Межбюджетные отношения и их развитие в РФ Составление проекта бюджета района (стр. 7 из 9)

Больницы и диспансеры в сельской местности:

- среднегодовое количество хирургических коек:

К_{ср хир.} =

коек

- среднегодовое количество детских коек:

К_{ср дет.} =

койки

- среднегодовое количество терапевтических коек:

К_{ср тер.} =

койки

- среднегодовое количество родильных коек:

К_{ср род.} =

коек

- среднегодовое количество прочих коек:

К_{ср проч.} =

коек

Больницы и диспансеры в городах:

- среднегодовое количество хирургических коек:

К_{ср хир.} =

койки

- среднегодовое количество детских коек:

К_{ср дет.} =

коек

- среднегодовое количество терапевтических коек:

К_{ср тер.} =

коек

- среднегодовое количество родильных коек:

К_{ср род.} =

койки

- среднегодовое количество прочих коек:

К_{ср проч.} =

коек

Итоговое количество коек в больницах и диспансерах находим как: сумму пп. с 1 по 5:

Больницы в сельской местности: 62,7 + 52 + 72 + 40 + 72,5 = = 299,2 койки

Больницы в городах: 94,2 + 105,8 + 170 + 126,3 + 102,5 = 598,8 коек

столб.8. Число койко-дней находим как: произведение среднегодового количества коек (столб. 5) на число дней функционирования 1 койки (столб.7):

Больницы и диспансеры в сельской местности:

- хирургические койки: 62,7 ´ 320 = 20 064 койко-дня

- детские койки: 52 ´ 320 = 16 640 койко-дней

- терапевтические койки: 72 ´ 340 = 24 480 койко-дней

- родильные койки: 40 ´ 330 = 13 200 койко-дней

- прочие койки: 72,5 ´ 300 = 21 750 койко-дней

Больницы и диспансеры в городах:

- хирургические койки: 94,2 ´ 300 = 28 260 койко-дней

- детские койки: 105,8 ´ 320 = 33 856 койко-дней

- терапевтические койки: 170 ´ 310 = 52 700 койко-дней

- родильные койки: 126,3 ´ 330 = 41 679 койко-дней

- прочие койки: 102,5 ´ 300 = 30 750 койко-дней

столб.11. Сумму расходов в год на питание находим как: произведение числа койко-дней (столб. 8) на норму расходов на 1 койко-день на питание (столб. 9):

Больницы и диспансеры в сельской местности:

- хирургические койки: 20 064 ´ 24 = 481 536 руб.

- детские койки: 16 640 ´ 25 = 416 000 руб.

- терапевтические койки: 24 480 ´ 21 = 514 080 руб.

- родильные койки: 13 200 ´ 30 = 396 000 руб.

- прочие койки: 21 750 ´ 20 = 435 000 руб.

Больницы и диспансеры в городах:

- хирургические койки: 28 260 ´ 23 = 649 980 руб.

- детские койки: 33 856 ´ 25 = 846 400 руб.

- терапевтические койки: 52 700 ´ 21 = 1 106 700 руб.

- родильные койки: 41 679 ´ 27 = 1 125 333 руб.

- прочие койки: 30 750 ´ 22 = 676 500 руб.

Итоговую сумму расходов в год на питание находим как: сумму пп. с 1 по 5:

Больницы в сельской местности: 481 536 + 416 000 + 514 080 + + 396 000 + 435 000 = 2 242 616 руб.

Больницы в городах: 649 980 + 846 400 + 1 106 700 + 1 125 333 + + 676 500 = 4 404 913 руб.

столб.12. Сумму расходов в год на медикаменты находим как: произведение числа койко-дней (столб. 8) на норму расходов на 1 койко-день на медикаменты (столб. 10):

Больницы и диспансеры в сельской местности:

- хирургические койки: 20 064 ´ 20 = 401 280 руб.

- детские койки: 16 640 ´ 30 = 499 200 руб.

- терапевтические койки: 24 480 ´ 17 = 416 160 руб.

- родильные койки: 13 200 ´ 32 = 422 400 руб.

- прочие койки: 21 750 ´ 30 = 652 500 руб.

Больницы и диспансеры в городах:

- хирургические койки: 28 260 ´ 27 = 763 020 руб.

- детские койки: 33 856 ´ 30 = 1 015 680 руб.

- терапевтические койки: 52 700 ´ 22 = 1 159 400 руб.

- родильные койки: 41 679 ´ 32 = 1 333 728 руб.

- прочие койки: 30 750 ´ 30 = 922 500 руб.

Итоговую сумму расходов в год на медикаменты находим сложением пп. с.1 по 5:

Больницы в сельской местности: 401 280 + 499 200 + 416 160 + + 422 400 + 652 500 = 2 391 540 руб.

Больницы в городах: 763 020 + 1 015 680 + 1 159 400 + 1 333 728 + + 922 500 = 5 194 328 руб.

