Планирование потребности в персонале (стр. 2 из 3)

План инноваций фирмы содержит мероприятия по совершенствованию организации труда, а также другие инновации. На основе тактического плана

формируются требования к квалификационно-профессиональному уровню персонала фирмы исходя из планируемых изменений в технике, технологии, организации производства, труда и управления.

В соответствии с указанными требованиями в плане по труду и персоналу составляется план развития персонала,который устанавливает задания по приему новых сотрудников,сокращению или переводу работников на другую работу, подготовке и повышению квалификации персонала фирмы. С учетом плана развития персонала и тактических целей фирмы уточняются функции,полномочия и ответственность структурных подразделений фирмы, производственная и организационная структура, составляется новое штатное расписание, а также планируются другие реструктуризационные мероприятия. В процессе планирования развития персонала формируется кадровый резерв работников на выдвижение на более высокие должности (реестр кадров фирмы). Основная цель планирования развития персонала ¾ повышение эффективности использования трудового потенциала фирмы.

Рассмотрим технологический процесс планирования труда и численности работающих.

Технологический процесс планирования труда и численности представляет собой последовательность взаимосвязанных процедур, которые имеют определённый набор исходных данных, алгоритм расчёта показателей и законченный результат (рис.3), в процессе планирования выполняются следующие плановые расчеты:

· анализирует выполнение плана по труду и численности за предшествующий период;

· рассчитываются плановые показатели производительности труда;

· определяется нормативная трудоёмкость изготовления единицы продукции, работ и товарного выпуска;

·насчитывается плановый баланс рабочего времени одного работающего;

· рассчитывается потребность в персонале, его плановая структура и движение;

· планируется развитие персонала.

Рис.3. Алгоритм планирования потребности в персонале.

2. Анализ выполнения плана по труду за

предшествующий период.

Основными задачами данного анализа являются:

· оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами;

· оценка эффективности использования трудовых ресурсов;

· выявление резервов экономии трудовых ресурсов и разработка мероприятий по их использованию.

Обеспеченность фирмы трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества работников в базисном периоде по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание должно быть уделено кадрам ведущих профессий. В результате анализа выявляется дефицит (избыток) кадров в целом по фирме и её структурным подразделениям. При этом определяются причины, обусловившие расхождение фактического наличия трудовых ресурсов с плановыми установками.

По каждому структурному подразделению, и в целом по фирме анализируются следующие показатели: общая численность работников; численность промышленно – производственного персонала (ППП) и его удельный вес в общей численности; численность рабочих и их удельный вес в численности ППП; дополнительная потребность в персонале (всего, в том числе ППП); дополнительная потребность в кадрах рабочих и специалистов; обеспечение дополнительной потребности в кадрах рабочих за счёт выпускников профессионально – технических учебных заведений, службы занятости населения и прочих внешних источников; высвобождение рабочих и служащих; использование высвобождаемой численности персонала и т.п.

Динамика численности персонала может оцениваться следующими показателями:

1.Индекс среднесписочной численности работающих (Iчсс) определяется отношением среднесписочной численности работающих в фирме (структурном подразделении) в расчёте на один календарный день в отчётном (планируемом) году (Чсс 1) и в базисном году (Чсс 0):

Чсс 1

Iчсс = -------

Чсс0

2. Индекс удельного веса персонала данной категории (Iувi) определяется отношением удельного веса і-й категории работников в общей численности персонала в отчетном (планируемом) году (У ув 1) к улельному их весу в базисном году (У ув 0):

Ууві

Iуві = -------

Уув

3.Индекс численности рабочей силы (Iчрс) определяется с учетом изменения численности работников (обычно по отдельным категориям) на начало и конец анализируемого периода:

Ч0 +Чпр-Чув

Iчрс = ---------------- ,

Ч0

где Ч0-численность работников на начало анализируемого периода, чел.; Чпр- число вновь принятых за данный период, чел.; Чув - число уволенных за данный период, чел.

4. Коэффициент выбытия кадров (Кпк) определяется отношением количества принятых работников за анализируемый период (Чпр) к среднесписочной численности работников (Чсс) за тот же период (в %):

Чув

Квк = ------- 100(%).

Чсс

5. Коэффициент приема кадров (Кпк) определяется отношением количества принятых работников за анализируемый период (Чпр) к среднесписочной численности работников (Чсс) за тот же период (в %):

Чпр

Кпк = ------- 100(%).

Чсс

6. Коэффициент соответствия персонала профилю работы (Ксп) может быть рассчитан по формуле:

Σ (Чп i - Чф i)

Ксп = 1- ——————― ,

∑ Чп i

i=1

где Чпi ― плановое (потребное) количество работников i - й профессии (специальности) по фирме (подразделению), чел.; Чф i ― списочное (наличное) количество работников данной профессии (специальности), чел.; n ― количество имеющихся или необходимых i – х профессий.

7. Коэффициент текучести кадров (Ктк) определяется делением числа работников фирмы (подразделения), уволенных по неплановым причинам (Чунп) на среднесписочное число работников (Чсс) за тот же период (в %):

Чунп

Ктк = ------ 100(%).

Чсс

8. Коэффициент явки (Кя) определяется отношением явочного числа работников (Чя) к среднесписочному числу работников (Чс). Коэффииент явки обычно расчитывается как средневзвешенная величина.

9. Относительный излишек (недостаток) рабочей силы (▲Ч) определяется сравнением фактической численности работающих (Чф) с плановой среднесписочной численностью (Чп), скорректированной на уровень выполнения плана по объему товарной (валовой) продукции (Івп):

▲Ч=Чф – Чп * Iвп

. Эффективность использования трудовых ресурсовможно оценить по использованию рабочего времени, производительности труда, трудоемкости продукции , рентабельности.

Анализ использования рабочего времени предполагает оценку количества отработанных дней и часов одним работником ППП за предплановый период , а также использование фонда рабочего времени .Анализ проводится по каждому структурному подразделению, категории работников и в целом по фирме.Анализируются показатели базисного и отчетного года и плана на отчетный период, рассчитываются следующие показатели:

1.Индекс количества отработанного времени (Iов) определяется

сравнением отработанного времени в отчётном Ф1 и базисном Ф2 периодах.

Ф1 Прд1* Прп1* Чсс1

Iов = ----- = --------------------- ,

Ф0 Прд0* Прп0* Чсс0

где Прд1, Прд0 - фактическая средняя продолжительность рабочего дня в отчетном и базисном периодах , ч;

Прп1, Прп0 - фактическая средняя продолжительность рабочего периода

е (месяца, квартала, года) в отчетном и базисном периодах;

Чсс1,Чсс0 - среднесписочная численность работающих в отчетном и базисном периодах, чел.

2. Влияние на изменение общего количества отработанного времени продолжительности рабочего дня определяется следующим образом:

а) индекс продолжительности рабочего дня (Iрд):

Прд1*Прп0*Чсс0

Iрд = ----------------------- ;

Прд0* Прп0*Чсс0

б) в абсолютном выражении (▲Фпд):

▲Фпд = Прд1* Прп0*Чсс0 - Прд0*Прп0*Чсс0 = (Прд1 - Прд0) * Прп0 * Чсс0.

3.Влияние изменения рабочего периода:

а) индекс продолжительности рабочего периода (Iрп):

Прп1* Прд1* Чсс0

Iрп = --------------------- ;

Прп0*Прд1*Чсс0

б) в абсолютном выражении (▲Фрп) :

▲Фрп = Прп1* Прд1*Чсс0 - Прп0*Прд1*Чсс0 =

= (Прп1 – Прп0)* Прд1* Чсс0.

4. Влияние отклонения численности работников:

а) индекс численности (Iч) :

Чсс1 * Прп1 * Прд1

Iч = ---------------------- ;

Чсс0*Прп1* Прд1

б) в абсолютном выражении (▲Фч):

▲Фч = Чсс1* Прп1* Прд1 – Чсс0* Прп1* Прд1 =

=(Чсс1 – Чсс0) * Прд1 * Прп1.

5.Интегральный коэффициент использования рабочего времени (Кирв) обобщенно характеризует уровень использования рабочего дня и рабочего периода:

Прд 1 * Прп1

Кирв = ---------------

Прд 0 * Прп 0

6.Количество недоданной продукции в связи с неполным использованием плановой продолжительности рабочего периода(▲ОПрп) рассчитывается на основе данных о потерях рабочего времени (в чел.- днях) и средней выработке за один человеко-день:

▲ОПрп = (Прп п – Прп ф) * Чсс ф * Вд ф ,

где Прп п, Прп ф ─ соответственно плановая и фактическая продолжительность рабочего периода для одного рабочего, дней (в месяц, квартал, год); Чсс ф ─ среднесписочная численность рабочих в данном периоде, чел.; Вд ф ─ среднедневная выработка на одного рабочего в сопоставимых ценах в данном периоде, руб./ чел.

Аналогично рассчитывается количество недоданной продукции вследствии неполного использования установленной продолжительности рабочего дня (▲ОПрд):

▲ОПрд = Вч ф * (Прд п – Прд ф)*Фф ,