Бизнес план проекта Эквивалент кожи человека для полноценного восстановления раневой поверхно (стр. 5 из 8)
- ценовая политика предприятия;
- повышение качества для создания имиджа и узнаваемости продукции предприятия;
- создание «избыточной» дистрибьюторской сети.
4.3.Конкуренты
На сегодняшний день практически нет прямых конкурентов, т.к. на российском рынке ниша производителей имплантатов на основе хитозановых биополимеров практически не занята. Производители - в основном небольшие предприятия, использующие для выпуска продукции исследовательское и опытно-промышленное оборудование научно-исследовательских центров. 90% этих предприятий сосредоточено в г. Москве и Московской области:
- НИИТМ (г.Москва)
- ГосНИИмедполимер (г.Москва)
- ВНИИ мясной промышленности (г.Москва)
- "Куртоулдс"
- Московская медицинская академия им.И.М.Сеченова, г.Москва
- АОЗТ"ПОЛИМЕРТЕКС Лтд" (г. С-Петербург)
- ТОО фирма "Риза" (г.Москва)
- НПК "Феникс" (г.Москва)
- Акционерная фирма "ТОКЕМ" (г.Кемерово)
- ЦНИИ кожевенно-обувной промышленности (г.Москва)
- НИИ текстильных материалов (г.Москва)
- ВНИКИ мясной промышленности (г.Москва)
- НПО "Экран"
- Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН (г.Пущино, Московская обл.)
- СКТБ НИИ "Кожа" (г.Курск)
- ООО «Коллахит» (Красноярский край, г. Железногорск)
На внутреннем рынке конкурирующей продукции или конкурирующих производителей нет.
Таким образом, на сегодняшний момент в РФ отсутствует крупные предприятия по производству имплантатов на основе хитозановых биополимеров. Базовым производителем имплантатов на основе хитозановых биополимеров будет ООО «Коллахит», являющийся единственным предприятием, производящим аналогичные нетканые перевязочные материалы (ИМН «Коллахит») в промышленных масштабах.
Создаваемое производство на сегодня практически не имеет ярко выраженных конкурентов в России. Это объясняется с одной стороны относительной новизной планируемой к производству продукции, с другой - общей экономической ситуацией в России.
Потенциально опасной остается возможность возникновения конкурентов в сфере производства перевязочных материалов среди зарубежных производителей продукции, в первую очередь, из стран Восточной Европы и азиатско-тихоокеанского региона.
Основой для эффективного противодействия конкурентам предприятие считает постоянное выполнение следующих мероприятий:
· контроль за ситуацией на рынке, изучение новых товаров, поступающих на рынок в пределах рыночной ниши предприятия;
· проведение гибкой ценовой политики, учет тенденций изменения цен;
· взаимодействие с государственными органами, осуществляющими деятельность по регулированию рынка;
· постоянное расширение и обновление номенклатуры выпускаемой продукции путем установления долговременных связей с медицинскими научно-исследовательскими учреждениями-разработчиками новых видов продукции;
· установление долговременных связей с фирмами, осуществляющими дистрибьюторскую деятельность, формирование собственной сбытовой сети;
· постоянный контроль за издержками производства, выполнение мероприятий по их снижению;
· другие меры.
4.4.Клиенты
Прямыми покупателями покрытий на основе коллаген-хитозанового нанокомплекса являются:
1. Министерство чрезвычайных ситуаций;
2. Министерство обороны;
3. Министерство путей сообщений;
4. Министерство здравоохранения и социального развития;
5. Нефтяные и газовые концерны;
6. Авиаконцерны;
7. Лечебные учреждения;
8. Гражданское население.
9. Ожоговые центры или отделения;
10. Частные косметологические клиники;
11. Медицинские учреждения.
Имплантаты на основе хитозановых биополимеров предназначены для использования их всеми слоями населения независимо от возраста и пола.
Предварительные исследования клиентов (участие в выставках, конференциях, беседы, отзывы специалистов здравоохранения, отклики на рекламные материалы и т.д.) дали достаточный объем информации, необходимой для формирования рыночных стратегий и построения планов продаж продукции, как на начальном этапе, так и на перспективу.
