| № | Наименование предметов | К-во |
| 1 | Шапка-ушанка | 1шт. |
| 2 | Фуражка шерстяная | 1шт. |
| 3 | Пилотка шерстяная | 1шт. |
| 4 | Берет шерстяной | 1шт. |
| 5- | Пальто зимнее | 1шт. |
| 6 | Куртка демисезонная | 1шт. |
| 7 | Воротник меховой | 1шт. |
| 8 | Плащ демисезонный | 1шт. |
| 9 | Китель | 1шт. |
| 10 | Куртка | 1шт. |
| 11 | Брюки | 2пар. |
Продолжение таблицы 2.2
| 12 | Рубашка | Зшт. |
| 13 | Галстук | 2шт. |
| 14 | Фуражка х/б | 1шт. |
| 15 | Костюм летний х/б | 1шт. |
| 16 | Костюм зимний/куртка, брюки/ | 1шт. |
| 17 | Белье нательное | 2к-т. |
| 18 | Белье зимнее | 1к-т |
| 19 | Носки х/б | 2пар. |
| 20 | Носки п/ш | 1пар. |
| 21 | Полуботинки | 1пар. |
| 22 | Ботинки с высокими берцами | 1пар. |
| 23 | Сапоги юфтевые | 1пар. |
| 24 | Ремень поясной кожан. | 1шт. |
| 25 | Ремень брючный | 1шт. |
Итоговая цена комплекта вещевого имущества устанавливаются тыловой службой УИН МЮ РФ и стоимость всего набора составляет 3480 рублей. Умножив данную сумму на среднегодовое число аттестованного состава получим потребность в денежных средствах на данный вид расходов: 3480 *154 = 535920 рублей.
Расчет потребности горючего по автотранспорту на 2004г представим в таблице 2.3.
Таблица 2.3. - Расчет потребности в ГСМ
| Наименование | Кавз-685 | Зил-555 | Газ-53 Автозак | Газ-53 АЦ | Газ-53 Продукт. | Зил-130 | Газ-31029 | ||||
| Общий пробег в год, км | 24600 | 16600 | 18400 | 92160 | 25200 | 12400 | 29470 | ||||
| Норма расхода топлива в л. на 100км | 37 | 45,6 | 37 | 32 | 35 | 57,4 | 18,1 | ||||
| Расход на пробег, л | 9102 | 7570 | 6808 | 2949 | 8820 | 7118 | 5334 | ||||
| Расход топлива на внутригаражные передвижения 0,50% | 455,1 | 378,5 | 340,4 | 147,45 | 441 | 355,9 | 266,7 | ||||
| Итого потреби. в топливе | 9557,1 | 7948,5 | 7148,4 | 3096,45 | 9261 | 7473,9 | 5600,7 | ||||
| Стоимость топлива за 1 литр в руб. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Стоимость топлива в год | 105128 | 87433,5 | 78632,4 | 34060,9 | 101871 | 82212 | 61607,7 | ||||
| Итого на 2004 год 550946,6 руб. | |||||||||||
Далее приведем расчет-заявку на приобретение воды учреждением АХ 10/4 на 2003 год.
I Управление:
1. на бытовые нужды сотрудников
35 чел. * 25 л/чел. * 251 дн.= 219м3
2. мытье полов
864 м2 * 251дн. * l,5 л/м= 325 м3
3. Опрессовка и промывка отопительной системы
2764м * 3,5 л. * 2=19м3
ИТОГО: 563 м3
II Общежитие:
1. на бытовые нужды
360 чел. х 3,1 м3 х 12 мес. - 13392 м3
2. мытье полов
1782 м3 * 1,5 л/м3 * 365 = 976 м3
3. Опрессовка и промывка отопительной системы
1209 м * 3,5 л * 2 = 8м3
ИТОГО: 14376м3
III Столовая:
1. 360 чел. * 12 л/блюд * 7 блюд * 365 = 11068 м3
2. мойка посуды
250 л * 4 ч/час * 365 = 365 м3
3. мытье полов
288м2*1,5л. * 365 = 158м3
4. обслуживающий персонал
6 чел. * 25л/сут. * 365 = 55 м"
ИТОГО: 11646м3
IV Сан часть:
1. обслуживающий персонал
4 чел.* 25 л/сут. * 365 = 37 м"
2. больные
7 чел. * 5л. * 365 = 38м3
3. мытье полов
100м2х1,5л/м2х365 = 55м3
ИТОГО: 130м3
V Режим и охрана
1. На бытовые нужды сотрудников
66 чел. * 25 л./сут. * 120 дн. = 198 м3
ИТОГО: 198м3
VI Школа:
1. преподаватели
11 чел. Х*20 л/чел. * 205 = 45 м3
2. мытье полов
576 м2 * 1,5 л/м2 * 205 = 177 м3
ИТОГО: 222 м3
VII Баня:
360 чел.* 110 л/чел * 52 дня = 2059 м3
VIII Прачечная:
75 л. * 120 кг. * 21 день * 12 мес. = 2268 м3
IX Магазин для спецконтингента и комната приема пищи:
400 л. * 48 дн. = 19 м3
X Гараж:
1. Грузовые а/машины
2 а/м * 500 л. * 126 дн. = 126 м3
2. Легковые а/машины
1 а/м * 400 л. *126 дн. = 50 м3
3. сотрудники гаража
4 чел * 25 л/сут. * 251 дн. = 25 м3
ИТОГО 201 м3
ВСЕГО 31682 м3
Основываясь на стоимости воды согласно расценкам Водоканала получим величину средств, чтобы обеспечить учреждение водой: 31682 * 8 руб. = 253456 руб.
Далее рассчитаем величину средств, необходимую для оплаты потребляемой электроэнергии.
Таблица 2.4. - Лимит по электроэнергии на 2003 год по с разбивкой по месяцам (т.Квт/час).
| месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого |
| Квт/ч | 50 | 45 | 40 | 40 | 28 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 473 |
473т.квт.*2-15=1017т.руб
Таким образом, для обеспечения колонии электроэнергией необходимо 1017 тысяч рублей.
Рассчитаем потребность Учреждения в средствах на оплату труда гражданского персонала и денежное содержание сотрудников. Расчет основывается на штатном расписании и фактических выплатах в предшествующем году.
Таблица 2.5. Расчет фонда заработной платы сотрудникам и гражданскому персоналу на 2004г.(тыс.руб.)
| Аттестованный состав, в т.ч. | Старший состав | Младший состав | Прикоман-дированные | Гражданский персонал | |
| Численность,ч | 156 | 71 | 83 | 2 | 27 |
| Оклад | 3459,8 | 1904,4 | 1517 | 38,4 | 854 |
| Оклад по зван. | 1349,4 | 766 | 569 | 14,4 | |
| Выслуга лет | 1924,3 | 1068,2 | 835 | 21,1 | 436 |
| Секретность | 536 | 324 | 212 | ||
| Сложность | 1972,8 | 1047,4 | 910 | 15,4 | 598 |
| Ночные | 475,3 | 114,3 | 355 | 6 | 41 |
| Прочие | 818,3 | 419 | 394 | 5,3 | 513 |
| Премия | 1074,8 | 667,6 | 394 | 13,2 | 363 |
| Мат. помощь | 801,8 | 445 | 348 | 8,8 | 290 |
| ЕДВ | 1203 | 668 | 522 | 13,2 | 290 |
| Итого | 1142,7 | 7423,9 | 6056 | 135,8 | 3385 |
| РК | 2723,2 | 1485 | 1211 | 27,2 | 677 |
| ДВ | 4084,7 | 2227 | 1817 | 40,7 | 1016 |
| Паек | 1142,7 | 520 | 608 | 14,7 | |
| Всего | 21566,3 | 11655,9 | 9692 | 218,4 | 5078 |
Таким образом, на оплату труда гражданского персонала в год необходимо 5078 тысяч рублей и денежное содержание сотрудников – 21566,3 тысяч рублей.
Расчет потребности в денежных средствах на питание осужденных осуществляется на основе нормы № 1, регламентирующей расход продуктов в сутки и их ассортимент.
Таблица 2.6. - Норма продовольствия на 1-го осужденного в сутки на 2004 год
| № | Наименование | Ед. изм. | Норма в сутки |
| 1 | Хлеб | г. | 350 |
| 2 | Мука | г. | 35 |
| 3 | Крахмал | г. | 3 |
| 4 | Крупа, бобовые, макаронные изделия | г. | 75 |
| 5 | Картофель | г. | 400 |
| 6 | Овощи, зелень | г. | 470 |
| 7 | Свежие фрукты | г. | 250 |
| 8 | Соки | л | 0,200 |
| 9 | Фрукты сушеные | г. | 15 |
| 10 | Сахар | г. | 75 |
| 11 | Кондитерские изделия | г. | 25 |
| 12 | Кофе, кофейные напитки | г. | 4 |
| 13 | Какао | г. | 2 |
| 14 | Чай | г. | 2 |
| 15 | Мясо | г. | 105 |
| 16 | Птица | г. | 70 |
| 17 | Рыба | г. | 110 |
| 18 | Колбасные изделия | г. | 25 |
| 19 | Молоко | л | 0,550 |
| 20 | Творог | г. | 70 |
| 21 | Сметана | г. | 10 |
| 22 | Сыр | г. | 12 |
| 23 | Масло сливочное | г. | 50 |
| 24 | Масло растительное | г. | 18 |
| 25 | Яйцо | шт. | 1 |
| 26 | Соль | г. | 8 |
Основываясь на фактических ценах отчетного года определим сумму денежных средств на питание осужденных в сутки (66,07). Умножив данную сумму на количество суток и планируемое число осужденных в год получим величину денежных средств, необходимую для питания осужденных в год. Она составит 12577,4 тысячи рублей.
В 2003 году для питания осужденных существовали те же нормы питания. Но подобный набор имел более низкую стоимость (59,94).
Далее произведем расчет потребности в денежных средствах на другие виды расходов. Расчет этих расходов основывается на фактических расходах предыдущего года, а необходимые средства на ремонт и содержание учреждения – на составлении смет и дефектных ведомостей.
1. Расходы на содержание помещений ст.110710-201070
Приобретение веников ,метелок, ведер для мытья полов, утильсырья
Утильсырье 100м *35руб =3500р.