Управление затратами (стр. 9 из 9)
| Месяц | Объем произ-ва Х, (шт.) |  (шт.) | Общез. расходыУ, (руб.) |  (руб.) | ( )2 | ( )*( ) |
| 2000г. | ||||||
| Январь | 1659,36 | 149 | 1076895 | -234321 | 22201 | 34841284 |
| Февраль | 1689,03 | 178 | 1062931 | -248285 | 31684 | 44284225 |
| Март | 1740,07 | 229 | 1426044 | 114827 | 52441 | 26341398 |
| Апрель | 1640,2 | 130 | 990129 | -321088 | 16900 | -41590549 |
| Май | 1549,14 | -38 | 886527 | -424689 | 1444 | -16337823 |
| Июнь | 1478 | -33 | 893597 | -417619 | 1089 | 13643629 |
| Июль | 1729,4 | 219 | 1077978 | -233238 | 47961 | -51016318 |
| Август | 1528,7 | 18 | 1290422 | -20794 | 324 | -374933 |
| Сентябрь | 1353,8 | -157 | 1204277 | -106940 | 24649 | 16775699 |
| Октябрь | 1830 | 319 | 1299846 | -11371 | 101761 | 3631133 |
| Ноябрь | 1620,9 | 110 | 1307872 | -3344 | 12100 | -368710 |
| Декабрь | 1702,5 | 192 | 2635777 | 1324559 | 36864 | 254090317 |
| 2001г. | ||||||
| Январь | 1271,7 | -239 | 1259422 | -51795 | 57121 | 12377535 |
| Февраль | 1192,2 | -219 | 2138193 | 826975 | 47961 | -180719038 |
| Март | 1418,5 | -92 | 940595 | -370622 | 8464 | 34119484 |
| Апрель | 1867,3 | 357 | 1207521 | -103696 | 127449 | -37070344 |
| Май | 1589,6 | 79 | 644035 | -667181 | 6241 | -52673992 |
| Июнь | 1149,38 | -361 | 688434 | -622782 | 130321 | 225005078 |
| Июль | 1460,8 | -50 | 1186128 | -125088 | 2500 | 6239422 |
| Месяц | Объем произ-ва Х, (шт.) | (шт.) | Цехов. расходы У, (руб.) | (руб.) | ( )2 | ( )*( ) |
| Август | 1552.65 | 43 | 1823733 | 512515 | 1849 | 22140687 |
| Сентябрь | 726,85 | -784 | 1622023 | 310806 | 614656 | 243622511 |
| Октябрь | 2250,36 | 740 | 2344998 | 1033780 | 547600 | 764677215 |
| Ноябрь | 2158 | 647 | 2211016 | 899798 | 418609 | 582466737 |
| Декабрь | 2195 | 684 | 3139117 | 1827900 | 467856 | 125088692 |
| Итого | 54384 | 46407824 | 4193193 | 3497347553 | ||
| Среднее | 1511 | 1289106 |
Приложение В
Таблица 8
Ключевые показатели операционного анализа деятельности предприятия за 2001 год
| Месяц | Выручка от реал. прод-ии (т.р.) | Объем произ-ва (шт.) | Матери-альные затраты (т.р.) | Перемен. расходы (т.р.) | Постоян-ные расходы (т.р.) | Валовая маржа (т.р.) | При-быль (т.р.) |
| Я | 13192 | 1272 | 8780 | 10253 | 1383 | 2939 | 1555 |
| Ф | 12126 | 1292 | 7879 | 9376 | 1383 | 2750 | 1366 |
| М | 12636 | 1418 | 8155 | 9798 | 1383 | 2838 | 1454 |
| А | 17325 | 1868 | 13219 | 15383 | 1383 | 1942 | 558 |
| М | 14471 | 1589 | 9094 | 10935 | 1383 | 3536 | 2152 |
| И | 11617 | 1149 | 6592 | 7924 | 1383 | 3693 | 2309 |
| И | 13331 | 1461 | 8157 | 9849 | 1383 | 3482 | 2098 |
| А | 14303 | 1554 | 8482 | 10281 | 1383 | 4022 | 2638 |
| С | 10596 | 727 | 5067 | 5909 | 1383 | 4687 | 3303 |
| О | 33878 | 2250 | 19710 | 22317 | 1383 | 11561 | 10177 |
| Н | 34663 | 2158 | 24730 | 27229 | 1383 | 7434 | 6050 |
| Д | 49114 | 2195 | 33508 | 36050 | 1383 | 13063 | 11680 |
| Итого | 237252 | 18934 | 153376 | 175303 | 16601 | 61949 | 45348 |