,00 | 2,41 | 13,08 | 0,21% | 1,16% | 0,94% | |
| Сок "Моя семья" 0,5 л | 23,00 | 1,00 | 1,24 | 23,00 | 8,87 | 28,52 | 0,41% | 1,32% | 0,91% | |
| Сок "Моя семья"1л | 35,00 | 1,00 | 1,27 | 35,00 | 20,53 | 44,45 | 0,62% | 1,35% | 0,73% | |
| Сок "Я" 0,5 л | 28,00 | 1,00 | 1,12 | 28,00 | 13,14 | 31,47 | 0,50% | 1,19% | 0,70% | |
| Сок "Я" 1 л | 42,00 | 1,00 | 1,13 | 42,00 | 29,56 | 47,46 | 0,75% | 1,20% | 0,45% | |
| Прочие продтовары | Коктейль для похудания "Ай да красавица" | 126,00 | 1,00 | 1,29 | 126,00 | 266,06 | 162,54 | 2,24% | 1,37% | -0,87% |
| Мюсли "На завтрак" | 55,00 | 1,00 | 1,04 | 55,00 | 50,69 | 57,20 | 0,98% | 1,11% | 0,13% | |
| Хлебцы диетические | 36,00 | 1,00 | 1,16 | 36,00 | 21,72 | 41,76 | 0,64% | 1,23% | 0,59% | |
| Кисель"С пользой" | 85,00 | 1,00 | 1,12 | 85,00 | 121,08 | 95,20 | 1,51% | 1,19% | -0,32% | |
| Парфюмерно-косметические товары. | Антицеллюлитный крем "Glamshoers-1" | 356,00 | 0,20 | 0,28 | 71,20 | 424,78 | 99,68 | 1,27% | 0,30% | -0,97% |
| Антицеллюлитный крем с термоэффектом"Glamshoers-2" | 459,00 | 0,20 | 0,26 | 91,80 | 706,13 | 119,34 | 1,63% | 0,28% | -1,36% | |
| Интенсивный антицеллюлитный гель "Glamshoers-3" | 598,00 | 0,20 | 0,25 | 119,60 | 1198,57 | 146,51 | 2,13% | 0,26% | -1,87% | |
| Укрепляющий крем с микрокапсулами"Glamshoers-4" | 321,00 | 0,20 | 0,23 | 64,20 | 345,36 | 73,83 | 1,14% | 0,24% | -0,90% | |
| Товары бытовой химии | Моющее средство "Мистер Мускул" | 75,00 | 0,50 | 0,55 | 37,50 | 47,13 | 40,95 | 0,67% | 0,58% | -0,09% |
| Стиральный порошок "Пемос" | 29,00 | 0,50 | 0,59 | 14,50 | 7,05 | 17,08 | 0,26% | 0,63% | 0,37% | |
| Стиральный порошок "Dosia", для ручной стирки | 28,00 | 0,50 | 0,35 | 14,00 | 6,57 | 9,74 | 0,25% | 0,37% | 0,12% | |
| Стиральный порошок "Dosia", автомат | 35,00 | 0,50 | 0,65 | 17,50 | 10,26 | 22,75 | 0,31% | 0,69% | 0,38% | |
| Стиральный порошок "Ворсинка" | 42,00 | 0,50 | 0,63 | 21,00 | 14,78 | 26,33 | 0,37% | 0,67% | 0,29% | |
| Прочие непродовольственные товары | Зубной порошок "Колгейт" | 25,00 | 0,50 | 0,57 | 12,50 | 5,24 | 14,25 | 0,22% | 0,61% | 0,38% |
| Зубной порошок | 31,00 | 0,50 | 0,45 | 15,50 | 8,05 | 13,95 | 0,28% | 0,48% | 0,20% | |
| "Бленд-а-мед" | ||||||||||
| Лицевое мыло "Dove" | 15,00 | 0,50 | 0,68 | 7,50 | 1,89 | 10,20 | 0,13% | 0,72% | 0,59% | |
| Лицевое мыло "Camay" | 21,00 | 0,50 | 0,55 | 10,50 | 3,70 | 11,55 | 0,19% | 0,58% | 0,40% | |
| Хозяйственное мыло "Чистильщик грязи" | 14,00 | 0,50 | 0,76 | 7,00 | 1,64 | 10,64 | 0,12% | 0,81% | 0,68% | |
| Мыло "Эх, Баня, баня!" с медом и крапивой | 28,00 | 0,50 | 0,95 | 14,00 | 6,57 | 26,60 | 0,25% | 1,01% | 0,76% | |
| Итого | 86,35 | 94,10 | 5615,30 | 11735,10 | 6094,30 | 100,00% | 100,00% | 8,98% | ||
Табл