Бизнес-план мясокомбината (стр. 3 из 5)

Оптовая продажа занимает 39% от общего объема реализацш мясопродуктов. Охват общего рынка осуществляется путем прямых контактов с потенциальными покупателями в г. Новосибирске и Новосибирской области, в точности с бывшими подразделениями потребкооперации. К настоящему моменту уже существуют предварительные договоренности с 9 потенциальными покупателями, которые готовы начиная со второй половины 2000 г. осуществлять регулярные оптовые закупки в количестве 200 кг ежедневно. При условии стабильности этих закупи гарантирован оптовый сбыт продукции в размере 1,8 т ежедневно (около 600 т в год).

Таблица 4.; Схема размещения товаров на рынке

Рынки сбыта	Объем продаж, кг
1997 (2-е полугодие)	1998	1999
1	Предприятия оптовой торговли г. Новосибирска и Ростовской области	263 718	602821	602 821
2	Предприятия розничной торговли (собственные продовольственные магазин)	233964	660117	660117
3	Предприятия общественного питания (собственные кафе и ресторан)	5760	13166	13166
4	Автолавки	177 800	269 592	269 592
Всего	676 242	1545 696	1545696

Основными потребителями на перспективу остаются собственные предприятия розничной торговли и автолавки (52,5% от общего объема реализации). Данная продукция ориентирована на группу покупательских возможностей среднего уровня доходности населения.

Прогнозируемая оценка объемов продаж каждого из магазинов - до 900 кг в день (около 330 т в год); автолавки (2 шт.) - до 400 кг/день (140 т/год) каждая.

Данные расчеты основаны на произведенных в апреле 1996 г. замерах уровня потенциального спроса.

Результаты деятельности двух кафе и ресторана АПП "Сибирские продукты" в 1997-1998 гг. показывают, что на каждом из объектов объем реализации мясопродуктов в размере 12-15 кг ежедневно (около 13 т/год) гарантирован.

4.4. Сырьевая база производства

Сырье для мясоперерабатывающего комплекса будет поступать из следующих источников. Собственная база: Свинина: по себестоимости (30 руб./кг) из собственного свинооткормочного совхоза.

Птица: по себестоимости (25 руб./кг) из собственной племенной птицефабрики. Привлекаемые сырьевые ресурсы: Говядина: поставщик - совхоз "Обской" по цене 30 руб./кг.

Годовая потребность в основном сырье для мясоперерабатывающего комплекса (мясо) представлена в таблице 4.6.

Таблица 4.6

Расчет потребности в сырье и материалах на 1 месяц работы мясокомбината на полную мощность (коэффициент выхода готовой продукции - 1.2)

Вид сырья	Цена, руб./кг	Потребность, кг	Затраты, тыс. руб.
1 2 3	Говядина Свинина Птица	30 30 25	41733 49462 63374	1,251,990 1,483,860 1,5843,50
Итого	154 569	981.5

В настоящий момент осуществляется реконструкция свино-комплекса и птицефабрики, производимая подрядчиком фирмой "Эпос" (г. Новосибирска), а также собственными силами АПП "Сибирские продукты" с тем, чтобы к моменту запуска производства выпуск мясных изделий уже был более чем на 70% обеспечен собственной сырьевой базой.

До начала реконструкции у свинооткормочного совхоза и птицефабрики уже существовали стабильные связи с поставщиками кормов, племенных яиц и свиноматок. К настоящему моменту постоянный партнер АПП "Сибирские продукты" совхоз "Инской" готов возобновить в 1997 г. в адрес фирмы поставку кормов, а также обеспечить свинокомплексы маточным поголовьем.

Существует предварительная договоренность с АО "Инской" о поставках племенного яйца.

Учитывая стабильность указанных контактов, поставки собственного сырья в количестве 2,1 т свинины в день и 2,6 т птицы в день можно считать гарантированными с момента ввода в строй свинокомплекса и птицефабрики.

Поставку говядины в течение 2000-2001 гг. в количестве 1,8 т в день гарантирует совхоз "Обской". С указанным совхозом АПП "Сибирские продукты" успешно сотрудничает уже в течение трех лет. Показателем гарантированности и бесперебойности поставок может служить тот факт, что в течение 1995 г., когда в целом по Новосибирской области производство мяса сократилось на 32%, поголовье крупного рогатого скота в совхозе "Обской" даже возросло на 5% по сравнению с 1994 г.

Коммерческая стратегия фирмы, ориентированная на получение высокой прибыли, предусматривает дальнейшее расширение и техническое обновление собственной сырьевой базы, что входит в план второй очереди развития фирмы.

5. Производственный план

Производственная база фирмы позволяет разместить мясоперерабатывающий цех на собственных площадях: в селе Озерное (пригород г. Новосибирска) имеется производственное помещение площадью 1500 кв. м с обустроенной системой коммуникаций и подъездными путями.

Технологическое оборудование будет поставляться из Австрии по контракту с фирмой SMALLER, с которой достигнуто соответствующее соглашение. Состав мясоперерабатывающего комплекса представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Расходы на закупку и монтаж оборудования мясоперерабатывающего цеха АПП "Сибирские продукты"

№	Наименование оборудования и комплектующих	Стоимость
1	Волчок	171 840
2	Куттер	1401000
3	Льдогенератор	171070
4	Вакуумный колбасный шприц	1014330
5	Клипсатор	343 086
6	Коптильная камера (2 шт. )	2 576 980
7	Варочный котел	172 900
8	Шлифовально-заточная машина	30084
9	Компрессор поршневой	80040
10	Запчасти	238 453
Шеф-монтаж и запуск Упаковка и укладка Стоимость фрахта и транспортировки	178000 180000
Всего	6767 783

Таблица 5.2 Планируемый объем продаж, кг

Вид продукции	2000 год
июль	Август	Сентябрь	4 кв.	Всего
1	Копченые мясопродукты: • ежедневный объем продаж,	1395	2093	2790	2790
• месячный объем продаж	33490	50235	66980	200940	351624
2	Вареные мясопродукты: • ежедневный объем продаж;	724	1086	1449	1449
• месячный (квартальный) объем продаж	17389	26083	34778	104334	182584
3	Сырая колбаса: • ежедневный объем продаж;	563	885	1127	1127
• месячный (квартальный) объем продаж	13525	21254	27050	81150	142979
Всего: • ежедневный объем продаж;	2683	4025	5367	5367
• месячный (квартальный) объем продаж	64404	96606	128808	386424	6767242

Поставщик - фирма SHALLER (Австрия) Обменный курс на 30.04.99: 1 ATS = 461.57 руб.

Контрактная стоимость - 3.123.805.599 руб.

Максимальная проектируемая мощность -5367 кг/сутки (2 смены по 7 часов). Ассортимент готовой продукции: копченые мясопродукты - 2 790 кг/сутки, вареные в воде мясопродукты - 1 465 кг/сутки, сырая колбаса -1112 кг/сутки.

Расчетная производительность после выхода завода на полную мощность: 808 кг/месяц; 424 кг/квартал; 1 545 696 кг/год.

В течение двух первых месяцев после ввода в эксплуатацию(июль 2000г.) не планируется полное освоение мощностей; выход на полную мощность планируется осуществить на третьем месяце работы мясокомбината и поддерживать достигнутый уровень в течение последующих 4-5 лет работы.

6. Организационный график выполнения работ

Таблица 6.1

Календарный план выполнения работ

апрель

май

июнь

июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Ситуационный анализ

Производственный маркетинг

Переговоры о финансировании проекта

Переговоры с поставщиком оборудования

Реконструкция птицефабрики и свинокомплексов

Доставка оборудования из Нидерландов

Монтаж оборудования

Обучение персонала

Пуск оборудования, и настройка

Постепенный выход на полную мощность

Производство на планируемую мощность

Янв.

Фев.

март