Анализ трудовых ресурсов (стр. 5 из 9)
Сокращение целодневных потерь рабочего времени и, соответственно, увеличение отработанного времени происходит вследствие уменьшения заболеваемости, снижения целосменных простоев, сокращения прогулов.
Средняя продолжительность рабочего дня согласно плановым данным не должна была измениться, т.е. внутрисменные потери рабочего времени предусматривались на прежнем уровне
Фактически в декабре использование рабочего времени несколько улучшилось. Уменьшение количества рабочих дней — 22 дня в декабре, против 23 дней в ноябре — повлекло увеличение среднего количества отработанных человеко-дней одним рабочим на 1.082 дня (19,678 — 19,596 + 1 == 1,082).
 зарплата | По тарифу, гр. 13 × гр. 20 | 21 | 474 205,62 | 269 721,60 | 162 373,57 | 72 155,66 | 227 046,43 | 165 887,12 | 1 371 390,00 |
| Часовая ставка | 20 | 14-00 | 15-12 | 16-80 | 18-90 | 21-42 | 25-20 | ||
| Выполнение норм времени, %, (гр. 13/гр. 11) × 100 | 19 | 108,87 | 115,55 | 105,19 | 124,84 | 132,53 | 138,41 | 116,74 | |
| Потери внутрисменные, ч, гр. 10 – гр. 11 | 18 | 152 | 418 | 108 | 46 | 98 | 28 | 850 | |
| То же, ч, гр. 16 × гр. 8 | 17 | 64 | 336 | 128 | 160 | 48 | 144 | 880 | |
| Неплановые потери целосменные, гр. 14-гр. 15 | 16 | 8 | 42 | 16 | 20 | 6 | 18 | 110 | |
| В том числе отпуск и т. д. | 15 | 286 | 154 | 120 | 142 | 148 | 76 | 1 026 данные ООТиЗ | |
| Потери целосменные, человеко-дней,гр.8-гр.9 | 14 | 294 | 196 | 136 | 162 | 154 | 94 | 1 036 | |
| Фактически выработано | Нормо-ч, гр. 12 × 8 ч. | 13 | 33 871,83 | 17 838,73 | 9 665,09 | 3 817,76 | 10 599,74 | 6 582,82 | 84 346,95 данные цехов |
| Нормо-дней | 12 | 4 233,98 | 2 229,84 | 1 208,14 | 477,22 | 1 324,97 | 1 069,24 | 10 543,38 данные цехов | |
| Фактически отработано | Часов | 11 | 31 112 | 15 438 | 9 188 | 3 058 | 7 998 | 4 756 | 71 550 |
| Без учета потерь, ч, гр. 9 × 8 ч. | 10 | 31 264 | 15 859 | 9 296 | 3 104 | 8 096 | 5 584 | 73 200 | |
| Дней | 9 | 3 908 | 1 982 | 1 162 | 388 | 1 012 | 698 | 9 150 | |
| Календарный фонд времени, гр. 2 × 22 дня | 8 | 4 202 | 2 178 | 1 296 | 550 | 1 166 | 792 | 10 186 | |
| Отсутствие по причинам, чел. | Прочие | 7 | 1 | 1 | |||||
| Беременность и роды | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
| Больничный лист | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| Отпуск | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 38 | |
| Фактически работали, чел | 3 | 178 | 92 | 47 | 18 | 47 | 28 | 410 | |
| Среднемесячная численность, чел | 2 | 191 | 99 | 59 | 25 | 53 | 36 | 463 | |
| Разряд | 1 | I | II | III | IV | V | VI | Итого | |
 По тарифу, гр. 13 × гр. 20 | 16 | 7 392,00 | 7 983,36 | 20 697,60 | 16 632,00 | 18 849,60 | 30 360,44 | 101 915,00 | |
| Часовая ставка | 15 | 14-00 | 15-12 | 16-80 | 18-90 | 21-42 | 25-20 | ||
| Потери | Внутрисменные, ч, гр. 10 – гр. 11 | 14 | 27,22 | 27,22 все потери плановые | |||||
| Целосменные, ч, гр. 12 × 18 ч | 13 | 352 | 352 | 176 | 880 все потери плановые | ||||
