В расчете на 1 работника компании сумма добавленной стоимости за 2008 год составила 252,11 тысяч рублей, что на 39 тысяч рублей, или на 18,3%, больше аналогичного показателя за 2007 год.
ОАО «Нефтекамскшина» - социально ориентированное предприятие. Социальная политика является необходимым и значимым компонентом деятельности компании. Социальная политика ОАО «Нефтекамскшина» осуществляется по двум основным направления – внутреннему и внешнему. В рамках первого направления компания реализует социальные программы, направленные на мотивацию, социальную защиту, развитие персонала, создание безопасных условий труда.
Главная цель внутренних социальных программ – повышение эффективности деятельности компании, внешни заключается в реализации мероприятий, направленных на развитие образования, культуры, спорта, здравоохранения, поддержку социально-уязвимых слоев населения.
ОАО «Нефтекамскшина» осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан, г. Нефтекамск. ОАО «Нефтекамскшина» имеет свое представительство в городе Москва.
Миссия ОАО «Нефтекамскшина» - укрепление позиции компании как лидера шинной отрасли РФ, производство конкурентоспособных автошин, удовлетворяющих требованиям и ожидания потребителей, обеспечением высокого уровня социальной ответственности.
Стратегические задачи компании до 2012 года:
- обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности компании;
- выход на новые рынки сбыта шин – комплектацию автосборочных производств в России, в том числе иностранных автомобильных заводов;
- формирование и реализация инновационно-направленной инженерно- технической политики по отработке новых технологий, конструкций шин, рецептур и освоения новых типов технологического оборудования;
- обновление ассортимента и потребительских свойств материалов шинного производства со стабильными показателями качества;
- создание и освоение новых производств, позволяющих осуществлять выпуск шин по более эффективным технологиям с применением НОУ-ХАУ мировых производителей шин и высокоточного оборудования европейского производства;
- обновление ассортимента выпускаемых шин, исходя из требований рынка и тенденций развития автомобильной отрасли;
- повышение и стабилизация уровня качества выпускаемой продукции по всей производственно-технологической цепочке – от изготовления резиновых смесей до вулканизации и испытания готовой продукции;
- поддержание работоспособности и осуществление замены физически и морально устаревшего оборудования, с выполнением планомерной модернизации, реконструкции и технического перевооружения производства по всей технологической цепочке.
Среднесписочная численность работников составила 10 556 человек. В сравнении с 2007 годом среднесписочная численность уменьшилась на 223 человека (2,1%) в результате выведения подразделений с непрофильными видами деятельности - научно-технического центра, управления АСУ а также за счет проведения мероприятий по оптимизации численности водителей автомобилей - ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «КамАЗ». Предприятие также комплектует шинами ОАО «Нефтекамскшина» - одно из бюджетообразующих предприятий города и республики.
В 2008 году сумма перечисленных налогов и платежей по сравнению с 2007 годом увеличилась на 168,5 млн. рублей (13,5%) и составила 1 414,7 млн. рублей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан – 506, 7 млн. рублей (в 2006 году - 430,5 млн. рублей).
ОАО «Нефтекамскшина» своевременно осуществляет перечисление текущих платежей по налогам в бюджет и просроченной задолженности по налогам не имеет.
Одним из приоритетов ОАО «Нефтекамскшина» является постоянное обновление ассортимента выпускаемых шин, исходя из требований рынка.
Доля инновационной продукции в общем выпуске шин за 2008 год составила 58,5%, против 59,7% в 2007 году.
В течение 2008 года освоены 16 новых моделей шин. В 2008 году совместно с ООО «НТЦ «Кама» проведена большая работа по испытаниям и внедрению в производство новых конструкционных материалов, что позволяет положительно влиять на улучшение качественных характеристик шин: снижение массы, силовой неоднородности, величины динамического дисбаланса.
Проведены следующие мероприятия:
- внедрено использование сетчатой пропитанной ткани ЛСАТ «Милликен» для экранирующего слоя легковых радиальных шин взамен текстильного корда марки 132А. При использовании такой ткани исключаются технологические процессы обрезинивания, раскроя, что существенно повышает производительность процессов;
- внедрено в серийное производство использование текстильных пропитанных кордов «Гродно Химволокно», имеющих более стабильные показатели по физико-механическим показателям и технологическим свойствам, что позитивно сказывается на повышении эксплуатационной ходимости шин, а также позволяет освободить производственные площади для расширения производства;
- проведены работы по широкому внедрению в рецептуре покровных резин минерального наполнителя с малой удельной поверхностью, что позволяет существенно повысить выходные характеристики протектора грузовыхи сельскохозяйственных радиальных шин в части усталостной выносливости в режиме многократных деформаций, снижения теплообразований, повышения сопротивления разрастанию трещин, снижения гистерезисных потерь. Это способствует повышению эксплуатационных свойств протектора и оказывает положительное влияние на экологическую обстановку:
- использование в серийном производстве маслонаполненного бутадиен-стирольного каучука позволяет снизить потери при качении шины, следовательно, расход топлива при эксплуатации. Начаты и успешно продолжаются работы по внедрению в производство принципиально нового каучука ДССК, свойства которого также позволяют значительно улучшить эксплуатационные свойства протектора шин, повысить их безопасность и надёжность;
- широко применяется в последнее время технический углерод марок N в рецептурах резин различного ассортимента и назначения, что также ведёт к повышению их прочностных характеристик, снижению отказности шины.
- замена модифицирующей системы в обкладочных резинах грузовых и легковых радикальных, шин позволило стабилизировать их адгезионные характеристики, повысить прочность связи слоя шин и сохранить их при эксплуатации.
2.2 Анализ использования трудовых ресурсов ОАО «Нефтекамскшина»
Оплата труда и обеспеченности трудовыми ресурсами, представленные в таблице 2.4, и эффективности их использования их зависят объем и своевременность выполнения всех работ, степень использования оборудования, машин, механизмов, и как следствие, объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей. Основные задачи анализа:
- изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений персоналом по количественным и качественным параметрам
- оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования персонала на предприятии;
- выявления резервов более полного и эффективного использования персонала предприятия.
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется путем сравнения фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности и предприятия кадрами наиболее важных профессий.
Среднесписочная численность за 2007 год составляет 8947 человек. Из них рабочих – сдельщиков 4203. Численность руководителей по сравнению с 2008 годом уменьшилась на 14 человек. Число специалистов уменьшилась на 2 человека.
Квалификационный уровень работников во многом зависит от их возраста, стажа работы и образования. Поэтому в процессе анализа изучают изменения в составе рабочих по этим признакам. Данные по возрасту и стаж работы представлены в таблице 2.5.
Анализ использования трудовых ресурсов, рост производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности создаются реальные предпосылки повышения его оплаты.
В свою очередь, повышение уровня оплаты труда способствует росту его мотивации и производительности.
Таблица 2.5 – Качественная характеристика персонала на 31.12.2008 ОАО «Нижнекасмкшина»
| Наименование | человек | структура, процент |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего работающих | 10530 | 100 |
| в том числе возрасту | ||
| с 18 до 25 лет | 1193 | 11,3 |
| с 25 до 30 лет | 1404 | 13,3 |
| с 30 до 35 лет | 1474 | 14,0 |
| с 35 лет до 40лет | 1062 | 10,1 |
| с 40 лет до 45 лет | 1094 | 10,4 |
| с 45 лет до 50 лет | 1792 | 17,0 |
| с 50 лет до 55 лет | 1691 | 16,1 |
| с55 лет до 6 лет | 747 | 7,1 |
| более 60 лет | 73 | 0,7 |
Основной целью кадровой политики является своевременное обеспечение предприятия персоналом требуемой квалификации, которое представлено в таблице 2.6. Подбор персонала в 2008 году осуществлялся как за счет внутренних ресурсов предприятия, так и за счет внешних источников.
В 2008 году на ОАО «Нефтекамскшина» приняты 833 человека, в том числе 64 человека - с высшим образованием. Внутри предприятия было оформлено 236 переводов, в том числе 65 работников были переведены из рабочей категории в инженерно-техническую категорию.