7. Экономическая часть
7.1 Затраты на приобретение оборудования
При разработке месторождения открытым способом должен быть достигнут максимальный эффект, заключающийся в получении максимальной прибыли при минимальных затратах на производство.
Степень экономической эффективности карьера характеризуется величиной технико-экономических показателей.
Технико-экономические показатели определены на основании технического задания и проработки технических решений данного проекта.
Годовая производительность по добыче известняка составит 800000 м3.
Режим работы карьера:
· число рабочих дней в году – 260;
· число рабочих дней в неделю – 5;
· количество смен в сутки – 1;
· продолжительность смены –8 час.
| № п/п | Наименование оборудования | Количество единиц, шт. | Цена за единицу, тыс. руб. | Общая стоимость оборудования, тыс. руб. |
| 1 | Автосамосвал Камаз 65201 | 8 | 2300 | 18400 |
| 2 | Бульдозер Б-170 | 1 | 2500 | 2500 |
| 3 | Экскаватор ЭО-4125 | 1 | 1500 | 1500 |
| 4 | Экскаватор ЭГ-5,5 | 2 | 8000 | 16000 |
| 5 | Экскаватор ЭГ-350 | 2 | 9000 | 18000 |
| ИТОГО: | 56400 | |||
7.2 Затраты на приобретение и монтаж оборудования
| № п/п | Наименование статьи | Общая сумма затрат,тыс. руб. | ||
| 1 | Затраты на приобретение оборудования | 56400 | ||
| 2 | Затраты на приобретение запасных частей | 1128 | ||
| 3 | Накладные расходы | 17760 | ||
| 4 | Монтажные работы | 7896 | ||
| 5 | Транспортные расходы | 2820 | ||
| Итого: затрат на приобретение и монтаж оборудования | 86004 | |||
| Прочие затраты | 12900,6 | |||
| Вложения в оборотные средства | 5160,24 | |||
7.3 Единовременные затраты в проекте
| Объекты вложения | Стоимость, тыс. руб. | Средняя норма амортизации, % | Годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. | |
| 1 | Основные производственные фонды | 86004 | - | |
| 1.1 | Здание | 0 | - | |
| 1.2 | Машины и оборудование | 86004 | 6,67 | 5736,47 |
| 2 | Прочие затраты | 12900,6 | - | |
| 3 | Оборотные средства | 5160,24 | - | |
| ИТОГО: единовременные затраты | 104064,84 | - | 5736,47 | |
7.4 Расчет себестоимости
7.4.1 Расчет затрат на материалы
| Наименование ОС | Наименование вспомогательных материалов | Ед. изм | Расход на одно основное средство | Кол-во основных средств | Цена, руб/ед | Стоимость материалов с учетом транспортно-заготовительных расходов), тыс. руб/год | ||
| Автосамосвал Камаз 65201 | машинное масло | л | 80 | 8 | 120 | 80,640 | ||
| Бульдозер Б-170 | 110 | 1 | 120 | 13,860 | ||||
| Экскаватор ЭО-4125 | 200 | 1 | 120 | 25,200 | ||||
| Экскаватор ЭГ-5,5 | 150 | 2 | 120 | 37,800 | ||||
| Экскаватор ЭГ-350 | 150 | 2 | 120 | 37,800 | ||||
| ИТОГО: | 195300 | |||||||
| Автосамосвал Камаз 65201 | солидол | кг | 10 | 8 | 100 | 8,400 | ||
| Бульдозер Б-170 | 15 | 1 | 100 | 1,575 | ||||
| Экскаватор ЭО-4125 | 15 | 1 | 100 | 1,575 | ||||
| Экскаватор ЭГ-5,5 | 15 | 2 | 100 | 3,150 | ||||
| Экскаватор ЭГ-350 | 15 | 2 | 100 | 3,150 | ||||
| ИТОГО: | 17850 | |||||||
| обтирочные материалы | кг | 40 | 10 | 420,000 | ||||
| Автосамосвал Камаз 65201 | Технологические жидкости | л | 50 | 8 | 50 | 21,000 | ||
| Бульдозер Б-170 | 50 | 1 | 50 | 2,625 | ||||
| Экскаватор ЭО-4125 | 50 | 1 | 50 | 2,625 | ||||
| ИТОГО: | 26,250 | |||||||
| Прочие материальные затраты 20% | 38,404 | |||||||
| ИТОГО:материальные затраты, тыс. руб. | 277,804 | |||||||
7.4.2Затраты на топливо
| Количество ОС | Цена топлива,руб/л | Базовая норма расхода топлива, л/год | Сумма затрат на топливо, тыс.руб/год | |
| Автосамосвал Камаз 65201 | 8 | 21 | 25000 | 525 |
| Бульдозер Б-170 | 1 | 21 | 20000 | 420 |
| Экскаватор ЭГ-5,5 | 2 | 21 | 30000 | 630 |
| Экскаватор ЭО-4125 | 1 | 21 | 25000 | 525 |
| ИТОГО: | 2100 | |||
7.4.3 Затраты на энергию
| ЕД. измерения | Количество | |
| Установленная плата за 1 кВт установленной мощности | руб/кВТ | 6 |
| Установленная мощность всего оборуд. | кВТ | 780000 |
| Плата за каждый потребленный кВт активной энергии, учитываемый счетчиком | руб/кВт-ч | 2,5 |
| Количество потребленной электроэнергии | кВТ-ч | 700000 |
| ИТОГО: затраты на электроэнергию, тыс. руб. | 6430 | |
Режим работы карьера:
· число рабочих дней в году – 260;
· число рабочих дней в неделю – 5;
· количество смен в сутки – 1;
· продолжительность смены –8 час.
Количество трудящихся.
| № п.п. | Наименование профессии | Разряд | Чел./сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Машинист экскаватора | V | 2 |
| 2. | Машинист бульдозера | VI | 1 |
| 3. | Водитель автосамосвала | III | 8 |
7.4.4 Расчет фонда заработной платы основных производственных рабочих
| Эффективный фонд рабочего времени, час | 2080 |
| Численность рабочих, чел. | 11 |
| Часовая тарифная ставка рабочего, руб. | 170,00 |
| ИТОГО: прямой фонд ЗП, тыс. руб. | 3889,6 |
| Доплаты по повременно-премиальной системе 10 %) | 388,96 |
| Доплаты за обучение учеников (2%) | 77,79 |
| ИТОГО: Часовой (дневной) фонд ЗП | 4356,35 |
| Оплата очередных отпусков (50 % от дневного фонда ЗП) | 2178,17 |
| ИТОГО: годовой фонд заработной платы | 6534,52 |
| ЕСН | 1698,98 |
| Страхование от несчастных случаев на производстве | 58,81 |
7.4.5 Расчет себестоимости добываемого полезного ископаемого
| № п/п | Наименование затрат | Сумма затрат, руб. | Затраты на 1 т/м3 полезного ископаемого, руб. | |||
| 1 | Затраты материальных ресурсов | 277804 | 0,35 | |||
| 2 | Затраты на топливо | 2100000 | 2,62 | |||
| 3 | Затраты на электроэнергию | 6430000 | 0,8 | |||
| 4 | Амортизация основных фондов | 5736470 | 7,17 | |||
| 5 | Затраты по оплате труда | 6534520 | 8,19 | |||
| 6 | Отчисления на социальные нужды | 1757790 | 2,20 | |||
| 7 | Прочие расходы ( 10 %) | 2283658,4 | 2,85 | |||
| Итого: эксплуатационныезатраты | 25120242,4 | 31,4 | ||||
| Коммерческие раходы (5 % от эксплуатационных затрат) | 1256012,12 | 1,57 | ||||
| ИТОГО: полная себестоимост | 26376254,52 | 32,97 | ||||
Рассчитаем себестоимость для второго варианта системы разработки.
Режим работы карьера:
· число рабочих дней в году – 260;
· число рабочих дней в неделю – 5;
· количество смен в сутки – 1;
· продолжительность смены –8 час.
7.5.1 Затраты на приобретение оборудования
| № п/п | Наименование оборудования | Количество единиц, шт. | Цена за единицу, тыс. руб. | Общая стоимость оборудования, тыс. руб. |
| 1 | Автосамосвал Камаз 65201 | 8 | 2300 | 18400 |
| 2 | Бульдозер Б-170 | 1 | 2500 | 2500 |
| 3 | Экскаватор ЭО-4125 | 1 | 1500 | 1500 |
| 4 | Экскаватор ЭГ-3Н | 4 | 8000 | 32000 |
| 5 | Экскаватор ЭКГ-8У | 1 | 30000 | 30000 |
| ИТОГО: | 84400 | |||
7.5.2 Затраты на приобретение и монтаж оборудования
| № п/п | Наименование статьи | Общая сумма затрат,тыс. руб. | ||
| 1 | Затраты на приобретение оборудования | 84400 | ||
| 2 | Затраты на приобретение запасных частей | 1688 | ||
| 3 | Накладные расходы | 12660 | ||
| 4 | Монтажные работы | 10656 | ||
| 5 | Транспортные расходы | 6752 | ||
| Итого: затрат на приобретение и монтаж оборудования | 116156 | |||
| Прочие затраты | 17423,4 | |||
| Вложения в оборотные средства | 6969,36 | |||
7.5.3 Единовременные затраты в проекте
| Объекты вложения | Стоимость, тыс. руб. | Средняя норма амортизации, % | Годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. | |
| 1 | Основные производственные фонды | 116156 | - | |
| 1.1 | Здание | 0 | - | |
| 1.2 | Машины и оборудование | 116156 | 6,67 | 7747,61 |
| 2 | Прочие затраты | 17423,4 | - | |
| 3 | Оборотные средства | 6969,36 | - | |
| ИТОГО: единовременные затраты | 140548,76 | - | 7747,61 | |
7.6 Расчет себестоимости
7.6.1 Расчет затрат на материалы
| Наименование ОС | Наименование вспомогательных материалов | Ед. изм | Расход на одно основное средство | Кол-во основных средств | Цена, руб/ед | Стоимость материалов с учетом транспортно-заготовительных расходов), тыс. руб/год | |
| Автосамосвал Камаз 65201 | машинное масло | л | 80 | 8 | 120 | 80,640 | |
| Бульдозер Б-170 | 110 | 1 | 120 | 13,860 | |||
| Экскаватор ЭГ-3Н | 150 | 4 | 120 | 75,600 | |||
| Экскаватор ЭКГ-8У | 200 | 1 | 120 | 25,200 | |||
| ИТОГО: | 195,300 | ||||||
| Автосамосвал Камаз 65201 | солидол | кг | 10 | 8 | 100 | 8,400 | |
| Бульдозер Б-170 | 15 | 1 | 100 | 1,575 | |||
| Экскаватор ЭО-4125 | 15 | 1 | 100 | 1,575 | |||
| Экскаватор ЭГ-3Н | 15 | 4 | 100 | 6,300 | |||
| Экскаватор ЭКГ-8У | кг | 15 | 1 | 100 | 1,575 | ||
| ИТОГО: | 19,425 | ||||||
| обтирочные материалы | кг | 40 | 10 | 420,000 | |||
| Автосамосвал Камаз 65201 | Технологические жидкости | л | 50 | 8 | 50 | 21,000 | |
| Бульдозер Б-170 | 50 | 1 | 50 | 2,625 | |||
| Экскаватор ЭО-4125 | 50 | 1 | 50 | 2,625 | |||
| ИТОГО: | 26,250 | ||||||
| Прочие материальные затраты 20% | 38,404 | ||||||
| ИТОГО:материальные затраты, тыс. руб. | 279,379 | ||||||
7.6.2Затраты на топливо