| Целосменные, смен, гр. 8 – гр. 9 | 12 | 44 | 44 | 22 | 110 | ||||
| Фактически отработано | Часов | 11 | 528 | 528 | 1 232 | 880 | 880 | 1 204,78 | 5 252,78 |
| Без учета потерь, ч, гр. 9 × 8 ч. | 10 | 528 | 528 | 1 232 | 880 | 880 | 1 232 | 5 280 | |
| Дней | 9 | 66 | 66 | 154 | 110 | 110 | 154 | 660 | |
| Календарный фонд времени, гр. 2 × 22 дня | 8 | 66 | 66 | 198 | 154 | 132 | 154 | 770 | |
| Отсутствие по причинам, чел. | Прочие | 7 | |||||||
| Беременность и роды | 6 | 1 | 1 | ||||||
| Больничный лист | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Отпуск | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Фактически работали, чел | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 30 | |
| Среднемесячная численность, чел | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 35 | |
| Разряд | 1 | I | II | III | IV | V | VI | Итого | |
 Заработок по тарифу, гр. 11 × гр. 15 | 16 | 12 320,00 | 5 322,24 | 6 451,36 | 3 326,40 | 27 420,00 | |||
| Часовая ставка | 15 | 14-00 | 15-12 | 16-80 | 18-90 | 21-42 | 25-20 | ||
| Потери | Внутрисменные, ч, гр. 10 – гр. 11 | 14 | 16 | 16 | |||||
| Целосменные, ч, гр. 12 × 18 ч | 13 | 176 | 128 | 304 | |||||
| Целосменные, дней, гр. 8 – гр. 9 | 12 | 22 | 16 | 38 | |||||
| Фактически отработано | Часов | 11 | 880 | 352 | 384 | 176 | 1 792 | ||
| Без внутрисменных потерь, ч, гр. 9 × 8 ч. | 10 | 880 | 352 | 400 | 176 | 1 808 | |||
| Дней | 9 | 110 | 44 | 50 | 22 | 226 | |||
| Календарный фонд времени, дней | 8 | 110 | 66 | 66 | 22 | 264 | |||
| Отсутствие по причинам, чел. | Прочее | 7 | |||||||
| Беременность и роды | 6 | ||||||||
| Больничный лист | 5 | ||||||||
| Отпуск | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Фактически работали, чел | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||
| Среднемесячная численность, чел | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | |||
| Разряд | 1 | I | II | III | IV | V | VI | Итого | |
 Потери | Внутрисменные, ч, гр. 10 – гр. 11 | 14 | 1 650 | 27,22 | 16 | 1 693,22 |
| Целосменные, ч, гр. 12 × 8 ч | 13 | 8 288 | 880 | 304 | 9 472 | |
| Целосменные, дней, гр. 8 – гр. 9 | 12 | 1 036 | 110 | 38 | 1 184 | |
| Фактически отработано | Часов | 11 | 71 550 | 5 252,78 | 1 792 | 78 594,78 |
| Без внутрисменных потерь, ч | 10 | 73 200 | 5 280 | 1 808 | 80 288 | |
| Дней | 9 | 9 150 | 660 | 256 | 10 036 | |
| Календарный фонд времени, гр. 2 × 22 дня | 8 | 10 186 | 770 | 264 | 11 220 | |
| Отсутствие по причинам, чел. | Прочее | 7 | 1 | 1 | ||
| Беременность и роды | 6 | 8 | 1 | 9 | ||
| Больничный лист | 5 | 5 | 1 | 6 | ||
| Отпуск | 4 | 38 | 3 | 1 | 42 | |
| Фактически работали, чел | 3 | 410 | 30 | 11 | 451 | |
| Среднемесячная численность, чел | 2 | 463 | 35 | 12 | 510 | |
| Категории | 1 | Основные рабочие-сдельщики | Основные рабочие-повременщики | вспомогательные рабочие-повременщики | Итого | |
Кроме того, увеличилась продолжительность рабочего дня с 7.79 до 7,83 ч.