Благодаря применению раневых покрытий на основе коллаген-хитозанового нанокомплекса значительно (в несколько раз) сокращается стоимость лечения одного больного по сравнению с применением аналогичных препаратов зарубежного производства и время лечения одного больного значительно уменьшается. Этот аспект увеличивает спрос на продукт.
Раздел 5. Производственный план
Продукция будет изготавливаться в специализированном предприятии ООО «Коллахит».
В начале реализации проекта предполагается модернизация уже существующего и действующего предприятия. В связи с этим предусмотрено расширение штата.
Таблица 1.
Штатное расписание предприятия.
| № п/п | Должность | Кол-во | Платежи |
| Управление | |||
| 1 | Генеральный директор | 1 | Ежемесячно, весь проект |
| 2 | Директор представительства в г. Москве | 1 | С начала промышленного выпуска продукции |
| 3 | Главный специалист по научной работе | 1 | Ежемесячно, весь проект |
| 4 | Главный технолог | 1 | Ежемесячно, весь проект |
| 5 | Заместитель генерального директора по экономике | 1 | Ежемесячно, весь проект |
| 6 | Главный бухгалтер | 1 | Ежемесячно, весь проект |
| 7 | Бухгалтер | 1 | С начала промышленного выпуска продукции |
| 8 | Менеджер по снабжению и сбыту | 1 | Ежемесячно, весь проект |
| 7 | Маркетолог | 1 | С начала промышленного выпуска продукции |
| Вспомогательный персонал | |||
| 8 | Инженер-энергетик | 1 | Ежемесячно, весь проект |
| 9 | Мастер по ремонту и наладке оборудования | 1 | С начала промышленного выпуска продукции |
| 10 | Заведующий складом | 1 | С начала промышленного выпуска продукции |
| 11 | Электрогазосварщик | 1 | С начала промышленного выпуска продукции |
| 12 | Слесарь | 1 | С начала промышленного выпуска продукции |
| 11 | Уборщик производственных помещений | 2 | С начала промышленного выпуска продукции |
| 12 | Сторож-дворник | 4 | С начала промышленного выпуска продукции |
| Производство | |||
| 13 | Инженер-технолог | 2 | С начала промышленного выпуска продукции |
| 14 | Заведующий контрольно-аналитической лабораторией | 1 | С начала промышленного выпуска продукции |
| 15 | Лаборант | 1 | С начала промышленного выпуска продукции |
| Оператор сублимационных установок | 17 | С начала промышленного выпуска продукции | |
| Укладчик-упаковщик | 17 | С начала промышленного выпуска продукции | |
| ИТОГО | 58 | ||
Всего предполагаемая штатная численность предприятия составит 58 человек с месячным фондом оплаты труда в размере 631 000 рублей, без учета налоговых отчислений.
Весь персонал имеет высокую квалификацию и опыт работы.
Перечень оборудования, необходимого для производства имплантатов на основе хитозановых биополимеров
Таблица 2
| № п/п | Наименование | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | Установка по сушке геля | 9 250,00 |
| 2 | Разливочная линия | 1 000,00 |
| ИТОГО | 10 250,00 | |
Технология производства, принятая на предприятии, представлена следующим блоком – схемой, в которой указаны основные технологические процессы.
Требования к организации производства.
Процесс производства перевязочных материалов относятся к категориям С, D класса «чистоты» помещений согласно Классификации помещений производства лекарственных средств (ОСТ 42-510-98).
Затраты на производство
Суммарные материальные издержки на одно изделие составляют:
Таблица 3
| Наименование выпускаемого изделия | Раневое покрытие «Коллахит-бол» размером 60х100 мм |
| Себестоимость по маржинальным затратам, руб. | 23,93 |
| Себестоимость по общехозяйственным затратам, руб. | 2,07 |
| Общая себестоимость, руб. | 26 |
Общие издержки
Таблица 4
| Название | Сумма (руб.) | Платежи |
| Управление | ||
| Телефон, Интернет-услуги | 4 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Канцелярские расходы | 2 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Цеховая электроэнергия | 4 500,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Прочие расходы | 1 500,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Производство | ||
| Холодная вода, стоки, коммунальные услуги | 25 000,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Производственная электроэнергия | 37 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Теплоэнергия | 50 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Спецодежда | 2 500,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| ИТОГО | 126 500,00 |
Материалы и комплектующие
Приобретать материалы для выпуска продукции планируется по следующим ценам: