Бизнес-планирование как способ укрепления позиций градообразующего предприятия на примере ОАО (стр. 13 из 15)
- не позднее 1 декабря 2010 года подготовку и согласование с уполномоченными органами в установленном порядке технического проекта;
- не позднее 1 июня 2011 года начало строительства объектов;
- не позднее 1 декабря 2011 года начало промышленной добычи угля;
-не позднее 1 июня 2012 года выход на проектную не менее 500 тыс. тонн угля в год;
- не позднее 1 июня 2014 года выход на проектную мощность второй очереди с производительностью не менее 3000 тыс. тонн угля в год.
Проведен Технико-экономический расчет (проект) строительства участка ОАО "Разрез Тугнуйский" на Никольском каменноугольном месторождении на мощность 8.5 млн. т. угля в год. Общая сметная стоимость строительства составляет 35 707 млн. рублей
Расчетом предусмотрено размещение промплощадки, жилого поселка, примыкание подъездного ж.д пути к путям ОАО РЖД, строительство обогатительной фабрики и автодорог, что приведет к общему развитию инфраструктуры района.
В соответствии с промышленными запасами угля Никольского месторождения 281,0 млн. т., производственной мощностью 8,5 млн. т. в год, срок службы участка составит 34 года.
Для продления срока службы участка на Никольском каменноугольном месторождении могут быть использованы разведанные запасы Мунханского участка, расположенного в 1,0 км северо-западнее Никольского месторождения с балансовыми запасами чистого угля 11,67 млн. т. Соседнее Олонь – Шибирское каменноугольное месторождение дорабатывается ОАО "Разрез Тугнуйский".
Других разведанных запасов угля вблизи Никольского месторождения не имеется.
| ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОАО "РАЗРЕЗ ТУГНУЙСКИЙ" на 2010-2012годы | ||||||
| всего по предприятию Олонь -Шибирское и Никольское месторождения Таблица 4. | ||||||
| № п.п. | ПОКАЗАТЕЛИ | един. измер. | в том числе по годам | Всего за период 2010-2011годы | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| 1. | Добыча угля, (горная масса) | тыс.тонн | 7000 | 8000 | 9500 | 36100 |
| 2. | Добыча угля в товарном исчислении, всего | тыс.тонн | 7000 | 8000 | 9500 | 36100 |
| в том числе: экспортного качества | тыс.тонн | 5000 | 5600 | 6500 | 24700 | |
| 3. | Вскрыша, всего | тыс. м3 | 23045 | 27520 | 33180 | 122135 |
| 3.1. | в том числе: -бестранспортная | тыс. м3 | 10680 | 12820 | 15030 | 55020 |
| 3.2. | -автотранспортная | тыс. м3 | 9965 | 12300 | 15750 | 55515 |
| 3.3. | -железнодорожная | тыс. м3 | 2400 | 2400 | 2400 | 11600 |
| 4. | Переэкскавация | тыс. м3 | 8500 | 18600 | 17600 | 56500 |
| 5. | Прочие работы | тыс. м3 | 9000 | 18000 | 18000 | 58900 |
| 6. | Инвестиции, всего | тыс.руб. | 1595583 | 1349975 | 1145880 | 7334520 |
| 6.1. | оборудование | тыс.руб. | 550083 | 309534 | 192996 | 2087830 |
| 6.1.1 | в т.ч. взамен изношенного | тыс.руб. | 130503 | 84037 | 12100 | 332834 |
Проектом на отработку Никольского каменноугольного месторождения предусматривается использовать высокопроизводительное горно-транспортное оборудование отечественного и импортного производства:
Таблица 5.
| Экскаваторы: | Бульдозеры: |
| ЭШ-40/100 (Е ковша 40 м3); | САТ-D10Т (646 л.с.); |
| Р&Н 2800 ХРС (Е ковша 33м3); | САТ-834Н (554л.с.); |
| РН 90-Е, САТ-330DL (Е ковша 1,9м3). | САТ-D8Т (347л.с.). |
| Автосамосвалы: | Буровые станки: |
| БелАЗ-75306 (220т); | DМ-МЗ; |
| БелАЗ-75131 (130т); | D-45/50 НР. |
| БелАЗ-75131 (127т); | |
| БелАЗ-7555 (55т); |
Перспективы угледобывающего предприятия
1. Промышленные (извлекаемые) запасы Никольского месторождения до составления технического проекта на отработку можно приближенно оценить в объеме 230-235 млн. тонн угля.
2. Темпы ввода мощностей по добыче угля, согласно условий аукционов, выглядят следующим образом:
рис.2Темпы ввода мощностей по добыче угля
При уровне добычи в дальнейшем – 4500 тыс. тонн угля в год срок службы угледобывающего предприятия на базе углей Никольского месторождения составит 53 года с 2008 по 2061 г.г.
3. Качество чистых пачек угля Никольского месторождения несколько лучше аналогичных углей разрабатываемого Олонь-Шибирского месторождения разрабатываемого ОАО «Разрез Тугнуйский». Следовательно, большая часть добываемых углей будет пригодна для экспортных поставок энергетических углей. Учитывая, что засоренность рабочих пластов Никольского месторождения выше рабочих пластов Олонь-Шибирского месторождения, неизбежно встанет вопрос по строительству обогатительной фабрики.
4. При ориентировании предприятия на экспортные поставки в Японию, Корею неизбежным становится и решение вопроса строительства подъездных путей в восточном направлении с выходом на Транссибирскую магистраль в районе ж/д станции Петровский Завод (ж/д станции Баляга).
5. Для производства горных работ с наращиванием мощностей угледобывающего предприятия до 4,5 млн. тонн угля в год потребуется следующий экскаваторный парк:
- драглайны: ЭШ-20/90 – 3 единицы; ЭШ-10/70 – 1 единица;
- прямые мех.лопаты: ЭКГ-12,5 – 2 единицы; ЭКГ-4У (5У) – 4 единицы; ЭКГ-8И – 2 единицы;
- роторные экскаваторы: ЭР-1250 – 3 единицы.
Перечень остального горнотранспортного оборудования без составления технического проекта на отработку месторождения не возможен.
6. Вскрытие месторождения предполагается по комбинированной схеме – транспортная вскрыша в сочетании с б/транспортной. Площадь первоочередной отработки Никольского месторождения предполагается на участке с б/транспортной вскрышей с юго-восточного борта месторождения.
7. Осушение карьерного поля планируется по комбинированной системе с закладкой водопонизительных скважин вертикального закрытого дренажа и открытым карьерным водооотливом.
Показатели численности ОАО «Разрез Тугнуйский» 2009– 2010гг.
Таблица 6
| № п/п | Наименование показателей | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 к 2009 в % | 2010 к 2008в % |
| Факт | Факт | Факт | ||||
| 1 2 3 | Среднесписочная численность персонала, чел | 1200 | 1306 | 1401 | 116,8 | 107,3 |
| ППП – всего чел. | 1140 | 1240 | 1327 | 116,4 | 107 | |
| в том числе рабочих- всего чел. | 920 | 1020 | 1107 | 120,3 | 108,5 |
Среднесписочная численность работающих в разрезе составила по факту за 2008год 1200 человек при плане 1198 чел, перекомплект 2 человека произошел вследствие реформирования.
В 2009 году среднесписочная численность работающих в разрезе составила по факту 1306 человек при плане 1297 чел., а так же перекомплект в 1 квартале 8 человек на бур. станок СБШ-250№720 .
В 2010 году причиной недокомплекта численности на 5 чел по рабочим ППП является отсутствие квалифицированных кадров, в частности – водителей автомобилей БелАЗ. Перекомплект численности на 7 чел по непромышленному персоналу – обслуживающий персонал базы отдыха «Щучье Озеро».
Показатели численности ОАО «Разрез Тугнуйский» 2008 – 2010гг.
Таблица 7
| № п/п | Наименование показателей | 2008 | 2009 | 2010 | 2010 к 2008 в % | 2010 к 2009 в % |
| Факт | Факт | Факт | ||||
| 1 | Фонд заработной платы (ФЗП), всего тыс.руб. | 71470 | 255805 | 308981 | 432,3 | 120,8 |
| 2 | Средняя заработная плата, всего руб. | 13654 | 16322 | 18370 | 134,5 | 112,5 |
| 3 | Производительность труда, всего тн/чел | 253 | 336 | 313 | 123,7 | 93,2 |
| 4 | Производительность труда, ППП тн/чел | 263 | 354 | 331 | 125,9 | 93,5 |
В 2008 году фонд заработной платы, всего, при плане 72450 т.руб., фактически составил 71470 т.руб., экономия к плану составила 980 т.руб. ввиду невыполнения производственной программы.