2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов

Таблица 11

Должность	Числоставокдолж-ностей	Расчет нор-мы обслужи-вания в час		Число часовработыв день		Дневная нагрузка			Числорабо-чихднейв году	Годо-ваяна-груз-ка	Числовра-чебныхпосеще-ний	Среднийрасходна меди-каментына 1 по-сещение	Суммарасходовна меди-каменты,руб.
		в поли-клини-ке	надому	в поли-клини-ке	надому	в поли-клини-ке	надому	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Терапия	2,5	5	2	3	3	15	6	21	281	5 901	14 753	8	118 024
2. Хирургия	1,5	8	1,25	4,5	0,5	36	0,625	36,6	281	10 284,6	15 427	22	339 394
3. Гинекология	1	5	1,25	4,5	1	22,5	1,25	23,8	281	6 687,8	6 688	18	120 384
4. Педиатрия	2,5	7	2	3	3	21	6	27	281	7 587	18 968	11	208 648
5. Неврология	0,5	5	1,25	5	х	25	х	25	281	7 025	3 513	5	17 565
6. Дерматология	0,5	8	1,25	5	х	40	х	40	281	11 240	5 620	15	84 300
7. Стоматология	2	4	х	5	х	20	х	20	281	5 620	11 240	20	224 800
ВСЕГО:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 113 115

столб.7. Дневную нагрузку в поликлинике находим как: произведение расчета нормы обслуживания в час в поликлинике (столб. 3) на число часов работы в день (столб. 5):

- терапия: 5 ´ 3 = 15

- хирургия: 8 ´ 4,5 = 36

- гинекология: 5 ´ 4,5 = 22,5

- педиатрия: 7 ´ 3 = 21

- неврология: 5 ´ 5 = 25

- дерматология: 8 ´ 5 = 40

- стоматология: 4 ´ 5 = 20

столб.8. Дневную нагрузку на дому находим как: произведение расчета нормы обслуживания в час на дому (столб. 4) на число часов работы в день на дому (столб. 6):

- терапия: 2 ´ 3 = 6

- хирургия: 1,25 ´ 0,5 = 0,625

- гинекология: 1,25 ´ 1 = 1,25

- педиатрия: 2 ´ 3 = 6

столб.9. Суммарную дневную нагрузку находим как: сумму дневных нагрузок в поликлинике (столб. 7) и на дому (столб. 8):

- терапия: 15 + 6 = 21

- хирургия: 36 + 0,625 = 36,6

- гинекология: 22,5 + 1,25 = 23,8

- педиатрия: 21 + 6 = 27

столб.11. Годовую нагрузку находим как: произведение дневной нагрузки всего (столб. 9) на число рабочих дней в году (столб. 10):

- терапия: 21 ´ 281 = 5 901

- хирургия: 36,6 ´ 281 = 10 284,6

- гинекология: 23,8 ´ 281 = 6 687,8

- педиатрия: 27 ´ 281 = 7 587

- неврология: 25 ´ 281 = 7 025

- дерматология: 40 ´ 281 = 11 240

- стоматология: 20 ´ 281 = 5 620

столб.12. Число врачебных посещений находим как: произведение годовой нагрузки (столб. 11) на число ставок должностей (столб. 2):

- терапия: 5 901 ´ 2,5 ≈ 14 753 посещений

- хирургия: 10 284,6 ´ 1,5 ≈ 15 427 посещений

- гинекология: 6 687,8 ´ 1 ≈ 6 688 посещений

- педиатрия: 7 587 ´ 2,5 ≈ 18 968 посещений

- неврология: 7 025 ´ 0,5 ≈ 3 513 посещений

- дерматология: 11 240 ´ 0,5 ≈ 5 620 посещений

- стоматология: 5 620 ´ 2 ≈ 11 240 посещений

столб.14. Сумму расходов на медикаменты находим как: произведение числа врачебных посещений (столб. 12) на средний расход на медикаменты на 1 посещение (столб. 13):

- терапия: 14 753 ´ 8 = 118 024 руб.

- хирургия: 15 427 ´ 22 = 339 394 руб.

- гинекология: 6 688 ´ 18 = 120 384 руб.

- педиатрия: 18 968 ´ 11 = 208 648 руб.

- неврология: 3 513 ´ 5 = 17 565 руб.

- дерматология: 5 620 ´ 15 = 84 300 руб.

- стоматология: 11 240 ´ 20 = 224 800 руб.

Итоговую сумму расходов на медикаменты находим суммированием пп. с 1 по 7:

118 024 + 339 394 + 120 384 + 208 648 + 17 565 + 84 300 + 224 800 = = 1 113 115 руб.

3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Таблица 12

Показатель	Больницыи диспансерыв городах		Больницы и дис-пансеры в сельскойместности
	принятов текущемгоду	проектна следую-щий год	принятов текущемгоду	проектна следую-щий год
1. Среднегодовое количество коек	х	598,8	х	299,2
2. Средняя заработнаяплата на 1 койку в год, руб.	850	950	800	900
3. Годовой ФЗП в год, руб.	500 000	568 860	300 000	269 280

п.1. Среднегодовое количество коек берем из таблицы 11.

п.3. Годовой ФЗП в проекте на следующий год находим как: произведение среднегодового количества коек (п.1) на среднюю заработную плату на 1 койку в год (п.2):

Больницы в городах: 598,8 ´ 950 = 568 860 руб.

Больницы в сельской местности: 299,2 ´ 900 = 269 280 руб.

4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Таблица 13

Показатель	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
	принятов текущемгоду	проектна следую-щий год	принятов текущемгоду	проектна следую-щий год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек	х	598,8	х	299,2
2. Расходы на 1 койку в год, руб.	450	450	450	450
3. Итого канцелярских ихозяйственных расходов, руб.	х	269 460	х	134 640
II. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на начало года	х	550	х	277
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.	500	500	500	500
3. Итого расходов на дооборудование, руб.	х	275 000	х	138 500
4. Прирост коек за год	х	85	х	42
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.	700	700	700	700
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб.	х	59 500	х	29 400
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, руб.	х	334 500	х	167 900

I. Канцелярские и хозяйственные расходы: