Расчет амортизационных отчислении, тыс. Д.Е.
| № п/п | Показатель | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. Всего | ||||||||
| всего | в •том числе по кварталам | всего | в том числе по кварталам | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | Ввод оборудования, тыс. Д.Е., всего | 722.3 | 51885.5 | 10172.4 | 11755.5 | 16354.2 | 13603.4 | 7584.2 | 7584.2 | - | - | - | - |
2 | Сумма амортизационных отчислений, тыс. Д-Е., всего | - | 1831.9 | 18.1 | 272.4 | 566.3 | 975.1 | 5829.6 | 1315.2 | 1504.8 | 1504.8 | 1504.8 | 6019.2 |
3 | В том числе: 175/70 R-13 | - | - | 7.5 | 113.5 | 235.6 | 405.9 | - | 547 | 626.2 | 625.1 | 625.4 | 2502.6 |
| 205/70R-14 | - | - | 10.6 | 158.9 | 330.7 | 569.2 | - | 768.2 | 878.6 | 879.7 | 879.4 | 3516.6 | |
| 4 | Трудоемкость выпуска, тыс. чел.- ч, всего | - | 123.3 | 6.3 | 16.8 | 39.9 | 60.3 | 309.8 | 69.0 | 75.7 | 79.2 | 85.9 | 343.7 |
| 5 | В том числе: 175/70 R-13 | - | 51.3 | 2.6 | 7.0 | 16.6 | 25.1 | 128.8 | 28.7 | 31.5 | 32.9 | 35.7 | 142.9 |
| 6 | 205/70R-14 | - | 72.0 | 3.7 | 9.8 | 23.3 | 35.2 | 181.0 | 40.3 | 44.2 | 46.3 | 50.2 | 200.8 |
Таблица 11
Расчет издержек производства тыс. Д.Е. | |||||||||||||||||
| № п/п | Показатель | 2001 г. | 2002г. | 2003г. всего | |||||||||||||
всего | в том числе по кварталам | всего | в том числе по кварталам | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
А | Переменные затраты, всего | 38228,3 | 1965,2 | 5198 | 12355,7 | 18709,4 | 101141,9 | 22515,8 | 24706,5 | 25868 | 28051,6 | 112314,4 | |||||
| В том числе: • 175/70 R-13 | 14256,4 | 732,7 | 1938,6 | 4607,7 | 6977,2 | 37720,4 | 8396,4 | 9213,2 | 9650,7 | 10460,1 | 41885,6 | ||||||
| 205/70R-14 | 23971,9 | 1232,5 | 3259,4 | 7748 | 11732,2 | 63421,5 | 14119,4 | 15493,3 | 16217,3 | 17591,5 | 70428,8 | ||||||
1 | из них: матер - энерг. затраты, всего (т.14) | 36940,8 | 1897,6 | 5022,4 | 11941,6 | 18079,2 | 97770,3 | 21762,4 | 23882,4 | 25006,3 | 27119,2 | 108475,2 | |||||
| В том числе: • 175/70 R-13 | 13720,7 | 704,9 | 1865,5 | 4435,4 | 6714,9 | 36318,6 | 8083 | 8870,3 | 9292,7 | 10072,6 | 40289,4 | ||||||
| 205/70R-14 | 23220,1 | 1192,7 | 3156,9 | 7506,2 | 11364,3 | 61451,7 | 13679,4 | 15012,1 | 15713,6 | 17046,6 | 68185,8 | ||||||
2 | зарплата основных рабочих, всего (табл. 12) | 929,6 | 48,8 | 126,8 | 299 | 455 | 2434,4 | 544 | 595 | 622,2 | 673,2 | 2772 | |||||
| В том числе: • 175/70 R-13 | 386,8 | 20,1 | 52,8 | 124,4 | 189,4 | 1012,2 | 226,3 | 247,6 | 258,5 | 279,8 | 1152,5 | ||||||
| 05/70R-14 | 542,8 | 28,7 | 74 | 174,6 | 265,6 | 1422,2 | 317,7 | 347,4 | 363,7 | 393,4 | 1619,5 | ||||||
3 | отчисления на социальные нужды, «сего (38,5%) | 357,9 | 18,8 | 48,8 | 115,1 | 175,2 | 937,2 | 209,4 | 229,1 | 239,5 | 259,2 | 1067,2 | |||||
| В том числе: • 175/70 R-13 | 148,9 | 7,7 | 20,3 | 47,9 | 72,9 | 389,6 | 87,1 | 95,3 | 99,5 | 107,7 | 443,7 | ||||||
| 205/70R-14 | 209 | 11,1 | 28,5 | 67,2 | 102,3 | 547,6 | 122,3 | 133,8 | 140 | 151,5 | 623,5 | ||||||
Б | Постоянные затраты, всего | 8333,7 | 1387,4 | 1720,7 | 2201,2 | 3024,4 | 23059 | 5694,1 | 6023,1 | 5810,2 | 5531,6 | 21780,3 | |||||
| В том числе: • 175/70 R-13 | 3464,6 | 574,7 | 716 | 915,1 | 1258,8 | 9587,1 | 2367,9 | 2505,4 | 2414,4 | 2299,4 | 9055,7 | ||||||
| 205/70R-14 | 4869,1 | 812,7 | 1004,7 | 1286,1 | 1765,6 | 13471,9 | 3326,2 | 3517,7 | 3395,8 | 3232,2 | 12724,6 | ||||||
4 | амортизационные отчисления. всего (т.15) | 1831,9 | 18,1 | 272,4 | 566,3 | 975,1 | 5829,6 | 1315,2 | 1504,8 | 1504,8 | 1504,8 | 6019,2 | |||||
| В том числе: • 175/70 R-13 | 762,5 | 7,5 | 113,5 | 235,6 | 405,9 | 2423,7 | 547 | 626,2 | 625,1 | 625,4 | 2502,6 | ||||||
| 205/70R-14 | 1069,4 | 10,6 | 158,9 | 330,7 | 569,2 | 3405,9 | 768,2 | 878,6 | 879,7 | 879,4 | 3516,6 | ||||||
5 | зарплата вспомогательных рабочих, всего (табл. 12) | 687 | 36 | 93 | 222 | 336 | 1850,7 | 412,3 | 452,6 | 471,2 | 514,6 | 2124,8 | |||||
| В том числе: • 175/70 R-13 | 286 | 14,9 | 38,8 | 92,4 | 139,9 | 769,4 | 171,5 | 188,3 | 195,7 | 213,9 | 883,4 | ||||||
| 205/70R-14 | 401 | 21,1 | 54,2 | 129,6 | 196,1 | 1081,3 | 240,8 | 264,3 | 275,5 | 300,7 | 1241,4 | ||||||
6 | отчисления на социальные нужды, •сего (38,5»t) | 264,6 | 13,9 | 35,8 | 85,5 | 129,4 | 712,6 | 158,7 | 174,3 | 181,4 | 198,2 | 818,0 | |||||
| В том числе: • 175/70 R-13 | 110,1 | 5,7 | 14,9 | 35,6 | 53,9 | 296,2 | 66 | 72,5 | 75,3 | 82,4 | 340,1 | ||||||
| 205/70R-14 | 154,5 | 8,2 | 20,9 | 49,9 | 75,5 | 416,4 | 92,7 | 101,8 | 106,1 | 115,8 | 477,9 | ||||||
7 | зарплата руководителей, специалистов, служащих, всего | 1496,3 | 374,0 | 374,1 | 374,1 | 374,1 | 1571,1 | 392,7 | 392,8 | 392,8 | 392,8 | 1649,6 | |||||
| В том числе: • 175/70 R-13 | 621,5 | 154,3 | 155,9 | 155,6 | 155,7 | 653,2 | 163,3 | 163,5 | 163,2 | 163,2 | 685,9 | ||||||
| 205/70R-14 | 874,8 | 219,7 | 218,2 | 218,5 | 218,4 | 917,9 | 229,4 | 229,3 | 229,6 | 229,6 | 963,7 | ||||||
8 | отчисления на социальные нужды, всего (3g.5%) | 576,0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 604,8 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 635,1 | |||||
| В том числе: • 175/70 R-13 | 239,4 | 59,4 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 251,4 | 62,9 | 62,9 | 62,8 | 62,8 | 264,1 | ||||||
| 205/70R-14 | 336,6 | 84,6 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 353,4 | 88,3 | 88,3 | 88,4 | 88,4 | 371,0 | ||||||
9 | финансовые издержки, всего (табл. 20) | 271,9 | - | - | 8,2 | 263,7 | 2288,2 | 713,5 | 796,9 | 558,3 | 219,5 | - | |||||
| В том числе: • 175/70 R-13 | 113,2 | - | - | 3,4 | 109,8 | 951,5 | 296,8 | 331,6 | 231,9 | 91,2 | - | ||||||
| 205/70R-14 | 158,7 | - | - | 4,8 | 153,9 | 1336,7 | 416,7 | 465,3 | 326,4 | 128,3 | - | ||||||
10 | прочие затраты, всего | 3206 | 801,5 | 801,5 | 801,5 | 801,5 | 10202 | 2550,5 | 2550,5 | 2550,5 | 2550,5 | 10533,6 | |||||
| В том числе: • 175/70 R-13 | 1331,9 | 332,9 | 332,9 | 332,9 | 332,9 | 4241,7 | 1060,4 | 1060,4 | 1060,4 | 1060,5 | 4379,6 | ||||||
| 205/70R-14 | 1874,1 | 468,5 | 468,5 | 468,6 | 468,5 | 5960,3 | 1490,1 | 1490,1 | 1490,1 | 1490,0 | 6154,0 | ||||||
| В | Производственные затраты, всего | 46562 | 3352,6 | 6918,7 | 14556,9 | 21733,8 | 124200,9 | 28209,9 | 30729,6 | 31678,2 | 33583,2 | 134094,7 | |||||
| В том числе: • 175/70 R-13 | 17720,8 | 1307,4 | 2654,6 | 5522,8 | 8236 | 47307,5 | 10764,3 | 11718,6 | 12065,1 | 12759,5 | 50941,3 | ||||||
| 205/70R-14 | 28841,2 | 2045,2 | 4264,1 | 9034,1 | 13497,8 | 76893,4 | 17445,6 | 19011 | 19613,1 | 20823,7 | 83153,4 | ||||||
| 11 | внепроизводственные расходы, всего | 465,5 | 33,5 | 69,2 | 145,5 | 217,3 | 1242 | 282,1 | 307,3 | 316,8 | 335,8 | 1340,9 | |||||
| В том числе: • 175/70 R-13 | 177,3 | 13,1 | 26,6 | 55,2 | 82,4 | 473,2 | 107,7 | 117,2 | 120,7 | 127,6 | 509,4 | ||||||
| 205/70R-14 | 288,2 | 20,4 | 42,6 | 90,3 | 134,9 | 768,8 | 174,4 | 190,1 | 196,1 | 208,2 | 831,5 | ||||||
Г | Полные затраты, всего | 47027,5 | 3386,1 | 6987,9 | 14702,4 | 21951,1 | 125442,9 | 28492 | 31036,9 | 31995 | 33919 | 135435,6 | |||||
| В том числе: • 175/70 R-13 | 17898,1 | 1320,5 | 2681,2 | 5578 | 8318,4 | 47780,7 | 10872 | 11835,8 | 12185,8 | 12887,1 | 51450,7 | ||||||
| 205/70R-14 | 29129,4 | 2065,6 | 4306,7 | 9124,4 | 13632,7 | 77662,2 | 17620 | 19201,1 | 19809,2 | 21031,9 | 83984,9 | ||||||
а) | из них: операционные расходы | 44923,7 | 3368 | 6715,5 | 14127,9 | 20712,3 | 117325,1 | 26463,3 | 28735,2 | 29931,9 | 32194,7 | 129416,4 | |||||
б) | амортизационные отчисления | 1831,9 | 18,1 | 272,4 | 566,3 | 975,1 | 5829,6 | 1315,2 | 1504,8 | 1504,8 | 1504,8 | 6019,2 | |||||
в) | финансовые издержки. | 271,9 | - | - | 8,2 | 263,7 | 2288,2 | 713,5 | 796,9 | 558,3 | 219,5 | - | |||||
Таблица 12