Данные в таблицу берем из таблицы 7 и 8.
| № п/п | Показатель, единица измерения | Принято | Исполнение за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
| 1 | ДОУ в городах | 4 099 160 | 2 049 580 | 4 099 160 | 4 727 300 |
| 2 | ДОУ в сельском местности | 700 000 | 400 000 | 700 000 | 800 000 |
| 3 | Школы общеобразовательные в городах | 5 816 895 | 2 908 447 | 5 816 895 | 6 644 712 |
| 4 | Школы общеобразовательные в сельской местности | 850 000 | 425 000 | 850 000 | 900 000 |
| 5 | Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398 191 | 200 000 | 398 191 | 365 900 |
| 6 | Приобретение учебников | 480 000 | 240 000 | 480 000 | 500 000 |
| 7 | Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
| 8 | Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 660 200 | 330 100 | 660 200 | 710 000 |
| 9 | Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 10 | Фонд всеобуча | 67 138 | 33 569 | 67 138 | 75 929 |
| 11 | Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 400 000 | 200 000 | 400 000 | 500 000 |
| 12 | Финансирования мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков | 45 000 | 22 500 | 45 000 | 50 000 |
| 13 | Итого расходов, руб. | 13 603 507 | 6 852 656 | 13 603 507 | 15 362 062 |
| 14 | Приобретение инвентаря и оборудования | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 150 000 |
| 15 | Капитальные вложения на строительство | 900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| 16 | Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
| 17 | Всего расходов, руб. | 16 103 507 | 8 152 656 | 16 103 507 | 18 212 062 |
10. Расходы на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
| Учреждение | Показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день | Сумма расходов в год, руб. | ||||
| питание | медикаменты | питание | медикаменты | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Больницы и диспансеры в сельской местности | 1.Хирургические койки | 58 | 66 | 63 | с 01.06 | 320 | 20053 | 24 | 20 | 481280 | 401067 |
| 2.Детские койки | 49 | 55 | 52 | с 01.07 | 320 | 16640 | 25 | 30 | 416000 | 499200 | |
| 3.Терапевтические койки | 60 | 78 | 72 | с 01.05 | 340 | 24480 | 21 | 17 | 514080 | 416160 | |
| 4.Родильные койки | 40 | 40 | 40 | - | 330 | 13200 | 30 | 32 | 396000 | 422400 | |
| 5. Прочие койки | 70 | 80 | 77 | с 01.10 | 300 | 23000 | 20 | 30 | 460000 | 690000 | |
| ИТОГО: | 277 | 319 | 303 | х | х | х | х | х | 2267360 | 2428827 | |
| 2. Больницы и диспансеры в городах | 1.Хирургические койки | 90 | 100 | 94 | с 01.08 | 300 | 28250 | 23 | 27 | 649750 | 762750 |
| 2.Детские койки | 100 | 110 | 106 | с 01.06 | 320 | 33867 | 25 | 30 | 846667 | 1016000 | |
| 3.Терапевтические койки | 140 | 180 | 170 | с 01.04 | 310 | 52700 | 21 | 22 | 1106700 | 1159400 | |
| 4.Родильные койки | 120 | 135 | 126 | с 01.08 | 330 | 41663 | 27 | 32 | 1124888 | 1333200 | |
| 5. Прочие койки | 100 | 110 | 103 | с 01.10 | 300 | 30750 | 22 | 30 | 676500 | 922500 | |
| ИТОГО: | 550 | 635 | 599 | х | х | х | х | х | 4404504 | 5193850 | |
11. Расчет расходов на зарплату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
| № п/п | Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Среднегодовое количество коек | х | 599 | х | 303 |
| 2 | Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 850 | 950 | 800 | 900 |
| 3 | Годовой ФЗП в год, руб. | 500 000 | 568 813 | 300 000 | 273 000 |
12. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам
| № п/п | Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. Канцелярские и хозяйственные расходы | |||||
| 1 | Среднегодовое количество коек | х | 599 | х | 303 |
| 2 | Расходы на 1 койку в год, руб. | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 3 | Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб | х | 269 438 | х | 136 500 |
| II. Мягкий инвентарь | |||||
| 1 | Количество коек на начало года | х | 550 | х | 277 |
| 2 | Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Итого расходов на дооборудование, руб. | х | 275 000 | х | 138 500 |
| 4 | Прирост коек за год | х | 85 | х | 42 |
| 5 | Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6 | Итого расходов на оборудование новых коек, руб. | х | 59 500 | х | 29 400 |
| 7 | Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс.руб. | х | 335 | х | 168 |
13. Расходы по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
| № п/п | Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров | 500 000 | 568 813 | 300 000 | 273 000 |
| 2 | Начисления на заработную плату (26%) | 130 000 | 147 891 | 78 000 | 70 980 |
| 3 | Питание | 3 000 000 | 4 404 504 | 2 000 000 | 2 267 360 |
| 4 | Медикаменты | 3 500 000 | 5 193 850 | 2 500 000 | 2 428 827 |
| 5 | Мягкий инвентарь | х | 334 500 | х | 167 900 |
| 6 | Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 269 438 | х | 136 500 |
| 7 | Приобретение оборудования и инвентаря | 250 000 | 295 000 | 150 000 | 177 000 |
| 8 | Капитальный ремонт | 1 200 000 | 1 380 000 | 700 000 | 805 000 |
| 9 | Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
| 10 | Итого расходов, руб. | 8 980 000 | 13 043 995 | 6 028 000 | 6 676 567 |
14. План амбулаторно-клинических посещений
| № п/п | Должность | Число ставок должностей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Число рабочих дней в году | Годовая нагрузка | Число врачебных посещений | Средний расход на медикаменты на 1 посещение | Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
| в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | всего | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Терапия | 2.5 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 21.00 | 281 | 5 901 | 14 753 | 8 | 118 020 |
| 2 | Хирургия | 1.5 | 8.00 | 1.25 | 4.50 | 0.50 | 36.00 | 0.63 | 36.63 | 281 | 10 292 | 15 437 | 22 | 339 624 |
| 3 | Гинекология | 1.0 | 5.00 | 1.25 | 4.50 | 1.00 | 22.50 | 1.25 | 23.75 | 281 | 6 674 | 6 674 | 18 | 120 128 |
| 4 | Педиатрия | 2.5 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 21.00 | 6.00 | 27.00 | 281 | 7 587 | 18 968 | 11 | 208 643 |
| 5 | Неврология | 0.5 | 5.00 | 1.25 | 5.00 | х | 25.00 | х | 25.00 | 281 | 7 025 | 3 513 | 5 | 17 563 |
| 6 | Дерматология | 0.5 | 8.00 | 1.25 | 5.00 | х | 40.00 | х | 40.00 | 281 | 11 240 | 5 620 | 15 | 84 300 |
| 7 | Стоматология | 2.0 | 4.00 | х | 5.00 | х | 20.00 | х | 20.00 | 281 | 5 620 | 11 240 | 20 | 224 800 |
| 8 | ВСЕГО | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 113 076 |
15. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям