Трудовой стаж работников растет, но преобладающим является стаж выше 20 лет, который подтверждает то, что на предприятии большая численность людей пожилого возраста.
Ответственным этапом в анализе использования предприятия кадрами является изучение движения рабочей силы, приведенное в таблице 4.
Таблица 4
Данные о движении персонала
| Показатель | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Численность ППП на начало года, чел. | 2880 | 2934 | 3002 |
| Приняты на работу | 358 | 401 | 344 |
| Выбыли | 304 | 333 | 301 |
| В том числе: по собственному желанию | 201 | 187 | 174 |
| уволены за нарушение трудовой дисциплины | 66 | 71 | 58 |
| Численность персонала на конец года | 2934 | 3002 | 3045 |
| Среднесписочная численность персонала | 2920 | 2978 | 3019 |
| Коэффициент оборота по приему работников | 0,12 | 0,13 | 0,11 |
| Коэффициент оборота по выбытию работников | 0,1 | 0,11 | 0,09 |
| Коэффициент текучести кадров | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент постоянства кадров | 0,88 | 0,87 | 0,9 |
1) Коэффициент оборота по приему (Кпр):
Kпр =Nпр / Nппп =358/2920 = 0,12;
2) Коэффициент оборота по выбытию (Кв):
Kв =Nув / Nппп =304/2920 = 0,1;
3) Коэффициент текучести кадров (Ктк):
Kтк =Nув.с.д / Nппп = (201+66)/2920 = 0,09;
4) Коэффициент постоянства кадров (Кпс):
Kпс =Nпвп / Nппп= (2880-304)/2920 = 0,88.
Из анализа движения рабочей силы видно, что по ОАО «Калугапутьмаш» коэффициент оборота по приему в 2004-2006 г. выше коэффициента по выбытию. Также наблюдается уменьшение коэффициента текучести кадров, а коэффициент постоянства кадров возрастает с каждым годом.
Увеличилось и количество работников, проработавших на предприятии весь год. По собственному желанию в 2006 году уволилось на 13 человек меньше по сравнению с 2005 г. и на 27 человек по сравнению с 2005 г. Количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины (прогулы, опоздания и др.) в 2006 г. на 13 человек меньше чем в 2005г. Это говорит, что в последний год дисциплине на предприятии уделялось большое внимание.
Можно сделать вывод о том, что работники в целом довольны условиями труда и уровнем заработка.
На ОАО «Калугапутьмаш» существует напряженность в обеспечении предприятия трудовыми ресурсами, которая может быть снята за счет более полного использования имеющейся рабочей силы, роста производительности труда работников и, как было выше сказано, внедрения новой, более производительной техники, усовершенствования технологии и организации производства, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов.
2.3 Анализ использования фонда рабочего времени на ОАО «Калугапутьмаш»
Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним рабочим за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени.
Таблица 5.
Использование трудовых ресурсов предприятия на 2006 г.
| Показатель | Значение показателя | Изменение(+,-) | |
| План. | Факт. | ||
| Среднегодовая численность рабочих(ЧР) | 2147 | 1863 | -284 |
| Отработано дней одним рабочим за год (Д) | 219 | 211,9 | -7,1 |
| Отработано часов одним рабочим за год (Ч) | 1708 | 1610,2 | -97,8 |
| Средняя продолжительность рабочего дня (П),ч | 7,8 | 7,6 | -0,2 |
| Общий фонд рабочего времени(ФРВ), чел.-ч | 3667505,4 | 3000249,7 | -667255,7 |
На предприятии ОАО «Калугапутьмаш», фактический ФРВ меньше планового на 667255,7 ч, в том числе за счет изменения:
а) численности рабочих
ΔФРВчр = (ЧР1 – ЧР0)·Д0 ·П0 = (1863-2147) · 219 · 7,8 =-485128,8 ч.;
б) количества отработанных дней одним рабочим
ΔФРВд = (Д1 – Д0)*ЧР1*П0 = 1863 · (211,9 – 219) · 7,8 = -103172,94 ч.;
в) продолжительности рабочего дня
ΔФРВп = (П1 – П0)*Д1*ЧР1 = 1863 · 211,9 · (7,6 – 7,8)= -78953,94 ч.
Как видно из приведенных данных, предприятие использует имеющиеся ресурсы недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработанно 211,9 дней вместо 219, в силу чего целодневные простои на одного рабочего увеличились на 7,1 дней, а на всех – на 1504,49 дней, или 11735,022 ч (1504,49 ·7,8).
Существенны и внутрисменные потери рабочего времени: за один день они составили 0,2 ч, а за все отработанные дни всеми рабочими – 78953,94 ч(1863 · 211,9 · 0,2).
Общие потери рабочего времени – 90688,962 ч(11735,022 + 78953,94), или 3% (78953,94 + 3000249,7).
Графиком работы предприятия установлено 2 выходных дня. Трудовой кодекс устанавливает продолжительность рабочего дня - 8 ч. (при пятидневной рабочей неделе), 10 праздников и 10 сокращенных предпраздничных дня.
Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени сопоставляют данные фактического и планового баланса рабочего времени (таблица 6).
Таблица 6
Анализ использования фонда рабочего времени на 2006 г.
| Показатель | На одного рабочего | Изменение | ||
| План. | Факт. | На 1 рабочего | На всех рабочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Календарное количество дней | 365 | 365 | - | - |
| В том числе: праздничные и выходные дни | 115 | 115 | - | - |
| Номинальный фонд рабочего времени, дни | 250 | 250 | - | - |
| Неявки на работу, дни | 31 | 38,1 | +7,1 | +13227,3 |
| В том числе: Ежегодные отпуска | 21 | 24 | +3 | +5589 |
| Отпуска по учебе | 0,5 | 0,5 | - | +1863 |
| Отпуска по беременности и родам | 2,5 | 2,8 | +0,3 | +49,2 |
| Дополнительные отпуска с разрешения администрации | 3 | 5 | +2 | +3726 |
| Болезни | 4 | 3,5 | -0,5 | -931,5 |
| Прогулы | - | 4 | +4 | +7452 |
| Простои | - | 0,5 | +0,5 | +931,5 |
| Явочный фонд рабочего времени, дни | 219 | 211,9 | -7,1 | -13227,3 |
| Продолжительность рабочей смены, ч | 8 | 8 | - | +1863 |
| Бюджет рабочего времени, ч | 1752 | 1695,2 | -56,8 | -105818,4 |
| Предпраздничные Сокращенные дни, ч | 7 | 7 | - | +1863 |
| Внутрисменные простои, ч | 37 | 78 | +41 | +76383 |
| Полезный фонд рабочего времени, ч | 1708 | 1610,2 | -98,7 | -183878,1 |
| Сверхурочно отработанное время, ч | - | 17 | +17 | +31671 |
| Непроизводительные затраты рабочего времени, ч | - | 2 | +2 | +3726 |
Потери рабочего времени, как следует из таблицы, могут быть вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами.
На ОАО «Калугапутьмаш» большая часть потерь [(3726 + 7452 + 931,5) · 7,8 + 76383 = 170837,1)], вызвана субъективными факторами: дополнительные отпуска с разрешения администрации, прогулы, простои, - что можно считать неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени. Недопущение их равнозначно высвобождению 100 работников (170837,1: 1708).
Также на предприятии существенны и непроизводительные затраты труда (затраты рабочего времени в результате изготовления забракованной продукции и исправления брака, а также в связи с отклонениями от технологического процесса) – они составляют 3726.
Резерв увеличения производства продукции на предприятии составляет
ΔВП=ПРВ·ЧВ0 = (170837,1 + 3726) · 344,5 = 6013,6 тыс.руб.
2.4 Анализ производительности труда на ОАО «Калугапутьмаш»
В данном разделе произведем факторный анализ производительности труда, а также приведем расчет влияния структуры продукции на изменение фонда рабочего времени.
Воспользуемся исходными данными для проведения факторного анализа производительности труда, предоставленными за 2006 год.
Таблица 7
Исходные данные для факторного анализа производительности труда
| Показатель | Значение показателя | Изменение | |
| План. | Факт. | ||
| Среднегодовая численность ППП | 3416 | 3019 | -397 |
| В том числе рабочих | 2147 | 1863 | -284 |
| Удельный вес рабочих в общей численности работников (Уд) | 0,62 | 0,61 | -0,01 |
| Отработано дней одним рабочим за год(Д) | 219 | 211,9 | -7,1 |
| Отработано часов всеми рабочими, ч | 3667505,4 | 3000249,7 | -667255,7 |
| Средняя продолжительность рабочего дня, ч (П) | 7,8 | 7,6 | -0,2 |
| Производство продукции в ценах базового периода, тыс. руб. | 1263577 | 1321641 | +58064 |
| Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб. | 369,8 | 437,7 | +67,9 |
| Выработка рабочего:среднегодовая, тыс. руб. (ГВ) | 588,5 | 709,4 | +120,9 |
| Среднедневная, руб. (ДВ) | 2687,2 | 3347,8 | +660,6 |
| Среднечасовая, руб. (ЧВ) | 344,5 | 440,5 | +96 |
| Непроизводительные затраты времени (Тн), чел-ч | - | 3726 | - |
| Сверхплановая экономия времени за счет внедрения мероприятий НТП (Тэ), чел-ч. | - | 51000 | - |
Из данных таблицы видно, что среднегодовая выработка одного работника, занятого в основном производстве, увеличилась на 67,9 тыс. руб., в том числе за счет изменения: